目录

一、2025年部门预算编制情况说明

1.主要职责...............................................................................................................1

2.基本情况...............................................................................................................2

3.2025年主要工作任务.........................................................................................3

4.收支预算总体情况................................................................................................5

5.财政拨款收支预算安排情况................................................................................5

6.一般公共预算当年拨款情况说明........................................................................6

7.一般公共预算基本支出情况说明.........................................................................7

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况.............................................................8

9、政府性基金预算支出情况说明..........................................................................9

10、国有资本经营预算支出情况说明....................................................................9

11、其他重要事项的情况说明.................................................................................9

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

 

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

根据攀东委办[2019]59号文规定，本部门主要职责是：负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、园区管委会、街道（镇）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾和应急体系建设、综合防灭减灾规划。监督检查、指导协调区级各部门、园区管委会、街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。承担权限内非煤矿山、危险化学品、第三类非药品类易制毒化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入。按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害的应急处置工作。统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接区武装部和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省、市、区相关规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全区及社会应急救援力量和应急保障能力建设等工作。

二、基本情况

东区应急管理局为一级预算单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，无增减变动，与上年度持平。内设机构6个：设办公室、应急指挥中心、综合股（政策法规股）、安全监管股（园区监管股）；2个事业单位：攀枝花市东区应急救援服务中心、攀枝花市东区应急物资储备中心。

2025年预算编制时，区应急管理局在编人员编制数共16名，其中：行政公务员6人、机关工勤1人、参公0人（2024年9月取消参公编制）、事业编制9人，以及编外区聘人员9人；实有在职人数25人（含区聘），其中行政公务员6人、机关工勤1人、参公人员0人、事业在职人员9人、区聘人员9人。退休人员3人。

2025年区应急管理局机关车辆编制数5辆（2024年新增2辆），实有3辆；区应急救援服务中心车辆编制数1辆，实有1辆，共有车辆4辆。

 

三、2025年主要工作任务

（一）充分发挥区安办统筹协调、牵头抓总的作用。以安全生产治本攻坚三年行动、重大事故隐患排查整治、大排查大整治等重点工作为抓手，常态化开展重点行业领域、易发生事故环节隐患排查整治，推动挂牌隐患整治销号，切实防范化解重大安全风险，坚决扭转一般生产安全事故多发频发的安全形势。定期梳理明确新兴行业领域安全监管部门，确保工作落实无死角、安全监管无盲区。持续压紧压实安全生产“四方责任”。

（二）全面推动安全生产警示教育。严格落实安全生产警示约谈制度、以案促改制度，曝光典型问题隐患，直面问题，剖析根源，形成警示教育。进一步强化安全培训，采取“分层分级”原则，开展安全法律法规及专业知识培训，不断提升各街道（镇）、行业主管部门和企业安全管理人员问题发现和解决能力。持续推动安全“五进”活动，宣传安全知识，不断提升辖区居民安全意识。

（三）推动落实工贸行业“一企一册”监管机制。为所监管的工贸企业建立一套独立的管理档案数据系统，及时掌握各企业安全管理机制、安全管理制度建设和涉及的安全风险管控等安全生产管理情况，倒逼企业落实安全生产主体责任，有效应对辖区内工贸企业数量多、分布散、安全底子差的情况。

（四）抓好非煤矿山闭库治理和项目新建工作。尽快完成汇杰尾矿库、鑫帝尾矿库闭库销号进度，进一步减少矿山领域安全风险基数。同时，为2025年度徐家沟地下开采项目安全建设保驾护航，加强日常监督管理，定期开展“体检”式检查。

（五）提升危化品企业智能化水平。推动完成危化品企业特殊作业线上审批系统建设，鼓励企业对重要部位、重点工艺设备、易燃和有毒有害危险化学品等部位环节建立DCS、SIS等系统和特殊作业人员定位系统建设，推动实现智能、自动监控和连锁切断。

（六）积极探索部门联合安全监管机制。优化完善隐患排查治理制度，加强信息化共享平台建设，定期开展联合监管行动，推动实现隐患信息在各部门间的互联互通和共享共用，形成隐患排查治理合力，减少企业迎检压力，营造良好营商环境。

（七）推进森林草原防灭火联防联控。制定森林草原防灭火“一园一策”工作方案，构建“行业主管部门+属地街道（镇）+公园运营管护单位”责任体系。推动地企协作、地企共建，合理利用“两书一函”督促大企业落实主体责任。同时，建立“实地核查+过程监督”管理模式，坚决避免因施工作业带来的火灾隐患。

（八）持续夯实应急救援基础。加快区域应急救援能力提升、自然灾害应急能力提升工程基层防灾、自然灾害应急能力提升工程预警指挥3个项目建设成果应用，尽快推动项目新采购的指挥通信车、灭火无人机、高扬程水泵等445台（套）救援装备进入战备状态。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14,145,658.96元；支出包括：社会保障和就业支出508,983.00元、卫生健康支出255,491.00元、住房保障支出242,351.00元、灾害防治及应急管理支出13,138,833.96元。区应急管理局2025年收支总预算14,145,658.96元，比2024年收支预算总数13,900,087.00元增加245,571.96元，主要原因：一是2024年9月应急管理执法改革，区应急管理局执法权上交市应急管理局，东区应急管理综合行政执法大队编制取消，3名参公人员转隶至市应急管理局综合行政执法大队，人员经费、公用经费相对减少；二是办公用房租赁费预算数3,682,000.00元，含2023年、2025年两年的租赁费；三是新增预算项目：攀枝花市城市活断层探测项目东区占比资金1,345,500.00元。

（一）收入预算情况

区应急管理局2025年收入预算14,145,658.96元；其中：一般公共预算拨款收入14,145,658.96元，占100%。

（二）支出预算情况

区应急管理局2025年支出预算14,145,658.96元。其中：基本支出4,100,158.96元，占28.99%；项目支出10,045,500.00元，占71.01%。

五、财政拨款收支预算安排情况

区应急管理局2025年收支总预算14,145,658.96元，比2024年收支预算总数13,900,087.00元增加245，571.96元，主要原因：一是2024年9月应急管理执法改革，区应急管理局执法权上交市应急管理局，东区应急管理综合行政执法大队编制取消，3名参公人员转隶至市应急管理局综合行政执法大队，人员经费、公用经费相对减少；二是办公用房租赁费预算数3,682,000.00元，含2023年、2025年两年的租赁费；三是新增预算项目：攀枝花市城市活断层探测项目东区占比资金1,345,500.00元。

收入包括：一般公共预算拨款收入14,145,658.96元；支出包括：社会保障和就业支出508,983.00元、卫生健康支出255,491.00元、住房保障支出242,351.00元、灾害防治及应急管理支出13,138,833.96元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区应急管理局2025年收支总预算14,145,658.96元，比2024年收支预算总数13,900,087.00元增加245，571.96元，主要原因：一是2024年9月应急管理执法改革，区应急管理局执法权上交市应急管理局，东区应急管理综合行政执法大队编制取消，3名参公人员转隶至市应急管理局综合行政执法大队，人员经费、公用经费相对减少；二是办公用房租赁费预算数3,682,000.00元，含2023年、2025年两年的租赁费；三是新增预算项目：攀枝花市城市活断层探测项目东区占比资金1,345,500.00元。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出508,983.00元，占3.61%；卫生健康支出255,491.00元，占1.80%；住房保障支出242,351.00元，占1.71%；灾害防治及应急管理支出13,138,833.96元，占92.88%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政、事业单位离退休、基本养老保险缴费（项）合计508,983.00元，主要用于行政事业单位退休费、养老保险费单位缴纳部分等支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）合计255,491.00元，主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助单位缴纳部分等支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）242,351.00元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务、灾害风险防治等（项）合计13,138,833.96元，主要用于应急管理事务、灾害风险防治、安全监管、综合消防救援事务、森林草原防灭火及防震减灾等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

区应急管理局2025年一般公共预算基本支出4,100,158.96元，其中：人员经费3,604,548.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费495,610.96元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区应急管理局2025年“三公”经费财政拨款预算数138,780.96元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费27,075.00元，公务用车购置及运行维护费111,705.96元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费111,705.96元）。

（一）因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算27,075.00元，较2024年预算减少1,425.00元。主要原因是根据省纪委监委、省财政厅等相关文件要求，机关事业单位公务接待大幅度减少。

区应急管理局公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

    （三）公务用车购置及运行维护费

区应急管理局现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，货车及19座以上客车2辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费111,705.96元，与2024年预算82,892.00增加28,813.96元，增加34.76%，主要原因是2024年7月新购置1辆特种专业技术用车(长城山海炮，皮卡车）。2025年公务用车运行维护费主要用于4辆公务用车保险、燃油、维修、保养、车辆通行等方面支出，保障安全生产监管、森林草原防灭火、应急管理、应急救援等工作开展。

2025年区应急管理局将报废1台货车（已达强制报废年限），同时应急救援大队计划新购置2辆特种专业技术用车，其中：货车及19座以上客车2辆，分别为森林火灾扑救特类车辆（远程供水管线车）、森林火灾扑救特类车辆（灭火车），单位车辆保有量预计达到5辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

区应急管理局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

区应急管理局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，区应急管理局以及下属攀枝花市东区应急救援服务中心、攀枝花市东区应急物资储备中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为495,610.96元，比2024年预算557,040.00减少61,429.04元，减少11.03%。主要原因是2024年9月应急管理执法改革，区应急管理局执法权上交市应急管理局，东区应急管理综合行政执法大队编制取消，3名参公人员转隶至市应急管理局综合行政执法大队，故而导致2025年公用经费中按在编实有人数预算的邮电费、其他交通费、办公费、电费、水费、差旅费等有所减少。

（二）政府采购情况

2025年，区应急管理局安排政府采购预算1,457,205.96元，主要用于公务车辆运行维护、攀枝花市城市活断层探测项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，公务用车运行维护费及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年区应急管理局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款14,145,658.96元。

1.攀枝花市东区应急管理局 2025年部门预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区应急管理局预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区应急管理局政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc