攀枝花市东区市容环境卫生服务中心部门

　　关于2024年部门预算编制的说明

　　   一、2024年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2024年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　   二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　  三、预算绩效目标表

　　  四、政府采购预算表

　　  五、预算名词解释

　　       2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　（1）宣传、贯彻、执行国家、省、市、区有关市容环境卫生管理工作的法律、法规和方针、政策；拟定市容环境卫生管理的规范性文件草案；参与编制市容环境卫生事业发展规划，并组织实施。

　　（2）负责拟定辖区城市市容和环境卫生管理工作标准，并组织实施；负责辖区市容环境卫生的日常管理、监督检查、综合整治工作；参与卫生单位的检查评比工作。

　　（3）拟定市容环境卫生经费计划，拟定环卫设备设施的购置和建设计划。

　　（4）负责市容环境卫生科学技术的研究、开发、引进、推广和应用等工作。

　　（5）负责辖区市容环境卫生公共设施的规划、建设和管理。

　　（6）负责辖区主次干道、小街小巷、视野边坡、人行道的清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理等工作。

　　（7）负责制定辖区“门前五包”责任制并组织实施。

　　（8）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、基本情况

　　我单位下属机构4个，分别为：炳草岗环卫所、东城环卫所、环卫汽车队、东区固废流转站。

　　我单位人员编制136人，实有在职75人，退休132人，临聘清扫工186人，内设机构9个。

　　我单位公务用车编制14辆，实有12辆。环卫专业用车53辆。

　　三、2024年主要工作任务

　　（1）行业工作。一是确保主要街道保洁时间不低于16小时，一般街道保洁时间不低于12小时。二是完成生活垃圾定时定点收运、日产日清，生活垃圾无害化处理率100%。三是机械作业达标运行，机械清扫率达到90%以上，高压冲洗率达到85%以上。四是完成直管公厕、直管垃圾房、垃圾桶、果皮箱的维修和更新，保障设备设施完好率达到 95%。完成垃圾车小修、水车（洗扫车）维修和保养，保障环卫专用车辆完好率达到 90%。

　　（2）环境卫生综合治理。强化老旧小区、城乡结合部环境整治及卫生死角清理，积极与街道（镇）、大企业沟通联系，发现问题及时协调处理。

　　（3）持续开展创建全国文明城市、健康城市建设及疫情防控工作。

　　（4）完成区委、区政府下达的其它各项目标任务。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市东区市容环境卫生服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、。攀枝花市东区市容环境卫生服务中心部门2024年收支总预算82048972.68元，比2023年收支预算总数减少1178719.03元，主要原因是缩减本年预算项目支出。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市东区市容环境卫生服务中心单位2024年收入预算82048972.68元。其中：一般公共预算拨款收入34101172.68元，占42%；政府性基金预算拨款收入47947800元，占58%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市东区市容环境卫生服务中心单位2024年支出预算82048972.68元。其中：基本支出33810172.68元，占41%；项目支出48238800元，占59%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市东区市容环境卫生服务中心部门2024年财政拨款收支总预算82048972.68元，比2023年财政拨款收支总预算减少1178719.03元，主要原因是缩减本年预算项目支出。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入34101172.68元，政府性基金预算拨款收入47947800元；支出包括：社会保障和就业支出5534209.14元，卫生健康支出1278649元，住房保障支出1217896元，节能环保支出100000元，城乡社区支出73918218.54元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市东区市容环境卫生服务中心部门2024年一般公共预算当年拨款34101172.68元，比2023年预算数减少1362219.03元，主要是因为缩减本年预算项目支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出5534209.14元，占16.23%；卫生健康支出1278649元，占3.75%；住房保障支出1217896元，占3.57%，节能环保支出100000元，占0.29%；城乡社区支出25970418.54元，占76.16%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1508799元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

　　2. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）100000元，主要用于炳草岗垃圾填埋场土壤监测支出。

　　3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）646306元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）497165元，主要用于职工医疗补助支出。

　　5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）135178元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2152095元，主要用于职工工资、津贴、公用支出等。

　　7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）23627323.54元，主要用于职工工资、津贴、公用支出等。

　　8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1217896元，主要用于为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

　　9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）579643元，主要用于退休人员统筹项目外待遇及目标绩效奖支出。

　　10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2432504元，主要用于退休人员统筹项目外待遇及目标绩效奖支出。

　　11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1013263.14元，主要用于单位缴纳的职业年金单位部分。

　　12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）191000元，主要用于其他城乡社区方面的支出等。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市东区市容环境卫生服务中心部门2024年一般公共预算基本支出33810172.68元，其中：人员经费32079573.68元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1730599元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市东区市容环境卫生服务中心部门2024年“三公”经费财政拨款预算数198690元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费2500元，公务用车购置及运行维护费196190元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费196200元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2024年安排公务接待费预算2500元，较2023年预算下降7.4%。主要原因是缩减公用支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车65辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）10辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车（不含城市越野车）1辆，货车及19座以上客车0辆。环卫专业用车53辆（预算拨款在政府性基金预算项目支出中）。

　　2024年安排公务用车购置及运行维护费196190元，较2023年预算下降19%，主要原因是缩减公用支出。主要用于12辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障城区环境卫生巡检等工作开展。

　　2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到65辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市东区市容环境卫生服务中心部门2024年政府性基金预算支出47947800元，其中：基本支出0元，项目支出47947800元。比2023年政府性基金预算支出增加1234500元，主要原因是增加了垃圾分类项目支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市东区市容环境卫生服务中心部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年，攀枝花市东区市容环境卫生服务中心部门以及下属东城环卫所、炳草岗环卫所等4家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为1730599元，比2023年预算减少68600元，减少3.8%。主要原因是压缩三公经费支出。

　　（二）政府采购情况

　　2024年，攀枝花市东区市容环境卫生服务中心部门安排政府采购预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，攀枝花市东区市容环境卫生服务中心部门及所属的非独立核算单位共有车辆65辆，其中，一般公务用车12辆，执法执勤用车0辆，环卫专业技术用车53辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2024年东区攀枝花市东区市容环境卫生服务中心部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款82048972.68元。

　　    附件： 1.攀枝花市东区市容环境卫生服务中心部门2024年部门预算公开报表.xlsx

                       2.攀枝花市东区市容环境卫生服务中心部门预算绩效目标表.xls

                      3.攀枝花市东区市容环境卫生服务中心部门政府采购预算表.xls

                      4.预算名词解释.doc