一、2026年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

1.负责全区林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省、市有关林业的方针、政策和法律、法规，制定相应的实施意见并组织实施，完善林业政策和管理制度。拟订全区林业发展及生态建设中长期规划，监督检查规划的实施完成情况。组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源和荒漠的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导和监督全区绿化和造林工作。拟订全区绿化和造林规划、年度指导性计划并组织实施，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，组织、指导全民义务植树、造林绿化工作，监督检查各项造林绿化项目、计划的实施完成情况。编制我区森林城市建设规划和方案，组织、指导、协调和监督规划、方案的实施，统筹规划城乡绿化一体化建设。负责全区种苗管理。承担区绿化委员会和区退耕还林领导小组的日常工作。

3.承担全区森林资源保护发展和监督管理的职责。贯彻执行国家和省、市关于森林采伐限额和林地保护利用规划，监督执行森林采伐限额，监督管理林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工。组织全区森林资源调查、动态监测和统计。指导监督林地和林权管理，组织实施林权登记、发证工作，依法承担林地征用、占用的初审工作及权限范围内的临时征用、占用林地的审批工作；加强对林区的森林资源管理。承担区天然林资源保护工程领导小组的日常工作。

4.组织、协调、指导和监督全区林地荒漠化防治工作。贯彻执行国家和省、市有关防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及其标准和规定。

5.宣传贯彻陆生野生动植物保护、管理的有关政策、法规；组织、指导全区陆生野生动植物的保护和合理开发利用。依法开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担国家、省保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的初审工作。

6.承担推进全区林业改革，依法维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家、省、市有关集体林权制度、重点国有林区等重大林业改革意见和政策，拟订全区重大林业改革的相关实施意见并指导监督实施。贯彻执行国家、省、市推进农村林业发展、维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

7.监督检查全区各产业对森林、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置政策及其产业标准，拟订全区林业产业发展规划并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导全区林业综合开发。

8.负责组织、协调、指导和监督全区森林防火工作。组织、指导、监督全区林业有害生物的防治、检疫工作，负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设；协调森林公安工作。

9.负责指导、协调全区林业经济工作。贯彻执行国家、省、市、区有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，贯彻执行林业及其生态建设补偿制度。提出区级林业专项资金的预算建议，管理监督国家、省、市、区级林业专项资金，负责全区林业固定资产投资规模和方向，提出区财政资金的安排意见，编制全区林业及其生态建设、产业发展、重点工程发展规划、计划并监督实施。

10.负责全区林业及其生态建设的科技、宣传、教育、培训工作，加强生态文化建设。

11.承担权限内行政审批事项。

12.承办区政府交办的其他事项。

二、基本情况

“三定”方案核定我局内设机构3个，即：综合股、资源管理股、森林火灾预防股。行政编制5名，现实有在职人员5人。实有下属事业单位1个，即：东区绿化工作服务中心（股级）。事业编制16名，现有在职人数为15名。东区林业局共有41名退休人员，车辆编制12辆，实有车辆11辆，其中局机关1辆执法车（实有1辆），10辆特种专业技术用车（实有9辆），下属事业单位东区绿化工作服务中心1辆（实有1辆）。

三、2026年主要工作任务

（一）生态保护与修复

1.持续推进银江湖两岸生态治理项目（2026—2029年），重点抓好一期工程建设。

2.完成四川省攀枝花市金沙江干热河谷（川西）生态保护与修复项目（东区标段）。

3.加强对干旱河谷生态脆弱区、陈家垭口、金沙江北岸弄密村等重点区域的日常管护。

4.加强银江湖南岸、G353淹没段护坡复绿等已完工项目养护期监管，压实管护企业管理和安全责任。

5.持续推进东区森林“四库”项目建设，推动阿署达森林粮库试点建设同时加快包装攀枝花市东区弄密村小湾子森林“四库”项目，争取上级资金并依资金落实情况开展建设。

6.持续推进阿联酋椰枣引种试种示范基地建设，推进义务植树区椰枣种植提升项目并加强基地科研养护力度。

7.组织开展“6.29”义务植树活动（2026—2030年），高质量办好2026年全民义务植树活动。

（二）森林安全管理

8.加强松材线虫病防控工作和尺蠖等病虫害防治工作。

9.完成森林草原防灭火装备、器材采购项目。

10.完成银江镇9座森林消防蓄水池建设项目。

11.科学规范开展计划烧除、防火隔离带开设和防火道路维护。

12.常态化开展火灾风险隐患排查和林区输配电设施隐患排查，清理“五周五缘”可燃物。

13.高火险期设立森林防火检查卡点开展登记进山、火源代管和宣传教育等工作。

14.维护林火视频监控系统和无人智能卡点监控，确保视频监控在线率。

15.严格履行防火期防火区内野外用火审批手续办理，禁止一切野外违规用火。

16.组织各街道（镇）、园管会和相关行业主管部门对辖区内重点林区林缘、重点部位开展增湿作业。

17.在“3·30”及清明节、防火宣传月开展防火宣传和警示教育活动。

（三）森林资源管理与法治建设

18.深化森林资源保护。一是做好耕地林地园地空间治理“一张图”划定，明确管理边界。二是完成2026年度和日常森林草原湿地荒漠化调查监测工作。三是强化巡护监管，严厉打击各类违法破坏林地草地行为，落实违法案件整改。

19.持续推进集体林权制度改革工作。

20.加强林地征占用审批和监管工作。

21.落实天然林保护责任，完成《东区天然林保护修复实施方案》编制。

22.严格落实林长制制度，完成林长制年度工作任务。

23.加强古树名木保护和宣传工作。

24.落实野生动植物保护工作。严厉打击乱捕滥猎和非法交易野生动植物行为，认真开展野生动物肇事案件理赔工作、野生动物救护工作和野生动物疫源疫病监测工作。

25.落实自然保护地监管。强化大黑山森林公园管护监督。

26.强化林业法制宣传。

27.加强湿地保护。

（四）城市公园绿化与公共服务

28.督促相关管护公司做好炳二区、炳三区城市道路次干道、支路人行道绿化，炳二区游园，阿么玉湖公园，马坎森林公园的日常管护工作和安全生产工作。                                                                          

29.做好12345等群众身边的各类信访问题处理工作。

30.开展城市树木修剪、移植、砍伐的指导、现场勘查、监管等相关工作。

31.持续推进“四季花城”打造工作。

32.对各街道直管公共绿地管护工作进行检查、指导。

33.推进阿么玉湖公园管护采购、炳二区游园管护采购，马坎森林公园管护采购工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出。攀枝花市东区林业局2026年收支总预算24883231元，比2025年收支预算总数增加4267886.61元，主要原因是人员变动，工资、保险、公用经费、项目支出等有所变动。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区林业局2026年收入预算24883231元。其中：一般公共预算拨款收入24883231元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区林业局2026年支出预算24883231元。其中：基本支出6183231元，占24.85%；项目支出18700000元，占75.15%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区林业局2026年财政拨款收支总预算24883231元，比2025年财政拨款收支总预算增加4267886.61元，主要原因是人员变动，工资、保险、公用经费、项目支出等有所变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入24883231元；支出包括：社会保障和就业支出1533158元，卫生健康支出375336元，住房保障支出356654元，城乡社区支出8408800元，农林水支出14209283元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区林业局2026年一般公共预算当年拨款24883231元，比2025年预算数增加9267886.61元，主要是因为人员变动，工资、保险、公用经费、项目支出等有所变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1533158元，占6.16%；卫生健康支出375336元，占1.51%；住房保障支出356654元，占1.43%；城乡社区支出8408800元，占33.8%；农林水支出14209283元，占57.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）446606元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）223303元，主要用于单位职工缴纳职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）863249元，主要用于单位退休职工统筹外等支出。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）88325元，主要用于缴纳行政编制人员基本医疗保险单位承担部分。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）140527元，主要用于用于缴纳事业编制人员基本医疗保险单位承担部分。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）146484元，主要用于单位在职和离退休职工的公务员医疗补助。

7.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）8408800元，主要用于东华山公园项目经费、 城市景观绿化管护、绿地管护绩效考核经费等支出。

8.农林水支出（213类）林业和草原（02款）行政运行（01项）1791515元，主要用于机关办公费、水费、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费等日常运行支出。

9.农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）2126568元，主要用于下属事业单位办公费、水费、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费等日常运行支出。

10.农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林资源培育（05项）135000元，主要用于义务植树活动等支出。

11.农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林资源管理（07项）641000元，主要用于林政资源管理等相关支出。

12.农林水支出（213类）林业和草原（02款）动植物保护（11项）30000元，主要用于古树名木的保护和枯死树木处理的支出。

13.农林水支出（213类）林业和草原（02款）执法与监督（13项）160000元，主要用于委托攀枝花市森林公安局受理行政案件办案工作经费，林政行政执法检查、鉴定、调查取证、勘验费等支出。

14.农林水支出（213类）林业和草原（02款）林业草原防灾减灾（34项）3625200元，主要用于森林草原防灭火、林业有害生物防控相关支出。

15.农林水支出（213类）林业和草原（02款）其他林业和草原支出（99项）3700000元，主要用于花城森林公园项目、生态保护与修复项目相关支出。

16.农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）2000000元，主要用于攀枝花市东区G353淹没段护坡复绿工程相关支出。

17. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）356654元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区林业局2026年一般公共预算基本支出6183231元，其中：人员经费5423592元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费759639元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区林业局2026年“三公”经费财政拨款预算数184118元，其中：公务接待费16245元，公务用车购置及运行维护费167873元（公务用车运行维护费167873元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算16245元，较2025年预算下降5%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）2辆，货车及19座以上客车1辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费167873元，较2025年预算增长34.95%，主要原因是2026年攀枝花市林业局将调拨两辆特种专业技术用车给攀枝花市东区林业局。主要用于6辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障机关日常工作、森林草原防灭火等工作开展。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到4辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区林业局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区林业局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，攀枝花市东区林业局以及下属东区绿化工作服务中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为6183231元，比2025年预算增加714986.61元，增长13.08%。主要原因是人员变动，工资、保险、公用经费等有所变动。

（二）政府采购情况

2026年，攀枝花市东区林业局安排政府采购预算4073873元，主要用于采购C18040102机动车保险服务、C23120302车辆加油、添加燃料服务、C23120301车辆维修和保养服务、C13030000炳二区游园管护、C1303000马坎森林公园管护、C1303000阿么玉湖公园管护、C1303000东华山生态修复项目后期管护、C1303000攀枝花市东区金沙江北岸弄密村生态修复项目后期管护、C1303000阿么玉湖公园景观提升等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，攀枝花市东区林业局及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年东区攀枝花市东区林业局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款24883231元。

攀枝花市东区林业局 2026年部门预算公开报表.xlsx

攀枝花市东区林业局预算绩效目标表.xls

攀枝花市东区林业局政府采购预算表.xls

预算名词解释.doc