2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市向阳实验学校主要职能：贯彻国家教育方针，实施九年义务教育，促进基础教育发展，推进学校义务教育均衡发展，推进学校基础教育教学改革，全面实施素质教育，办人民满意学校。

二、基本情况

我校在职人员编制数55人，实有数63人，退休人员187人，学生人数516人。核定内设机构为：教导处、德育处、办公室、总务处4个部门。

三、2023年主要工作任务

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育相关行政规章制度。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 

（2）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

（3）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（4）强力推进课改，加强教师课改业务培训，落实学科课型模式的构建。重视课题研究，注重课改经验成果的收集整理，落实学科课改模式向学科课型模式的转化，提高课堂教学效率。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。强化校园安全建设，确保师生平安健康。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市向阳实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市向阳实验学校2023年收支总预算17,381,884.50元，比2022年收支预算总数增加1,676,825.69 元，主要原因是本年增加了在职人员补记职业年金、在职及退休人员的公务员个人医疗账户补充、退休人员一次性补贴的预算。

（一）收入预算情况

攀枝花市向阳实验学校2023年收入预算17,381,884.50元。其中：一般公共预算拨款收入17,381,884.50元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市向阳实验学校2023年支出预算17,381,884.50元。其中：基本支出17,287,844.50元，占99.46%；项目支出94,040.00元，占0.54%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市向阳实验学校2023年财政拨款收支总预算17,381,884.50元，比2022年财政拨款收支总预算增1,676,825.69元，主要原因是本年增加了在职人员补记职业年金、在职及退休人员的公务员个人医疗账户补充、退休人员一次性补贴的预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入17,381,884.50元；支出包括：教育支出11,775,040.00元，社会保障和就业支出2,702,494.50元，卫生健康支出1,883,486.00元，住房保障支出1,020,864.00元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市向阳实验学校2023年一般公共预算当年拨款17,381,884.50元，比2022年财政拨款收支总预算增1,676,825.69元，主要原因是本年增加了在职人员补记职业年金、在职及退休人员的公务员个人医疗账户补充、退休人员一次性补贴的预算。       

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出11,775,040.00元，占67.74%；社会保障和就业支出2,702,494.50元，占15.55%；卫生健康支出1,883,486.00元，占10.84%；住房保障支出1,020,864.00元，占5.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为11,775,040.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、退休费、学校日常公用经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1,161,092.00元，主要用于学校按照规定标准为在职职工缴纳的机关事业单位基本养老保险单位部分的缴费支出等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为1,520,946.00元, 主要用于学校按照规定标准为在职职工缴纳的机关事业单位职业年金单位部分的缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为20,456.50元, 主要用于学校职工遗属生活补助支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）2023年预算数为662,839.00元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险单位缴纳部分。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）2023年预算数为1,220,647.00元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数1,020,864.00元，主要用于学校按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市向阳实验学校2023年一般公共预算基本支出17,287,844.50元，其中：人员经费16,456,151.50元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费831,693.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市向阳实验学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算0元，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2022年预算持平。

2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市向阳实验学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市向阳实验学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，攀枝花市向阳实验学校以及下属0等0家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为0元，与2022年预算持平。

（二）政府采购情况

2023年，攀枝花市向阳实验学校安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市向阳实验学校及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区攀枝花市向阳实验学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款17,381,884.50元。

 

附件1：攀枝花市向阳实验学校2023年部门预算公开目录.docx

攀枝花市向阳实验学校2023年部门预算公开表.xlsx

附件3：攀枝花市向阳实验学校2023年预算绩效目标表.xls

附件4：攀枝花市向阳实验学校政府采购预算表.xls

附件5：预算名词解释.doc