第一部分部门概况

　　

 

　　（一）主要职能

　　攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1、位于我街办，由蔚蓝洗涤公司投资的服务业项目“康养服务集中洗涤”，总投资额1500万元，占地面积2000平方米，计划建设洗涤一体化配送中心及配套设施，截至2018年底，投资建设完成，已投入使用。

　　2、我街办积极开展民生工程，2018年，我街办严格落实低保人员资金发放等各类惠民政策，共计申报低保金168.62万元、申报医疗救助金37.21万元、申报门诊救助2.19万元、临时救助10.60万元、助学金2.6万元、困难残疾人申请生活补贴10.46万元；并为辖区768名80岁以上老人申请高龄津贴，累计申报51.26万元。

　　实施残疾人无障碍改造4户，改造金额1.9万元，为23名精神残疾人员申请每月120元免费服药；为8户残疾人办理住院补助，为辖区235名一、二级重度残疾申请了重度护理补贴12.7万元。为辖区108名困难残疾人，申请困难残疾人生活补贴共7.81万元。

　　我街办对符合条件的廉租住房申报人员建立表册，实行一户一档，动态管理。截止2018年底，申请廉租住房实物配租39户，申请廉租住房补贴26户3.2万元。

　　2018年，我街办劳动保障所全面完成区人社局下达的各项目标任务。完成2016年就业困难人员社保补贴相关资料审核工作，共计508人，申报金额306.87万元。

　　2018年，我街办稳步推进计划生育工作，核定计划生育特别扶助对象41名（其中独生子女伤残10名、死亡31名），兑现30.42万元特别扶助金；打卡发放553户842人5.11万元独生子女父母奖励金。

　　二、机构设置

　　根据攀东委办［2012］11号文件及攀东编办［2015］号文件精神重新进行机构设置及人员编制，街道办事处内设机构如下：

　　1、党政办公室

　　2、社会管理股（挂社会管理综合治理办公室、群众工作办公室、人口和计划生育办公室牌子）；

　　3、城市管理股（挂安全生产监督管理办公室牌子）；

　　4、事业单位即：街道社区服务中心、综治维稳工作中心和统计站。

　　我街道经机构编制管理部门核定编制人数16名，其中：行政编制人数7名，事业编制人数9名。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　

• 收入支出决算总体情况说明

 

　　东区弄弄坪街道办事处2018年年收支总计887.66万元。

　　与2017年相比，收、支总计增加12.95万元，增长1.46%。主要变动原因是街办人员增多，工资福利等相关费用增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计722.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入718.55万元，占99.42%；政府性基金预算财政拨款收入3.39万元，占0.47%；其他收入0.79万元，占0.11%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计829.67万元，其中：基本支出511.9万元，占61.70%；项目支出317.77万元，占38.30%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计1550.82万元。与2017年相比，财政拨款收入减少45.87万元、下降率5.98%，支出增加120.04万元，增长率17.01%。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出825.49万元，占本年支出合计的93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加120.04万元，增长17.01%。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出825.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出511.12万元，占61.92%；文化体育与传媒支出（类）支出22.14万元，占2.68%；社会保障和就业支出（类）28.99万元，占3.51%；医疗卫生和计划生育支出（类）16.18万元，占1.96%；节能环保支出（类）3万元，占0.36%；城乡社区支出（类）200.11万元，占24.24%；农林水支出（类）7万元，占0.85%；住房保障支出（类）36.96万元，占4.48%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为825.49万元，完成预算100%。其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为224.08万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为184.83万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室 ）及相关机构事务支出（项）：支出决算为102.21万元；完成预算100%。

　　2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为22.14万元；完成预算100%。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为5.2万元；完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23.12万元；完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.67万元。

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.61万元；完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.57万元；完成预算100%。

　　5、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为3万元；完成预算100%。

　　6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为4.19万元；完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区务（款）其他城乡社区管理事务地出（项）：支出决算为10.97万元；完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款 ）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为0.74万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为45.33万元；完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为138.88万元；完成预算100%。

　　7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：出决算为7万元，完成预算100%；

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为36.96万元；完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出825.49万元，其中：

　　人员经费397.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费427.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.32万元，

　　完成预算211.59%，决算数多预算数5.97万元，主要原因是2018年新购入一辆价值113159.4元的轻型普通货车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费11.32万元，公务用车运行维护费1.6万元；

　　1、出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年没有安排因公出国（境）团组。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出11.32万元，完成预算211.59%；多出预算5.97万元，主要原因是2018年新购入一辆价值11.32万元的轻型普通货车。

　　其中：公务用车购置支出11.32万元。 全年按规定更新购置公务用车1辆，主要用于城管执法用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、皮卡车1辆。

　　

　　3、公务接待费支出0万元，完成预算0%。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出3.39万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位2018年部门预算支出总计663万元，其中：当年财政预算支出663万元（1、工资福利支出338.74万元、日常公用支出43.84万元、对个人和家庭的补助支出5.52万元、项目支出274.9万元）。

　　弄弄坪街道办事处2018年财政拨款支出决算总额为887.66万元，其中：当年财政拨款基本支出826.28万元（1、一般公共服务支出511.9万元，2、文化体育与传媒支出22.14万元，3、社会保障和就业支出28.99万元，4、医疗卫生与计划生育支出16.17万元，5、节能环保支出3万元，6、城乡社区支出203.5万元，7、农林水支出7万元，8、住房保障支出36.96万元），项目支出3.39万元，年末财政拨款结转和结余57.99万元。

　　2018年我街道严格按照财政预算编制要求，按时完成了基础信息、项目报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。上报并通过了区人大财经委的审查,2018年我街道预算批复数为663万元,其中基本支出388.1万元,项目支出274.9万元。对项目资金进行了细化，涉及到公共服务经费，安全隐患排查、处置、整改经费，应急管理经费，维护社会稳定经费，培育社会组织、监督专业管理经费，公共文化服务体系建设费，社区公共服务经费，城市管理日常经费，市政基础设施运转维护，绿地养护，公厕管护，小区清扫保洁等项目。

　　截止2018年12月31日，我街道实收财政拨款887.66万元,支出数为829.67万元,节余数为57.99万元,资金使用率为93.47%。

　　2018年在编制决算报表我街道严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况,同时按时完成决算编制报，并一次性通过国库审查。

　　年末财政拨款结转和结余57.99万元，进行合理管理，纳入来年的财政收入。

　　（一）项目绩效目标完成情况

　　本单位在2018年度部门决算中反映“脱硫剂厂场地租金”、“城管执法外勤补助”、“绿地养护费”、“市政基础设施运转维护费”、“城市管理日常经费”、“安全隐患排查、处置、整改经费”、“公共文化服务体系建设经费”、“社区公共服务经费”、“应急管理经费”、“维护社会稳定经费”、“培育社会组织、监督专业管理经费”、“公共服务经费”、“公厕管护费”、“小区清扫保洁费”、“专职网格管理员补助经费”等15个项目绩效目标实际完成情况。

　　1、“绿地养护费”项目绩效目标完成情况综述。

　　项目全年预算数35.33万元，执行数为35.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效地保证了辖区范围内树木枝繁叶茂减少扬尘污染，降低噪音，有效的净化空气，削减城市自身排放的污染，取得了良好的社会效益。发现的主要问题：绩效目标不够明确、细化和量化；项目管理制度内容不够完整，资金使用规定不够细化，未制定专项资金管理办法；会计核算不够规范，在财务核算时，将项目资金纳入基本支出统一核算，未设置项目明细帐。下一步改进措施：进一步规范项目决策过程；完善项目管理制度；加强财务管理；加强绩效目标管理。

　　2、“小区清扫保洁费”项目绩效目标完成情况综述。

　　项目全年预算数76.09万元，执行数为76.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障辖区小区道路干净有序，辖区的小区道路干净整洁，垃圾房、果皮箱外观无污迹、无异味。发现的主要问题：绩效目标不够明确、细化和量化；项目管理制度内容不够完整；项目管理制度不够完善，资金使用规定不够细化，未制定专项资金管理办法。下一步改进措施：进一步规范项目决策过程，在编制项目资金绩效目标时要求目标内容明确、细化量化、合理可行、相应匹配，并制定科学、合理的分配方案；制定项目实施方案，明确项目实施内容，确定项目开展审批程序，收集保管相关资料，建立项目实施台帐。

　　3、“专职网格管理员补助经费”项目绩效目标完成情况综述。

　　项目全年预算数29.76万元，执行数为29.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，将政府的服务职能延伸到网格，实行精细化管理。及时反映网格内的社情民意，广泛宣传上级的方针政策、重点工作，成为政府联系服务群众的纽带。充分发挥专职网格员在综治、维稳、安全、环保等重点工作中的作用，强化省网格化信息平台的运用管理，完成区上下达的网格化服务管理改革试点工作。

　　4、“城管执法外勤补助经费”项目绩效目标完成情况综述。

　　项目全年预算数4.05万元，执行数为4.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障城管队员在早、中、晚对市容市貌、占道经营、夜间烧烤的整治时能快速到达现场，开展城管执法。保障弄弄坪辖区市容市貌规范有序。

　　5、“市政基础设施运转维护费”项目绩效目标完成情况综述。

　　项目全年预算数22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算100%。通过项目实施，保障市政设施运行良好，对辖区的市政设施及时进行维修，减少安全隐患。

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			绿地养护费
预算单位			攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		35.33	执行数:	35.33
	其中-财政拨款:		35.33	其中-财政拨款:	35.33
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	弄弄坪辖区的绿化带进行绿化管护、施肥、杀虫、补植等作业，对绿化带里面的有色垃圾进行清除。			保障弄弄坪辖区绿化面积逐步增加，减少扬尘污染：辖区的绿化带干净整洁，植物无枯死、见裸土现象。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：对弄弄坪街道负责的绿化面积进行管护：	7个社区，32710平方米绿化带管护	如期完成7个社区，32710平方米的绿化带管护
	项目完成指标	质量指标	指标1：按照绿化养护操作规程及绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理：	辖区绿化带绿化管护、施肥、杀虫、补植等	如期完成
	项目完成指标	时效指标	按全年度工作安排开展	2018年全年
	项目完成指标	成本指标	管护经费按月拨付，全年共计35.33万元。	东风社区0.5万元/月，冶金街区0.5万元/月，新风社区0.35万元/月，烂泥田社区0.35万元/月，民乐社区0.4万元/月，高峰社区0.4万元/月，大花地社区0.4万元/月）	已如期完成
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益指标	保障弄弄坪辖区绿化面积逐步增加，减少扬尘污染：	绿化带干净、整洁；植物无枯死，见裸土现象	已如期完成
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%以上	居民满意，满意度达95%以上	已如期完成

• 部门开展绩效评价结果。

 

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2018年攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本单位自行组织对绿化养护经费项目开展了绩效评价，《弄弄坪街道办事处绿化养护项目2018年绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　

• 机关运行经费支出情况

 

　　2018年，我单位机关运行经费支出427.76万元，比2017年减少7.52万元，下降1.73%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，我单位政府采购支出总额76.24万元，其中：政府采购货物支出76.24万元。其中11.32万元采购小型普通货一辆，主要用于城管中队执法用车；其他采购物品用于打造弄弄坪街道综治中心。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，我街办共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车主要是用于城管队执法用。

　　

• 名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　

第四部分附件

　　

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　（二）机构职能。

　　（三）人员概况。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

　　（二）专项预算管理。

　　包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

　　（三）结果应用情况。

　　包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　（二）存在问题。

　　（三）改进建议。

　　

2018年XXX项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

　　2、项目管理

　　资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

　　3、项目绩效

　　项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

　　三、存在主要问题

　　四、相关措施建议

　　

第五部分附表

　　

部门整体支出绩效评价自评报告.docx

弄弄坪绿地管护工作经费支出项目绩效评价报告20191005定.docx

弄弄坪街道办事处2018年决算公开附表.XLS