攀枝花市公安局东区公安分局

　　

2026年度部门预算编制说明

　　2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

　　二、基本情况

　　东区公安分局无下属二级预算单位，单位内设机构或科室19个。单位在职人员共计741人，其中在编在职民警450人，工勤人员1人，“86号文”人员1人，警务辅助人员289人；离退休人员320人。单位现有公务用车92辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）67辆，7座以上19座（含19座）以下客车20辆，越野车0辆，货车及19座以上客车5辆，摩托车10辆。

　　三、2026年主要工作任务

　　2026年，是“十五五”规划的开局之年，是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键之年，也是公安工作现代化建设迈向更高水平、提升公安新质战斗力、服务保障经济高质量发展的突破之年。今年，东区公安的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神、“十五五”规划建议要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决落实省厅主要领导莅攀调研指示精神和省厅、市局工作部署，坚定持续争创“全国优秀公安局”的总体目标，全面抓好主责主业、基层基础和品牌建设，紧紧围绕“深耕善治、以治促稳”工作主题，把“三线精神”作为引领公安工作高质量发展的精神动力，进一步提升东区公安工作水平，以高水平安全服务共同富裕试验区建设。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出。东区公安分局2026年收支总预算22,926,300元，比2025年收支预算总数增加1,067,600元，主要原因是警务辅助人员人数增加，业务装备预算支出增加。

　　（一）收入预算情况

　　东区公安分局单位2026年收入预算22,926,300元。其中：一般公共预算拨款收入22,926,300元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　东区公安分局单位2026年支出预算22,926,300元。其中：基本支出20,460,000元，占89.2%；项目支出2,466,300.00元，占10.8%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区公安分局2026年财政拨款收支总预算22,926,300元，比2025年财政拨款收支总预算增加1,067,600元，主要原因是警务辅助人员人数增加，业务装备预算支出增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入22,926,300元。支出包括：公共安全支出22,926,300元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区公安分局2026年一般公共预算当年拨款22,926,300元，比2025年预算数增加1,067,600元，主要原因是警务辅助人员人数增加，业务装备预算支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　

公共安全支出22,926,300元，占100%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 204公共安全（类）02公安支出（款）01行政运行（项）2026年预算数为18,276,518.00元，主要用于东区公安分局日常行政运行支出。

　　2. 204公共安全（类）02公安支出（款）02 一般行政管理事务（项）2026年预算数为2,582,182.00元，主要用于东区公安分局一般行政事务管理。

　　3. 204公共安全（类）02公安支出（款）99其它公安支出（项）2026年预算数为2,067,600.00元，主要用于东区公安分局其它的运行支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区公安分局2026年一般公共预算基本支出22,926,300元，其中：人员经费18,276,518.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利等支出。公用经费4,649,782.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、专用材料购置费、其他商品和服务等支出。

　　

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区公安分局2026年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2026年安排公务接待费预算0元，较2025年预算与2025年预算持平。主要原因是公务接待费用由市级财政保障。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车92辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）67辆，7座以上19座（含19座）以下客车20辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车5辆。

　　2026年安排公务用车购置及运行维护费0元，较2025年预算与2025年预算持平，主要原因是公务用车购置及运行维护费由市级财政保障）。主要用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到92辆。

　　

九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区公安分局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　

十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区公安分局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门预算公开目录.docx

东区公安分局2026年部门预算公开报表.xlsx

攀枝花市东区公安分局预算绩效目标表.xls

东区公安分局政府采购预算表.xls

预算名词解释.doc