关于银江镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

                                                                               （2025年5月8日在银江镇第十三届人民代表大会第九次会上）

银江镇财政所

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告攀枝花市东区银江镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表提出宝贵意见和建议。

一、2024年财政预算执行情况

2024年是“十四五”规划推进的攻坚之年，也是全市上下“大抓落实年”，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于财政工作的重要论述，认真学习习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入落实区委总体工作思路^【1】。在区财政局和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，凝心聚力、迎难而上，坚持稳中求进工作总基调，坚定贯彻落实“稳收入增长、稳经济大盘、稳民生保障、稳风险防控”重要要求，扎实做好“六稳”^【2】“六保”^【3】工作，全镇财政运行总体平稳。

（一）财政收入预算执行情况。镇本级一般公共预算收入^【4】完成4669万元，同比增加64万元，增加1.39%。其中：税收收入完成4137万元，同比增加89万元；非税收入完成532万元，同比减少25万元。补助收入6946万元、上年结余收入3085万元，基金预算收入完成7370万元，同比增加5708万元，增加343.44%。

（二）财政支出预算执行情况。全镇一般公共预算支出11124万元，其中：镇本级支出9751万元、上解支出1373万元。年终滚存结余3576万元，政府性基金预算支出7370万元，同比增支5708万元，增长343.44%。

（三）财政收支平衡^【5】情况。镇级财政收入4669万元、补助收入6946万元、上年结余收入3085万元、政府性基金预算收入7370万元，收入总计22070万元。减去当年镇级财政支出9751万元、上解支出1373万元、政府性基金预算支出7370万元，全年年终滚存结余3576万元，实现了财政收支滚动平衡目标。

二、2024年财政预算执行主要工作

（一）做好“组织收入”的文章，确保财政平稳增收。

加大财源引进培育，积极向上争取资金、项目、政策支持，加快重点项目建设，不断做大财政收入“蛋糕”。

一是强化协税护税，深挖增收潜力。积极开展协税护税工作，认真分析重点行业、重点企业、重点项目的税收结构，抓大不放小，着力挖潜增收，发挥协税护税机制作用，切实堵住各项收入漏洞，确保税收及时入库。全年完成税收收入4137万元，同比增加2.19%。

二是精准施策争资，强化财力支撑。深入把握中央、省、市政策导向，抢抓政策“窗口期”，找准与我镇发展需求的契合点，积极争取上级资金，充实镇级财力。2024年共争取中央省市等上级补助资金6945万元，其中攀枝花市东区弄弄沟片区生态综合治理与生态产品价值实现工程债券2754万元、2024年省级农村污水治理“千村示范工程”奖补资金90万元、2024年省级财政养老服务发展专项资金80万元、2024年第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元等，为镇党委、政府重大决策、重大部署、重大任务提供了坚实的财力支撑。

三是盘活存量资源，拓宽增收渠道。全力推进存量资源资产盘活工作，依法合规挖掘增收潜力，通过资产处置、资源优化配置等方式，实现收益50.1万元，形成了资产资源盘活上下联动、左右互动、齐心推动的良好氛围。

（二）做好“重点支出”的文章，助力城乡融合发展。

集中财力保重点，全力以赴拼经济、搞建设、促共富、保安全，贯彻落实市委“大抓落实年”决策部署，通过发展现代农业、乡村旅游等措施，增强农村发展活力，实现乡村的全面振兴。

一是推动经济发展，促进共同富裕。通过预算安排、争取上级、优化结构、强化统筹等方式切实保障全镇各项重点项目支出。安排3905万元用于弄弄沟片区生态综合治理与生态产品价值实现工程、弄密村一社新建环线道路工程、美丽宜居乡村建设、阿署达文旅综合提升等项目，确保力度不减、强度不变，聚力打造3个共富基本单元，以点带面推动全镇共同富裕工作。

二是统筹生态治理，优化城乡环境。严格落实生态环境质量“只能更好、不能变坏”的刚性要求，安排964万元用于生态环境质量提高、生态环境风险管控、生态环境问题整改等方面，不断推动全镇生态环境质量稳定向好；同时，投入277万元用于各村（社区）清扫保洁、绿化维护、基础设施建设和城乡环境治理，进一步完善治理体系，提升治理效能，打造宜居美丽乡村。

三是坚持人民至上，筑牢安全防线。牢固树立人民至上、生命至上的理念，安排834万元用于统筹抓好森林草原防灭火、防灾减灾救灾、信访维稳等工作，有效防范化解重点领域风险，持续建设更高水平的法治银江、平安银江。

（三）做好“民生保障”的文章，着力提升人民福祉。

全面支持省、市、区民生实事，精准聚焦群众期盼，强化多层次社会保障体系建设，解决群众“急难愁盼”问题，大力优化财政支出结构，努力将有限的财力更多地投向社会民生领域，兜牢兜实民生保障底线。  

一是支持教育发展，提升办学质量。安排218万元用于银江中心学校、阿署达小学和五道河小学的日常运转、教学基础设施维修改造、校园田径运动会、文艺汇演、教师技能培训、农村子弟高考升学奖励金、农村异地上学学生交通补助等教育支出，全面保障教育事业发展，提升办学质量和学生综合素质。

二是强化社会保障，增进民生福祉。安排280万元用于民政事务管理、义务兵家属优待、银江敬老院日常运转、农村特困人员供养、慰问关爱、就业创业、养老服务、农民生活过渡费等社会保障和就业支出，切实保障困难群体基本生活，促进就业创业，提升养老服务水平。

三是夯实基层基础，提升服务能力。安排232万元用于基层组织建设、网格化管理、银江卫生院医疗人员补助等支出，强化基层治理能力，完善网格化管理体系，提升医疗卫生服务水平，为居民提供更加优质、高效的服务保障。

（四）做好“底线思维”的文章，提升财政治理能力。

坚持党对财政工作的领导，牢固树立以政理财、财服务于政的思想，自觉树牢风险底线思维，扎实防范财政系统风险，加强财政监督管理和自身履职能力提升，着力提高财政管理水平。

一是防范化解债务风险，兜牢“三保”底线。坚决遏制隐性债务增量，多措并举完成全年隐性债务化解任务，2024年化解银江镇历年土地征拆成本债务3459.24万元。持续落实党政机关过紧日子要求，2024年“三公”经费^【6】支出14.01万元，同比下降39.61%。坚持把“保工资、保运转、保基本民生”纳入镇级财政保障，在预算编制和执行中坚持“三保”优先地位，全年完成“三保”支出4198.06万元，占一般公共预算支出的37.73%，未出现系统性、区域性“三保”风险。

二是规范财政管理，强化纪律建设。坚持问题导向，规范财政管理，强化政治纪律，深入开展“有事找纪检”、推进集中整治群众身边不正之风和腐败问题等工作，不断加强自身建设。修订完善《银江镇财政财务工作细则》，确保财政资金支出的规范性和安全性；开展各村（社区）财务人员业务培训，提升基层财务管理水平，为财政工作规范化、高效化提供坚实保障。

三是加强财政监督，提升资金使用效率。持续对镇、村及村集体经合组织、银创公司进行财务审计，以问题促整改、以整改促管理，不断完善财政监督管理能力。运用预算一体化系统强化预算项目全生命周期监管，全面实施预算绩效管理，开展2023年度财政重点项目（政策）支出绩效评价、部门整体支出绩效评价工作和2024年预算绩效运行监控工作，硬化预算约束，提高财政资金使用效率。

各位代表！2024年全镇财政收支实现平稳运行，兜牢兜实“三保”保障，有效防范化解政府债务风险，推进各项重大工作落地落实，但财政运行中还存在一些亟待破解的难题：一是受可用财力限制，历年累积下来的政府投资项目资金需求较大，财政预算无法完全保障项目资金需求，通过各种政策包装项目争取上级资金的力度还需进一步加强。二是预算绩效管理意识及运用不足，“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”的意识依然存在，绩效结果运用还需进一步强化。针对上述困难和问题，我们将进一步贯彻新发展理念，强化担当作为，采取措施逐步加以解决。 

三、2025年财政预算收支计划

2025年是“十四五”规划推进的收官之年，也是攀枝花建市60周年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会、省委十二届六次全会、市委十一届八次全会、区委十一届七次全会以及中央、省委经济工作会议精神。坚持稳中求进工作总基调，坚决落实更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财政管理改革，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，增进民生福祉，保持社会稳定，更好服务全镇发展大局，奋力争创省级百强中心镇。2025年预算收支拟作如下安排：根据现行财政管理体制测算，镇财政收入4916万元，加上体制补助和上年结余等，一般公共预算收入总量为11073万元。按照收支平衡原则，扣除体制上解支出等，建议将2025年一般公共预算支出安排为6900万元（未包括预算执行中新增上级专项资金）。

镇级重点支出安排如下：人员和公用等保运转类支出4275万元、民生及社会事业发展等支出365万元、乡镇经济发展及城乡统筹发展支出563万元、基层组织与社会治理工作支出294万元、森林草原防灭火等安全生产及应急管理支出361万元、城乡环境综合整治等城市建设和管理支出882万元、其他项目支出91万元、预备费69万元。

四、2025年财政主要工作

2025年财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，加强党对财政工作的全面领导，以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕全镇中心工作，充分发挥财政职能作用，重点抓好以下工作：

（一）坚持拓宽渠道，提高财政收入质量。

一是深入分析研究上级政策资金扶持方向，找准与我镇发展的结合点，有针对性的搞好项目申报和资金争取工作，不断充实财力，补充地方预算；二是加强重点行业、重点税源、重点企业、重大项目跟踪服务，切实发挥协税护税机制作用，强化税源信息收集报送工作；三是努力盘活资产资源，加强国有资产、土地等资产资源统筹盘活力度，增强政府财政统筹调控能力，增加财政收入。

（二）坚持优化结构，强化财政支出效益。

一是坚决落实过紧日子要求，加强预算执行管理，杜绝铺张浪费，主动压减非必要、非刚性支出，严控“三公”经费等一般性支出，强化“三保”统筹管理，全面压实“三保”责任，做好“三保”预算，足额保障“三保”支出；二是加大资金统筹力度，把有限的财政资源聚集到全镇重大项目和重点领域支出需求上，加大“三农”资金投入，大力支持实施乡村振兴战略，支持农村基础设施建设，推进城乡一体化发展，改善人居环境、提升城乡品质；三是把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，尽力而为、量力而行，着力解决人民群众所需所急所盼，不断改善民生福祉、补齐民生短板，健全基本公共服务体系。

（三）坚持改革创新，提升财政管理水平。

一是硬化预算管理，加强全口径预算编制和执行约束力，严控预算调剂追加，在预算编制、执行、政府采购、资产配置使用等方面做到厉行节约；二是纵深推进全方位、全过程、全覆盖绩效管理，加大全面预算绩效管理力度，将绩效监控、绩效评价结果、事前绩效评估与预算编制更加紧密结合，不断提高全镇可用资金使用效益；三是严控新增地方债务、严防新增拖欠企业账款，完善防范化解债务风险长效机制，按计划化解隐性债务，确保不发生财政风险；四是全面强化自身建设，加大财政监督检查力度，对制度建设、经费使用、财务基础规范等开展日常监督和专项检查，对镇村财务人员进行专业培训，对财政预决算及重点工作进行及时公开，不断建设创新、精明、精准、廉政型财政和阳光财政。

各位代表：任重道远须策马，风正潮平好扬帆。新的一年我们将更加紧密地团结在镇党委、政府周围，在镇人大的监督下，凝心聚力、守正创新、埋头苦干、拼搏进取，全力促进全镇经济稳定增长，全力维护社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，在新的起点上奋力谱写银江高质量发展新篇章。

名 词 解 释

1.区委总体工作思路：“一个总体目标”——加快建设产强城优人民幸福的现代化区域中心城区；“一个工作引领”——突出加快创建全国百强区扎实推进共同富裕；实施“三大重点工程”——工业强区、城市更新、民生优先；推动高质量融合发展打造“五大区域高地”——推动江南江北、新老城区高质量融合发展，打造创新创业主阵地、现代工业集聚地、时尚消费目的地、生态宜居公园城、社会治理示范区“五大区域高地”。

2.“六稳”：“六稳”，即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

3.“六保”：“六保”，即保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

4. 一般公共预算收入：是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门通过一定的形式和程序组织并纳入本地区预算管理的税收收入和非税收入。

5. 财政收支平衡：是指年度预算执行的结果，即总收入等于总支出。若总收入大于总支出为预算结余；总支出大于总收入为预算赤字。

6. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：攀枝花市东区银江镇人民政府2024年财政预算执行情况及2025年财政预算草案表.xls

附件2：攀枝花市东区银江镇 2025年“三公”经费预算汇总情况.doc

附件3：攀枝花市东区银江镇人民政府2025年预算项目和部门整体支出绩效表.xlsx

附件4：2024年上级对银江镇转移支付预算安排情况.doc

附件5：攀枝花市东区银江镇2025年采购预算表.xls

附件6：银江镇2024年预算执行情况和2025年预算公开目录.xlsx

附件7：银江镇2024年调整预算和2025年财政收支预算表（草案）.xls