攀枝花市东区人民政府
WWW.SCDONGQU.GOV.CN
服务
内容
热词:
发展规划
时间: 2024-03-21 来源: 东区区委宣传部 阅读次数:
中共攀枝花市东区委员会宣传部
关于2024年部门预算编制的说明
一、2024年部门预算编制情况说明
1.主要职责........................................................................................................3
2.基本情况........................................................................................................3
3.2024年主要工作任务.................................................................................4
4.收支预算总体情况.......................................................................................6
5.财政拨款收支预算安排情况.......................................................................7
6.一般公共预算当年拨款情况说明...............................................................7
7.一般公共预算基本支出情况说明............................................................10
8、“三公”经费财政拨款预算安排情况..................................................10
9、政府性基金预算支出情况说明...............................................................11
10、国有资本经营预算支出情况说明.......................................................11
11、其他重要事项的情况说明....................................................................11
二、附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金 “三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.部门预算项目绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标表
中共攀枝花市东区委员会宣传部
关于2024年部门预算编制的说明
2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:
一、主要职责
区委宣传部主要负责统筹协调全区宣传思想文化工作、网络安全和信息化工作、全区党的意识形态工作、群众性精神文明建设工作、对外宣传工作，统筹协调组织开展新闻发布工作，负责全区新闻出版、文化艺术、电影行政事务管理和扫黄打非工作。
二、基本情况
内设综合股、理论教育和精神文明建设股、宣传文艺和新闻出版股、网信办秘书股。下设事业单位区舆情信息中心，加挂区精神文明建设办公室、区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）、区新闻出版局（区版权局）牌子，联系东区文学艺术界联合会，区委网络安全和信息化委员会办公室（简称区委网信办）设在区委宣传部。核定行政编制7名，事业编制4名，截至2023年12月31日实有行政6人、事业4人、退休4人，聘用人员1人，无公务车。
三、2024年主要工作任务
（一）聚焦学懂弄通做实，着力强化理论武装。发挥党委（党组）中心组学习龙头作用，组织各级领导干部和广大党员群众认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。健全学习制度、创新方式方法，推进列席旁听全覆盖。加强习近平文化思想、中央和省委、市委、区委重要会议精神学习宣传贯彻，抓好理论宣传普及，创新宣讲方式，优化宣讲内容，为服务和推动东区发展提供强有力的思想支撑。
（二）聚焦重大风险防范，着力抓牢意识形态。全面加强互联网综合治理，提高建网管网用网能力。加强课堂教学、讲坛论坛、宗教场所、基层综合文化服务站等基层阵地管理，维护社会和谐稳定。保持“扫黄打非”高压态势，切实维护文化市场安全。
（三）聚焦服务工作大局，着力讲好东区故事。以“双中心”建设为抓手，整合利用好东区现有资源平台，继续深化融媒改革，进一步在“新闻+服务+政务”“事业变产业”上探索，办好幸福东区APP“问政”“教育”“严选”等版块。充分利用东区融媒体中心的品牌和资源优势，培育发展东融文化科技有限公司，扩大文化传媒品牌区域影响力。聚焦共富试验区建设、“山海湖”项目打造重点工作，加强整体策划宣传；结合重大主题、重大活动推出更多有价值、有温度、有深度、有情怀的爆款产品，全方位展示美丽时尚幸福现代化东区形象，为东区高质量发展持续汇聚流量。
（四）聚焦精神文明建设，着力深化社会治理。深刻把握志愿服务与基层治理的内在关系，充分发挥道德教化、志愿助力的重要作用，推动全社会形成尊德守德、向上向善的浓厚氛围，为推进城乡基层治理提供丰厚道德滋养和坚实道德支撑。履行好主体责任，积极探索新时代文明实践中心建设新路子，发挥好“一线指挥部”的作用，统筹协调各类资源，充分调动各方面力量，建立完善运行机制，推动文明实践中心聚人气、有活力、可持续。以文明城市创建助推城市品质提升，进一步深化创文五大专项治理。大力培育志愿服务项目和品牌，继续开展创文攻坚行动，抓紧时间补短板、强弱项、抓提升、促常态，为攀枝花创建文明城市贡献东区力量。
（五）聚焦文旅融合提升，着力做好城市营销。聚焦春节前康养旅游旺季，围绕“暖暖的花城”城市形象，持续开展各类活动，全面做好城市营销。聚焦东区“文旅 +”特色，塑造特色文旅 IP。围绕三线文化、星空元素、“山海湖”等开发一批文创产品。快速推进攀枝花宾馆温泉项目、艺术中心等 10 个重点文旅项目建设，推进阿署达汽车露营地配套设施完善，星空露营地提档升级，“开了个花”文艺院子、非逸·览月山庄民宿如期完工。加快东华山体育公园软硬件提升，加强阿署达花海景区指导工作，加快推动阿署达体育公园、“花海”二期、东华山山地体育公园二期、银江湖等项目建设，构架多层次旅游景区支撑的旅游新格局。加强文旅市场培育，指导文旅企业大力发展红色旅游、乡村旅游、工业旅游、研学旅游等，跨界“牵手”新业态，推选特色风味美食，持续盘活闲置资产，培育精品民宿和客栈，探索数字化文旅、“广电+文旅+”，打造夜秀夜游新场景，推动文旅产品多元化。
（六）聚焦宣文队伍建设，着力提升政治素养。建立健全全民通讯员制度，强化干部培训力度，提高干部的政策理论水平、业务水平和工作能力，增强服务意识和责任意识，努力增强宣传干部“四力”，做到旗帜鲜明讲政治，持之以恒抓创新，推动队伍结构不断优化，能力素质不断提升，打造一支作风硬、业务强、队伍稳的宣传思想文化工作队伍。
四、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，东区区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5531207元；支出包括：一般公共服务支出4670897元、文化旅游体育与传媒支出159000元、社会保障和就业支出374607元、卫生健康支出167360元、住房保障支出159343元。东区区委宣传部2024年收支总预算5531207元，比2023年收支预算总数减少659193元，主要原因是切实增强大局意识和节约意识，牢固树立过“紧日子”的思想，切实做到“该保的必保、该减的必减”。
（一）收入预算情况
东区区委宣传部2024年收入预算5531207元。其中：一般公共预算拨款收入5531207元，占100%。
（二）支出预算情况
东区区委宣传部2024年支出预算5531207元。其中：基本支出2385907元，占43.14%；项目支出3145300元，占56.86%。
五、财政拨款收支预算安排情况
东区区委宣传部2024年财政拨款收支总预算5531207元，比2023年收支预算总数减少659193元，主要原因是切实增强大局意识和节约意识，牢固树立过“紧日子”的思想，切实做到“该保的必保、该减的必减”。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5531207元；支出包括：一般公共服务支出4670897元、文化旅游体育与传媒支出159000元、社会保障和就业支出374607元、卫生健康支出167360元、住房保障支出159343元。
六、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
东区区委宣传部2024年一般公共预算当年拨款5531207元，主要原因切实增强大局意识和节约意识，牢固树立过“紧日子”的思想，切实做到“该保的必保、该减的必减”。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4670897元，占84.45%；文化旅游体育与传媒支出159000元，占2.87%；社会保障和就业支出374607元，占6.77%；卫生健康支出167360元，占3.03%；住房保障支出159343元，占2.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
七、一般公共预算基本支出情况说明
东区区委宣传部2024年一般公共预算基本支出2385907元，其中：人员经费2125847元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费260060元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况
东区区委宣传部2024年“三公”经费财政拨款预算数11700元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费11700元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。
（一）因公出国（境）经费
2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。
（二）公务接待费
2024年安排公务接待费预算11700元，较2023年预算与2023年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。
2024年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2023年预算持平0。主要用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。
九、政府性基金预算支出情况说明
东区区委宣传部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
东区区委宣传部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
无。
（一）机关运行经费
2024年，东区区委宣传部以及下属1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为260060元，比2023年预算增加11660元，增长4.69%。主要原因是日常公用经费增加。
（二）政府采购情况
2024年，东区区委宣传部安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，东区区委宣传部及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况
2024年东区区委宣传部部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款5531207元。
附件: 1.部门预算公开目录.docx