关于银江镇2025年财政预算执行情况

和2026年财政预算（草案）的报告

 

（2026年5月22日在银江镇第十三届人民代表大会第十一次会上）

银江镇财政所

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告攀枝花市东区银江镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表提出宝贵意见和建议。

一、2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届历次全会及中央经济工作会议精神，落实省、市、区决策部署，在镇党委、政府坚强领导和镇人大监督支持下，紧紧围绕“强区引领、两试担当、五地协同、共富幸福”工作体系，以“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作要求，坚决落实更加积极的财政政策，统筹稳增长、惠民生、防风险、保运转、促共富，全镇财政运行态势良好，为全镇经济社会高质量发展筑牢财力根基。

（一）一般公共预算。

全镇地方一般公共预算收入^【1】完成3986万元，同比减少683万元，减少14.63%，其中：税收收入3640万元、非税收入346万元。加上上级补助收入9949万元，上年结余收入3576万元，收入总量合计17511万元。全镇一般公共预算支出完成13245万元，上解上级支出2572万元，年终滚存结余1694万元，支出总量17511万元，实现收支平衡^【2】。

（二）政府性基金预算。

全镇政府性基金预算收入总量2394万元，其中：区级补助收入1978万元、中央省市补助收入416万元。全镇政府性基金预算支出总量2394万元，均为本级支出，实现收支平衡。

二、2025年财政预算执行主要工作

过去一年，我们主动把财政工作置于镇人大的监督之下，全面贯彻《中华人民共和国预算法》及其实施条例，认真落实镇人大通过的预算决议要求，通过积极探索财政改革路径，科学谋划收支策略，精准保障重点领域需求，让财政“活水”精准滴灌发展一线，为全镇各项事业发展注入强劲的财政治理动能。

（一）强化资源统筹，筑牢财政运行根基。

一是积极争引项目资金，厚植财力支撑。紧密对标中央、省、市财政政策导向与资金扶持重点，结合全镇发展规划，找准政策与项目的契合点，高效推进资金申报工作。全年共争取中央省市等上级补助资金1129万元，主要用于民生保障、产业升级、基础设施建设等核心领域。

二是依法精管收入征管，稳固财源底盘。深耕协税护税工作，细研税源结构，深挖增收潜力，强化动态监测，堵塞征管漏洞，力求做到抓大不放小、管细不漏微，确保税款应收尽收，及时足额入库。全年完成税收收入3640万元，非税收入346万元。

三是严守过紧日子要求，筑牢支出底线。大力压减一般性和非急需、非刚性支出，不断强化“三公”经费^【3】管理，全年“三公”经费支出54.25万元（因开展森林草原防灭火工作，新购2台皮卡车，故较去年有所增加）；同时坚持把“保工资、保运转、保基本民生”纳入镇级财政保障的优先序列，确保不出现系统性、区域性“三保”风险，全年国省标准“三保”支出3946万元，占一般公共预算支出的29.79%。

（二）优化财政支出，深耕民生福祉领域。

一是加大民生保障力度，惠泽千家万户。始终锚定民生优先导向、筑牢民生保障底线，持续加大民生领域投入力度，厚植民生福祉、涵养共富沃土，解决群众“急难愁盼”问题，全年民生支出6110万元，同比增加8.71%。

二是厚培教育文体保障，夯实公服根基。安排1187万元用于保障银江中心学校、阿署达小学和五道河小学的人员经费、日常运转、校园田径运动会、文艺汇演、节假日活动、农村子女高考升学奖励等教育相关支出，不断推动辖区教育事业均衡优质、持续健康发展；安排337万元用于星空露营地全民健身体育公园项目、沙坝村多功能运动场建设项目、社区艺术节等文体建设方面，不断丰富文体基础设施，促进乡镇文体事业发展。

三是拓宽社会保障维度，增进民生福祉。安排银江敬老院日常运转和农村特困人员供养经费48万元、农民生活过渡费100万元、卫生院经费58万元、住房保障经费127万元、村级人员待遇保障经费462万元等，持续拓宽民生保障覆盖面、稳步提升民生保障精准度，让民生福祉更普惠、发展成果更共享，以更坚实的民生保障托举共同富裕，扎实走好民生共富之路。

（三）激活城乡动能，绘就群众幸福图景。

一是深化城乡融合发展，赋能乡村全面振兴。安排1817万元用于弄弄沟片区生态综合治理与生态产品价值实现工程、“百村示范、全域整治”行动首批和美村庄建设、阿署达村乡村旅游发展、弄密村四组渔光互补产业项目等，以产业带动增收、以增收促进共富，持续壮大村集体经济，助力乡村农业经济高质量发展；安排517万元用于阿署达村三社和五社安装村民抗旱用水管道、双龙滩供水站至李作品地段道路硬化工程、沙坝村三社沙阿路至蓝莓基地道路进行路面改造工程等，不断补齐乡村建设基础设施短板，不断提升群众生活质量和幸福感受。

二是推进平安建设发展，守护百姓幸福生活。安排329万元用于森林草原防灭火巡查值守与队伍建设、防灾减灾救灾应急演练与物资储备等；安排170万元用于信访维稳矛盾调处与风险防范等工作，将平安建设和共同富裕捆在一起抓、合在一起干，做到同部署、同推进，不断夯实平安建设根基。

三是优化城乡人居环境，提升人民生活品质。安排1082万元用于辖区生态破损点位治理、污水垃圾系统提升、村容村貌提档升级、乡村景观节点打造等关键领域，持续优化城乡环境打造，将绿水青山的生态优势转化为驱动乡村振兴、赋能共同富裕的发展胜势。

（四）深化财政改革，提升治理效能水平。

一是深推全链预算绩效管理，让资金用在“刀刃上”。紧扣预算编制、执行、监控、评价、反馈全链条闭环管理要求，抓实事前绩效评估定标准、事中动态监控盯过程、事后综合评价核成效，将绩效管理贯穿财政资金使用全周期。通过开展2024年度财政重点项目（政策）支出绩效评价、部门整体支出绩效评价工作和2025年预算绩效运行监控工作等，严把资金使用审核关、效益考核关，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，杜绝资金闲置、低效使用等问题。

二是抓实全程财政监督常态，让监管落在“细节上”。一方面不断扩大审计监督覆盖面，围绕财政资金拨付、使用、核算等关键环节，深挖资金使用不规范、管理不到位等突出问题，以问促改，全年对10个村（社区）集体经济合作组织及集体公司开展上年度财务审计；另一方面强化财经纪律警示教育和财务专业知识提升，全年对各所室（中心）、银江中心学校、银江卫生院、村（社区）财务人员开展财务专业知识培训2次。

三是强化政府采购^【4】监管，让公平落在“全过程”。全年采购计划备案11项、计划金额71.75万元，实际采购金额60.40万元，节约资金11.35万元，节约率15.82%；采购追加1项，依法处理采购投诉1起，不断维护政府采购市场公平秩序，持续优化营商环境。

各位代表！2025 年，全镇财政工作坚持提质增效、守正创新的思路，不断深化财政监督、优化收支管理，切实守牢民生保障底线，把资金优先投向重点领域，让财政工作深度融入乡村振兴和共同富裕的实践中，有效助力了全镇各项事业的高质量发展。当然，我们也看到财政运行还存在一些短板：一是财政精细化管控做得不够到位，镇村两级财务规范程度有高有低，部分资金的使用效益没有充分发挥出来；二是财政保障的精准度还需提升，面对乡村产业升级、基础设施改善这些重点工作，财力统筹调配的能力还跟不上，向上争取政策资金、盘活闲置资产的力度还得再加大。针对这些问题，我们会进一步扛起责任，立足全镇实际细化解决办法，补齐工作短板，提升财政工作质量，努力让全镇财政工作再上新台阶、取得新成效。

三、2026年财政预算收支计划

2026年是“十五五”规划开局起步的关键之年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届四中全会、中央经济工作会议、省委十二届八次全会、省委经济工作会议、市委十一届十次全会暨市委经济工作会议和区委十一届九次全会暨区委经济工作会议精神，紧扣“稳中求进、提质增效”工作总基调，着力提升资金使用效益与政策执行效能，夯实民生保障基础，筑牢社会安全底线，精准对接全镇发展定位与全区发展布局，凝心聚力、实干笃行，用实实在在的业绩为全镇高质量发展添砖加瓦。2026年预算收支拟作如下安排：根据现行财政管理体制测算，镇财政收入4523万元，加上体制补助和上年结余等，一般公共预算收入总量为9010万元。按照收支平衡原则，扣除体制上解支出等，建议将2026年一般公共预算支出安排为7000万元（未包括预算执行中新增上级专项资金）。

镇级重点支出安排如下：人员和公用等保运转类支出4127万元、民生及社会事业发展等支出202万元、乡镇经济发展及城乡统筹发展支出1019万元、基层组织与社会治理工作支出277万元、森林草原防灭火等安全生产及应急管理支出336万元、城乡环境综合整治等城市建设和管理支出827万元、其他项目支出142万元、预备费70万元。

四、2026年财政主要工作

2026年我们将严格按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，以更强的使命担当攻坚克难、砥砺前行，将进一步规范财政管理流程，强化财力保障效能，确保财政资金精准投放、高效使用，扎实推进全镇财政工作高质量发展。将重点抓好以下四方面工作：

（一）创新驱动，拓宽“高效财源”。一是加强税收协同共治‌。坚持把财源建设作为财政工作的重中之重，多措并举拓宽收入渠道，全力确保全年收入任务圆满完成，主动加强与税务部门的协同联动，健全税源信息共享机制，强化税源信息的收集、整理与报送工作，精准开展税源管控，严防税收流失；二是积极争取上级资金。坚持“政策先行、项目筑基、资金跟进”工作路径，系统梳理中央、省、市级财政支持方向，精准对接农业农村发展方面政策文件，围绕农村人居环境提质、智慧养老服务体系构建、农文旅融合基础设施升级三大主攻方向，精准出击，提升项目申报精准度和资金争取成功率。

（二）靶向发力，保障“重点支出”。一是做好民生保障。始终把群众的“急难愁盼”放在心上、抓在手上，将保障和改善民生作为财政工作的出发点、落脚点，以真金白银传递温度，以务实举措回应期盼，聚焦乡村群众最关心的城乡低保、医疗卫生、就业帮扶、教育文体等民生领域，持续加大资金倾斜力度，健全常态化资金投入机制，优化资金拨付流程，强化资金监管使用，确保每一笔民生资金都用在群众心坎上、花出实效来，让发展成果真正惠及全镇父老乡亲，用财政担当守护好每一份民生期盼；二是做好重点项目保障。对标高质量发展目标，聚焦共同富裕、乡村振兴、安全发展、生态环境、完整社区建设等核心领域，以资金保障为纽带，以项目落地为抓手，全力以赴为全镇发展注入财政动能，建立重点项目资金统筹投入长效机制，精准优化资金配置结构，完善项目资金闭环管理，全程跟进、精准对接乡村建设各环节资金需求，确保资金及时足额到位、高效规范使用，以坚实的资金保障推动重点项目快建设、早投产、见实效，为区域发展注入强劲动能。

（三）深化改革，提升“管理质效”。一是提高资金使用质效。持续优化财政支出结构，牢固树立“过紧日子”理念，从严从紧管控一般性经费支出，秉持量入为出、精打细算原则，强化预算刚性执行，严控会议、办公运维等一般性开支，大力压减“三公”经费支出，全面盘活财政存量资金，坚决杜绝各类铺张浪费行为，推动财政资金向共同富裕、乡村振兴、民生保障、重点项目建设等核心领域倾斜配置，健全全过程预算绩效管理体系，以绩效导向倒逼财政资金使用提质提效，同时，健全厉行节约长效监管机制，强化财政支出动态监控和常态化监督检查，对各类违规支出问题严肃追责问责，拧紧财政支出 “总闸门”，筑牢财政运行安全防线，以精细化、高效化财政管理为高质量发展提供坚实支撑；二是精抓预算管理。结合全镇发展实际，科学编制年度财政预算，深化部门预算管理改革，强化预算全流程动态监督管控，持续提升财政支出规范性与时效性，健全预算编制、执行、监管闭环体系，以高标准预算管理筑牢财政运行安全底线，同时严格恪守财政工作纪律，坚决杜绝超限额、无预算举债行为，从严管控债务规模和隐性债务增量，坚决杜绝违规举债制造新的风险，切实防范化解财政债务风险，确保政府综合债务率控制在红色风险等级以下，保障乡村财政运行平稳有序。

（四）守牢底线，锻造“履职硬功”。一是从严抓实监督执纪与廉政防控，聚焦财政资金分配、拨付、使用等关键环节强化常态化监督，健全廉政风险防控长效机制，推进财政决策科学化、民主化、法治化，自觉接受各方监督，严守财经纪律、规范权力运行；二是深化干部能力素质提升与工作作风转变，常态化开展财经法律法规和政策业务培训，不断提升履职能力，牢固树立服务意识，优化服务流程、提升服务效能，切实解决群众和企业理财用财的难点堵点，扎实推进效能与政风建设，培育廉洁高效的理财环境，全力锻造忠诚干净担当的高素质财政队伍，为全镇财政工作持续健康高质量发展筑牢坚实保障。

各位代表：使命在肩，尤需奋进；机遇当前，更宜乘势而上。2026年是“十五五”蓝图擘画的关键起点，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，认真贯彻落实好本次大会的各项决议，以钉钉子精神抓落实，用“绣花功”细管理，把群众的“急难愁盼”变成发展的“幸福清单”，在攀西热土上，以实干为笔，以奋斗为墨，书写属于银江的崭新篇章。

名 词 解 释

1.一般公共预算收入：是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门通过一定的形式和程序组织并纳入本地区预算管理的税收收入和非税收入。

2.收支平衡：是指年度预算执行的结果，即总收入等于总支出。若总收入大于总支出为预算结余；总支出大于总收入为预算赤字。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件1：攀枝花市东区银江镇人民政府2025年财政预算执行情况及2026年财政预算草案表.xls

附件2：攀枝花市东区银江镇 2026年“三公”经费预算汇总情况.doc

           附件3：攀枝花市东区银江镇人民政府2026年预算项目和部门整体支出绩效表.xlsx

           附件4：2026年上级对银江镇转移支付预算安排情况.doc

附件5：银江镇2025年预算执行情况和2026年预算公开目录.xlsx

附件6：攀枝花市东区银江镇2026年采购预算表.xls

附件7：攀枝花市东区银江镇2025年调整预算表（草案）.xls

附件8：东区银江镇2026年部门预算（草案）.doc