2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

1）、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

2）、负责对学校教育教学业务的具体管理。

3）、根据区政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。

4）、在区政府的领导下继续认真实施好义务教育工作，巩固提高教育成果。

5）、按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理。

6）、按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施学校的教育推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、基本情况

本年单位人员编制数80人、实有人数120人（包括离退休以及聘用人员）；本单位设有教导处、德育处、办公室、总务处等机构，无增减变化。专用校车1台，司机1名。

三、2023年主要工作任务

1、继续向社会、向师生宣传义务教育的经费政策，严格执行升级政策，实行阳光收费，杜绝违规收费现象。

2、认真做好学生的免费教科书、教辅资料以及其他教育资源的发放和使用工作，继续做好“两免一补”工作，使党的惠民政策落实到位。

3、搞好经费的预决算工作，做到专款专用，不能经费发放教师津补贴和偿还学校的债务，合理开支各项事业发展所需要的经费。做到量入为出，收支平衡。

4、合理使用好公用经费，确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。

5、继续执行季度和年度财务审计，清理制度，每学期末由学校工会（工会小组）牵头，组织学校分管教务、总务、财务的领导和教师代表参与，对学校的财务使用情况进行清算，清算的结果由校长在学期(年)结束时向教职工予以报告。

6、继续做好学校各项教育教学工作，在抓好教学质量的同时，在德育教育、校园文体等特色工作中做出亮点，打造特色，促进学校办学水平全面提升。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第六小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第六小学校2023年收支总预算15661666.49元，比2023年收支预算总数增加2038368.15元，主要原因是人员正常加薪和项目支出增加。

（一）收入预算情况

攀枝花市第六小学校2023年收入预算15661666.49元。其中：一般公共预算拨款收入15661666.49元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市第六小学校2023年支出预算15661666.49元。其中：基本支出15472356.49元，占94%；项目支出189310.00元，占6%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市第六小学校2023年财政拨款收支总预算15661666.49元，比2022年财政拨款收支总预算增加2038368.15元，主要原因是人员正常加薪和项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入15661666.49元，支出包括：一般公共服务支出15661666.49元，教育支出11181630.00元，社会保障和就业支出2080979.49元，卫生健康支出1304270.00元，住房保障支出1094787.00元，项目支出189310.00元

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第六小学校2023年一般公共预算当年拨款15661666.49元，比2022年预算数增减2038368.15元，主要是因为人员正常加薪和项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出15661666.49元，占100%；教育支出11181630.00元，占71%；社会保障和就业支出2080979.49元，占13%；卫生健康支出1304270.00元，占8.3%；住房保障支出1094787.00元，占6.9%；项目支出189310.00元，占1.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务205（类）02（款）02（项）2023年预算数为11181630.00元，主要用于教育服务运行费和项目支出。

2. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）1228721.00元，208（类）05（款）06（项）852258.49元，主要用于教职工养老保险等支出及教职工职业年金缴费等支出。

3. 卫生健康支出210（类）11（款）02（项）730706.00元，210（类）11（款）03（项）573564.00元主要用于教职工单位医疗保险和公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）1094787.00元，主要用于教职工住房公积金单位承担部分等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第六小学校2023年一般公共预算基本支出15472356.49元，其中：人员经费14131476.49元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1340880.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市第六小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数18391.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费18391.00元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费18391.00元）。

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算0元，较2022年预算（与2022年预算持平）。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费18391.00元，（较2022年预算增长23.8%，主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障教育教学工作开展等。

2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第六小学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市第六小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，攀枝花市第六小学校的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2022年预算增0元，增长/减少0%。

2023年，攀枝花市第六小学校安排政府采购预算0元，主要用于采购0等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市第六小学校共有车辆1辆其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区攀枝花市第六小学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款15661666.49元。

 

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