目录

　　公开时间：2021年9月28日

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明  

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　(注：请部门根据实际注明页码)

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、贯彻执行国家有关工业经济、信息产业、非公有制

　　经济、无线电管理和中小企业发展的法律、法规和方针政策;组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进我区工业经济、信息产业、非公有制经济持续协调发展和中小企业发展的政策措施并组织实施；负责工业领域、信产领域、无线电的行政执法和执法监督检查工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

　　2、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解

　　决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参与拟订全区国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业和信息化，以及非公有制经济相关行业发展的规划、年度计划和产业政策。

　　3、负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的重

　　大问题。监测和分析工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；研究拟订全区中、长期工业经济运行目标、政策并组织实施;指导高新技术为业园区的规划、建设和发展；协调企业经济运行中涉及财政、信贷、税收等方面的问题；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。参与年度工业经济目标责任考核。

　　 4、组织国家产业政策在我区的具体实施工作;监督、检查实施国家产业政策执行情况;指导产业结构调整，负责全区地方工业结构和布局调整，提出重点行业和重点产品调整方案。

　　 5、指导地方工业企业技术改造、技术创新、技术引进工作;负责全区技术改造管理，研究制定全区技术改造投资中、长期规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点技术改造项目实施监督;协调技术改造、技术创新所需的信贷资金。

　　 6、负责全区地方工业企业宏观管理和指导工作;对国家重大工业经济政策、非公有制经济发展政策和中小企业发展鼓励支持政策实施情况进行督查;综合协调全区工业企业治乱减负工作;指导企业经营管理人员、专业技术人员培训;负责中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

　　 7、负责对全区工业各行业实施行业管理和安全生产行业指导，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化、非公有制经济的社会中介组织发展。

　　 8、负责全区地方工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中重大问题；组织实施企业技术改造项目节能评估和审查工作；组织实施节能降耗、清洁生产及资源节约与综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

　　 9、统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互动和信息资源共享。

　　 10、指导监督全区信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作。

　　 11、负责研究拟订全区非公有制经济发展规划和政策措施，指导全区非公有制企业产业结构、产品结构、组织结构、布局结构等优化调整，引导和推进非公有制企业建立现代企业制度，指导非公有制企业科技进步、技术创新、技术改造，为非公有制企业提供政府服务。

　　12、负责工业、信息化领域和非公有制经济行业基础数据搜集、整理、分析。

　　13、负责全区地企协作工作。

　　14、承担权限内行政审批事项。

　　15、承办区政府交办的其他事项。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　1.坚持统筹协调，有序抓好“六稳六保”工作。

　　一是着力稳信心。结合“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，按照统筹推进疫情防控和经济社会发展的总体部署要求，牵头开展“辖区工业企业有序复工复产”、辖区重点工业企业“一企一策”联系帮扶等工作。实施“3+1”帮扶机制，建立“一企一策”联系机制，采取“3+1”帮扶模式（即1名包抓领导、1个牵头部门、1个承办部门帮扶1家企业），将辖区52户重点工业企业纳入帮扶名单，精准助力企业有序复工复产，着力破解企业生产经营难题，提振企业发展信心。

　　二是着力解难题。疫情期间，强化靠前服务，深入企业一线开展走访调研，了解企业现状、摸清企业疫情期间存在的困难问题，积极帮助企业协调解决防疫物资缺乏等实际困难问题，为辖区企业筹措发放消毒原液10100L，为企业协调采购口罩20000余个，为创盛、鼎星、南洋矿业、顺腾、信和再生源等企业办理运输通行证174张；为13户防疫生产类企业申报临时电费补贴，经审批通过纳入补贴范围的有7户；3月4日，东区在全市率先实现63户规上工业企业全部复工复产。

　　2.坚持以项目为抓手，不断壮大工业发展支撑。

　　在区委区政府的领导下以及区级部门的协助下，锁定市、区重大（重点）工业项目推进目标，倒排工期，挂图作战，实行“一个项目、一名领导、一个班子、一套人马、一抓到底”的“五个一”服务机制，强力推进63个重点工业项目，确保项目尽早建成并达产达效。截至目前，鸿舰重机钛带生产线改造、驰辉钛锆铪丝材生产线、东枝钛机械设备制造及钛材深加工、粮星米业大米深加工生产线、拓为铁矿废石综合利用等11个项目已竣工试运行；航钛高品质航空航天钛合金铸锭生产线、易普力成品炸药生产线产能转换等33个项目已开工，正在加快建设；鸿旺同宇公司冷冻与干燥能量循环利用等19个项目正在加快前期工作，力争尽快开工。

　　3.坚持全面招商，全力抓好工业延链补链。

　　经过2019年东区富有成效的招商工作，东区已在宝鸡地区具有了一定的招商基础及口碑。疫情期间，创新开展线上对接，通过电话联系对接了100余户宝鸡客商，其中有6户企业表达了愿意进一步沟通联系的意愿，宝鸡市鑫泰莱金属材料有限公司、宝鸡市创信金属材料有限公司2户企业已到东区进行了实地考察，并表达了强烈的投资意愿。今年9月，慧恩口腔用钛及医用钛耗材项目已正式落地，标志着东区钛金属深加工已逐渐走向中高端。

　　4.坚持互利共赢，全力打造“攀钢航母舰队”。

　　在市委、市政府与攀钢召开“攀钢航母舰队领导小组第一次会议”以后，我局立即行动，紧锣密鼓筹划东区与攀钢打造“航母舰队”相关工作，东区及时成立区委、区政府主要领导分别任组长、第一副组长的东区落实打造“攀钢航母舰队”领导小组；对辖区工业企业相关情况进行全面梳理，整理出愿与攀钢合作企业45户，并组织召开企业座谈会，以及区四大班子主要领导和区级部门参加的研究会，高标筹划东区相关工作，紧密围绕攀钢 “航母”，打造东区“舰队”。

　　二、机构设置

　　攀枝花市东区经济和信息化局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

　　纳入攀枝花市东区经济和信息化局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　攀枝花市东区地企协作促进中心

　　攀枝花市东区循环经济服务中心

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计5964.95万元。与2019年相比，收、支总计各增加3576.43万元，增长149.73%。主要变动原因是企业补助资金增加。

　　收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计5542.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4790.4万元，占86.43%；政府性基金预算财政拨款收入751.86万元，占13.564%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.22万元，占0.006%。

　　支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计5180.21万元，其中：基本支出398.2万元，占7.69%；项目支出4782.01万元，占92.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计5964.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3576.43万元，增长149.73%。主要变动原因是企业补助资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出4867.72万元，占本年支出合计的93.97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2901.99万元，增长147.63%。主要变动原因是企业补助资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出4867.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出337.04万元，占6.92%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出88.3万元，占1.82%；卫生健康支出20.23万元，占0.42%；住房保障支出30.82万元，占0.63%；资源勘探信息等支出438.33万元，占9%；粮油储备物资储备支出3953万元，占81.21%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为4867.72万元，完成预算93.38%。其中：

　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为114.73万元，完成预算87.11%，决算数小于预算数的主要原因是加强日常经费管理。

　　2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为185.99万元，完成预算92.65%，决算数小于预算数的主要原因是加强日常经费管理。

　　3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事支出务（项）: 支出决算为36.32万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为23.91万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.52万元，完成预算90.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

　　6.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为40.5万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.87万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

　　9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.38万元，完成预算86.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

　　10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.05万元，完成预算92.34%，决算数小于/等于预算数的主要原因是人员减少。

　　11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.8万元，完成预算100%。

　　12.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为428.8万元，完成预算100%。

　　13.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为9.53万元，完成预算100%。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.82万元，完成预算91.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

　　15.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医物储备（项）:支出决算为3953万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出398.2万元，其中：

　　人员经费368.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费29.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.44万元，完成预算60.25%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定及省委十项规定的要求,加强三公经费管理。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.44万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出2.44万元，完成预算60.25%。公务接待费支出决算比2019年减少0.7万元，下降22.29%。主要原因是积极贯彻落实中央八项规定及省委十项规定的要求,加强三公经费管理。其中：

　　国内公务接待支出2.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，165人次（不包括陪同人员），共计支出2.44万元，具体内容包括：接待宝鸡钛业企业、宝鸡创信企业、宝鸡英耐特医用钛材、宝鸡钛业产业协会、众邦稀有金属公司、攀宝钛、攀钢物资公司、攀钢集团公司等接待费共计2.44万。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出312.49万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，攀枝花市东区经济和信息化局机关运行经费支出29.34万元，比2019年减少8.29万元，下降22.03%，主要原因是节约开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，攀枝花市东区经济和信息化局政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，攀枝花市东区经济和信息化局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未新增预算项目，预算变动较上年未超过10%，因此无项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年主要经济指标领先全市，工业转型发展取得积极进展，工业发展后劲不断增强。2020年东区实施“3+1”帮扶机制，建立“一企一策”联系机制，采取“3+1”帮扶模式（即1名包抓领导、1个牵头部门、1个承办部门帮扶1家企业），将辖区52户重点工业企业纳入帮扶名单，精准助力企业有序复工复产，着力破解企业生产经营难题，提振企业发展信心。全年共实现规上工业总产值785.96亿元，同比增长4.8%，实现规上工业增加值增速5.3%，超任务（8户）完成企业升规9户，新签约落地企业1户，完成地企协作交易额40.72亿元，比上年增长近40%。

　　本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2020年受新冠疫情影响，企业来访洽谈减少和外出活动资次数，致使部分招商引资、固定资产投资进程放缓，区级工业发展专项资金的执行率仅41.56%。但在促进地企协作和本地企业转型升级发展方面仍取得较好成绩：一是区委区政府与攀钢集团成立了落实打造“攀钢航母舰队”工作领导小组，下设5个工作推进组，多次召开协调会议，议定双方需要解决的重大事项，28个事项得到顺利推进，地企协作机制更加顺畅、高效，双赢格局正在深化。二是积极推进东区工业经济转型升级发展，提升产业结构优化调整，全区工业项目共计11个竣工试运行，33个项目已开工，正在加快建设。三是贯彻落实好攀办发【2018】46号文件精神，全年为企业争取上级无偿资金4363余万元。四是加强统计指导工作，全年组织培训2次，培训人数64余人次。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　 本部门在2020年度部门决算中反映“地企协作工作经费”“新型工业化工作经费”“工业企业统计补助”“区级工业发展专项资金”等4个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）地企协作工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为16.396万元，完成预算的81.95%。通过项目实施，确保地企协作工作顺利完成，紧密围绕攀钢 “航母”，打造东区“舰队”，整理出与攀钢合作企业45户名单，加强交流衔接，签订地企协作目标考核企业3户。

　　（2）新型工业化工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.57万元，完成预算的91.4%。通过项目实施，锁定市、区重大（重点）工业项目推进目标，倒排工期，挂图作战，实行“一个项目、一名领导、一个班子、一套人马、一抓到底”的“五个一”服务机制，强力推进63个重点工业项目。

　　（3）工业企业统计补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为7.95万元，完成预算的99.38%。通过项目实施，加强经济运行监测分析，按照“一月一分析一统计一调度”要求，全年召开12次专题会议研究调度指标数据，认真分析原因，做到应统尽统。

　　（4）区级工业发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数751.86万元，执行数为312.49万元，完成预算的41.56%。通过项目实施，不断壮大工业支撑，全力推进63个重点工业项目建设，重点推进钛产业招商工作，积极应对新冠疫情，保企业复工复产。发现的主要问题：2020年受新冠疫情影响，部分项目推进放缓，且外出招商及大型会议活动举办次数减少，导致资金使用率较低。下一步改进措施：下一步将加快项目的推进和落实。

　　

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			地企协作工作经费
预算单位			东区经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	16.39
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	16.39
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	地企业协作工作经费。根据攀东府办【2011】84号文件，主要用于与辖区大企业交流及协作方面。			确保地企协作工作顺利完成，紧密围绕攀钢 “航母”，打造东区“舰队”，整理出与攀钢合作企业45户名单，加强交流衔接，签订地企协作目标考核企业3户。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	加强地企协调、交流。确保地企业协作工作顺利完成。	完成地企协作目标	完成地企协作目标，同比增长61%
	项目完成指标	时效指标	全年	1-12月	1-12月
	项目完成指标	成本指标	年度经费	有效使用预算	使用预算的81.95%
	效益指标	经济效益 指标	引进企业落户东区，形成新的经济新增长点。	产值同比正增长	产值同比增长5.9%
	效益指标	社会效益 指标	地企共同发展，通过为企业提供有效的社会服务，增强社会影响力。	对企服务	确保攀钢9个项目顺利竣工、6个项目顺利开工。
	效益指标	可持续影响指标	增强工业经济发展实力，促进工业经济可持续性发展。	协调解决困难问题	系统梳理并及时协调、解决、反映攀钢集团投资项目存在的主要问题，确保攀钢集团顺利完成年度生产经营及投资目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			新型工业化工作经费
预算单位			东区经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	4.57
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	4.57
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为积极响应攀枝花市委、市政府“两城”建设的总体要求，以攀枝花市东区成为钒钛新材料新型工业化产业示范基地为契机，推动东区传统工业转型升级。			锁定市、区重大（重点）工业项目推进目标，倒排工期，挂图作战，实行“一个项目、一名领导、一个班子、一套人马、一抓到底”的“五个一”服务机制，强力推进63个重点工业项目顺利开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	产业结构优化升级，积极推进东区经济转型升级。	指导企业技改升级	全年办理技改备案117个
	项目完成指标	时效指标	全年	1-12月	1-12月
	项目完成指标	成本指标	年度经费5万元	有效使用预算	使用预算的91.4%
	效益指标	经济效益 指标	企业转型升级促进工业经济增长。	技改投资同比正增长	技改投资同比增长3.05%
	效益指标	可持续影响指标	通过对企业的转型升级，改变工业经济结构，形成新的工业发展模式，促进可持续性发展。	打造新型工业化产业体系建设	按照 “5+1”产业体系，继续实施“五大工程”，推动东区工业高质量发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			工业企业统计补助经费
预算单位			东区经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	7.95
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:	7.95
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提升2020年统计数据质量，顺利完成各项工业统计工作的开展。			加强经济运行监测分析，按照“一月一分析一统计一调度”要求，全年召开12次专题会议研究调度指标数据，认真分析原因，做到应统尽统。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培训人数	64人次	64人次
	项目完成指标	数量指标	培训补助次数	4次	2次
	项目完成指标	质量指标	报送统计数据准确无错漏报	全年无重大错漏	全年无重大错漏
	项目完成指标	时效指标	全年	1-12月	1-12月
	项目完成指标	成本指标	年度经费8万元	有效使用预算	使用预算的99.38%
	效益指标	社会效益 指标	提供准确报表数据，为社会使用者服务。	为经济发展提供数据支撑	统计数据做到应统尽统，为下步经济发展方向提供依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			区级工业发展专项资金
预算单位			东区经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		751.86	执行数:	312.49
	其中-财政拨款:		751.86	其中-财政拨款:	312.49
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、用于《攀枝花市东区鼓励工业企业转型发展扶持办法》（攀东委办〔2018〕78号） 2、用于促进全区工业发展的其它重要事项。 3、用于攀枝花钒钛新材料孵化器使用。4、用于获得资金项目的验收工作经费5、用于工业项目集中开工仪式工作经费。6、用于编制十四五工业规划经费。7、用于承办市级及以上工业各类大型会议及论坛工作经费。			一是坚持以项目为抓手，不断壮大工业发展支撑，全力推进63个重点工业项目建设。二是坚持全面招商，全力抓好工业延链补链，重点推进钛产业招商工作。三是坚持安全底线，确保工业企业平稳运行，积极应对新冠疫情，保企业复工复产。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	责任目标考核企业	3家	3家
	项目完成指标	数量指标	签订招商引资数	11个	全年签订招商引资协议5个
	项目完成指标	质量指标	保障工业重点工作的开展，促进全区经济发展。	顺利推进重点项目建设	11个项目已竣工试运行；33个项目已开工，正在加快建设。
	项目完成指标	时效指标	全年	1-12月	1-12月
	项目完成指标	成本指标	年度经费751.86万元	有效使用预算	使用预算的41.56%
	效益指标	经济效益 指标	工业投资	完成全年目标	欠目标任务3.3个百分点
	效益指标	生态效益 指标	达到环保要求	落实环督整改	突出治理10个整改问题及点位；牵头办理中央第五环境督查组转办群众举报件6件。
	效益指标	可持续影响指标	通过专项资金的投入，引进新技术、新材料，促进工业经济可持续性发展。	引进新材料行业，为东区产业链延链补链	引进新企业1户，累计引进新材料企业7户。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%

 

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东区经济和信息化局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对地企协作工作经费、新型工业化工作经费、工业企业统计补助、区级工业发展专项资金开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款“收入以3外的各项收入。主要是利息收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指本单位机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指本攀枝花市东区地企业协作办公室、攀枝花市东区循环经济办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指本单位除上述商贸事务以外的专项工作任务的项目支出，如对企业的奖励支出等。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位退休人员的支出。

　　8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位离退休人员抚恤金。

　　10. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指对城市生活困难居民的生活救助。

　　11. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指对企业改革发展的补助。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位机关用于缴纳行政单位基本医疗保险支出。

　　13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　15. 资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指对企业的专项补助项目支出。

　　16.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指本单位用于中小企业发展和管理的支出。

　　17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　18.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）医物储备（项）：指对医药专项储备的支出。

　　19.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方政府用于前期土地开发性支出及相关费用。

　　20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 附表：2020年部门决算报表附表.xls

附件1：攀枝花市东区2020 年部门预算整体绩效评价自评报告.doc

附件2-1：攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评报告（地企协作）.doc

附件2-2：攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评报告（工业企业统计补助）.doc

附件2-3：攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评报告（新型工业化）.doc

附件2-4：攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评报告（工业发展资金）.doc