东区弄弄坪街道办事处2025年部门预算公开目录

　　      一、2025年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2025年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8.“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9.政府性基金预算支出情况说明

　　10.国有资本经营预算支出情况说明

　　11.其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处关于2025年部门预算编制的说明

　　2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将弄弄坪街道2025年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　街道党工委、办事处是区委、区政府派出机关，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：开展基层党建、抓好经济发展、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，完成区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

　　二、基本情况

　　街道内设综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务和生态环境办公室6个党政综合办事机构，便民服务中心、综合事务中心、统计站3个公益一类事业单位。弄弄坪街道人员编制共计34名，其中：行政编制15名，机关后勤服务人员1名；事业编制18名。年末实有人数183人，其中行政在职人员12人，事业在职人员17人，临聘人员33人，企管人员9人，其他人员（社区干部）84人，退休人员28人。车辆编制数2辆，实有公务用车2辆。

　　三、2025年主要工作任务

　　一是突出党建引领，激发改革活力。深化重点领域改革，重点围绕推进闲置资源变资产、创新社企联动开发社区经济、服务“一老一小”、基层治理等领域深化改革。开展城镇老旧小区（院落）物业管理全覆盖工作，积极推进大花地东路16号小区等2024年老旧小区改造项目小区自治组织建设；初步确定7个小区作为信托制物业延伸小区。

　　二是聚焦共同富裕，多措并举增收。依托辖区美之源培训学校等平台资源，开展向阳社区地企携手促发展共富场景打造项目；与枣树坡社区经济组织合作，打造社区共富综合服务站，引进糕点销售项目，约定将一部分利润捐赠至慈善基金，用于助学助困；加快明确社区经济组织发展定位，指导各社区聚焦不同领域有序发展社区经济组织。

　　三是强化项目招引，夯实经济根基。以项目落地为目标，加大产业项目谋划和招引力度，全力推动已签约的5个项目尽快落地；加大项目招引，争取浩源物流基地扩建、文阳智慧停车场等项目落地；做好新入库项目（工安花园等5个老旧小区改造配套基础设施建设项目）前期包装和立项工作；推动攀枝花迪道型钢制造有限公司地块土壤污染风险管控与修复项目的开工建设，确保按期完成。

　　四是聚焦民生关切，增进民生福祉。统筹谋划一批民生实事。力争联合长寿路社区养老服务综合体开展老年助餐网络项目，继续推广“烟火晚年”计划，力争新增1个残疾人健身示范点位；完成2个多功能运动场建设，确保实现每个社区至少拥有1个多功能运动场；鼓励各社区经济组织合作共建，建设综合便民服务站1-2个，围绕便民生活服务圈开展嵌入式服务业务；开展路面整修、消防管网、转供水点改造，升级打造1-2个口袋公园，改造停车场1-2处，增设充电桩点位1-2个；打造火红年华“家书馆”。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，弄弄坪街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。弄弄坪街道2025年收支总预算30671380元，比2024年收支预算总数增加2022622元，主要原因是项目支出预算增加。

　　（一）收入预算情况

　　弄弄坪街道2025年收入预算30671380元。其中：一般公共预算拨款收入24329080元，占79.32%；政府性基金预算拨款收入12400元，占0.04%；国有资本经营预算收入6329900元，占20.64%。

　　（二）支出预算情况

　　弄弄坪街道2025年支出预算30671380元。其中：基本支出17665780元，占57.60%；项目支出13005600元，占42.40%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　弄弄坪街道2025年财政拨款收支总预算30671380元，比2024年财政拨款收支总预算增加2022622元，主要原因是项目支出预算增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入24329080元，政府性基金预算拨款收入12400元，国有资本经营预算收入6329900元；支出包括：一般公共服务支出16723064元，社会保障和就业支出1607447元，卫生健康支出472177元，城乡社区支出4943400元，住房保障支出595392元，国有资本经营预算支出6329900元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　弄弄坪街道2025年一般公共预算当年拨款24329080元，比2024年预算数增加4363322元，主要是因为项目及人员的增减变动。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出16723064元，占68.74%；社会保障和就业支出1607447元，占6.61%；卫生健康支出472177元，占1.94%；城乡社区支出4931000元，占20.27%，住房保障支出595392元，占2.44%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为5556286元，主要用于行政人员及聘用人员基本工资福利等支出及日常公用经费支出。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为370000元，主要用于脱硫剂厂场地租金和代表委员之家工作经费支出。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为2285617元，主要用于事业人基本工资福利等支出及日常公用经费支出。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为71900元，主要用于街道食堂伙食补助经费支出。

　　5. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为8439261元，主要用于社区干部工资、年度绩效考核、社会保障缴费、住房公积金，专职网格员补助经费，社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为519731元，主要用于退休行政人员生活补助、医疗补助及党建经费等支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为201634元，主要用于退休事业人员生活补助、医疗补助及党建经费等支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为537388元，主要用于在职行政及事业人员基本养老保险缴费支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为348694元，主要用于在职行政及事业人员职业年金，退休人员职业年金缴费支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为137879元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为149968元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为184330元，主要用于在职行政事业人员公务员医疗补助及医保个人账户补充等支出。

　　13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为81000元，主要用于城管执法外勤补助支出。

　　14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为4850000元，主要用于小区清扫保洁、绿地管护、公厕管护、城市管理日常经费等支出。

　　15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2025年预算数为146800元，主要用于廉租住房管理支出。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为448592元，主要用于行政、事业人员住房公积金等支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　弄弄坪街道2025年一般公共预算基本支出17665780元，其中：人员经费16607365元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1058445元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　弄弄坪街道2025年“三公”经费财政拨款预算数65082元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费9500元，公务用车购置及运行维护费55582元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费55582元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　      2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2025年安排公务接待费预算9500元，较2024年预算下降5%。主要原因是公务接待减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车2辆。

　　2025年安排公务用车购置及运行维护费55582元，较2024年预算下降5%，主要原因是车辆保险费减少。主要用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障城市应急、安全、卫生检查等工作正常开展。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　弄弄坪街道2025年政府性基金预算支出12400元，其中：基本支出0元，项目支出12400元。比2024年政府性基金预算支出增加12400元，主要原因是增加东风螺丝嘴坤牛物流公司部分宗地征收资产评估费项目。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　弄弄坪街道2025年国有资本经营预算支出6329900元，其中：基本支出0元，项目支出6329900元。比2024年国有资本经营预算支出减少2353100元，主要原因是项目经费减少。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年，弄弄坪街道机关运行经费财政拨款预算为17665780元，比2024年预算减少324878元，减少2%。主要原因是人员减少。

　　（二）政府采购情况

　　2025年，弄弄坪街道安排政府采购预算50964元，主要用于采购公务用车燃油、车辆维修和保养、车辆保险等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2024年底，弄弄坪街道及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2025年东区弄弄坪街道整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款30671380元。

　　     附件：1.攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处2025年部门预算公开报表.xlsx 

                       2.攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处部门预算绩效目标表.xls

                       3.攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处部门政府采购预算表.xls 

                       4.预算名词解释.doc