攀枝花市东区林业局

关于2025年部门预算编制的说明

 

一、2025年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

1.负责全区林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省、市有关林业的方针、政策和法律、法规，制定相应的实施意见并组织实施，完善林业政策和管理制度。拟订全区林业发展及生态建设中长期规划，监督检查规划的实施完成情况。组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源和荒漠的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导和监督全区绿化和造林工作。拟订全区绿化和造林规划、年度指导性计划并组织实施，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，组织、指导全民义务植树、造林绿化工作，监督检查各项造林绿化项目、计划的实施完成情况。编制我区森林城市建设规划和方案，组织、指导、协调和监督规划、方案的实施，统筹规划城乡绿化一体化建设。负责全区种苗管理。承担区绿化委员会和区退耕还林领导小组的日常工作。

3.承担全区森林资源保护发展和监督管理的职责。贯彻执行国家和省、市关于森林采伐限额和林地保护利用规划，监督执行森林采伐限额，监督管理林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工。组织全区森林资源调查、动态监测和统计。指导监督林地和林权管理，组织实施林权登记、发证工作，依法承担林地征用、占用的初审工作及权限范围内的临时征用、占用林地的审批工作；加强对林区的森林资源管理。承担区天然林资源保护工程领导小组的日常工作。

4.组织、协调、指导和监督全区林地荒漠化防治工作。贯彻执行国家和省、市有关防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及其标准和规定。

5.宣传贯彻陆生野生动植物保护、管理的有关政策、法规；组织、指导全区陆生野生动植物的保护和合理开发利用。依法开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担国家、省保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的初审工作。

6.承担推进全区林业改革，依法维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家、省、市有关集体林权制度、重点国有林区等重大林业改革意见和政策，拟订全区重大林业改革的相关实施意见并指导监督实施。贯彻执行国家、省、市推进农村林业发展、维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

7.监督检查全区各产业对森林、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置政策及其产业标准，拟订全区林业产业发展规划并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导全区林业综合开发。

8.负责组织、协调、指导和监督全区森林防火工作。组织、指导、监督全区林业有害生物的防治、检疫工作，负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设；协调森林公安工作。

9.负责指导、协调全区林业经济工作。贯彻执行国家、省、市、区有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，贯彻执行林业及其生态建设补偿制度。提出区级林业专项资金的预算建议，管理监督国家、省、市、区级林业专项资金，负责全区林业固定资产投资规模和方向，提出区财政资金的安排意见，编制全区林业及其生态建设、产业发展、重点工程发展规划、计划并监督实施。

10.负责全区林业及其生态建设的科技、宣传、教育、培训工作，加强生态文化建设。

11.承担权限内行政审批事项。

12.承办区政府交办的其他事项。

二、基本情况

“三定”方案核定我局内设机构3个，即：综合股、资源管理股、森林火灾预防股。行政编制5名，现实有在职人员5人。实有下属事业单位1个，即：东区绿化工作服务中心（股级）。事业编制16名，其中绿化工作服务中心16名，现有在职人数为12名。东区林业局共有41名退休人员，车辆编制12辆，实有车辆11辆，其中局机关1辆执法车（实有1辆），10辆特种专业技术用车（实有9辆），下属事业单位东区绿化工作服务中心1辆（实有1辆）。

三、2025年主要工作任务

（一）优化林政资源监督管理制度。持续推进林长制改革，完善林长制工作机制，深化林长制组织体系建设，提升林长履职效能；召开区级林长制全体会议，开展林长制督查，持续健全部门协作配合，确保林长制工作平稳高效；加强森林资源保护，按时按质完成森林草原湿地荒漠化普查工作任务；组织实施天然林保护工作，加强对森林管护工作的检查和考核；做好野生动物保护工作，优化东区野生动物保护救助站建设，大力打击野生动植物违法犯罪行为；严格执行林地用途管制、定额管理制度和林木凭证采伐、限额管理制度；加强执法工作业务指导和监督，督促街道（镇）依法行使区政府赋予的涉林县级行政权力事项；认真开展林业行政执法工作，完成2025年生态环境损害赔偿案件办理。

（二）积极开展全年营造林各项重点工作。科学实施大规模国土绿化，完成攀枝花市东区银江湖南岸东区段森林抚育及质量提升项目和攀枝花市东区G353淹没段护坡复绿工程，绿化面积约160亩，通过采取科学的人工措施，改善银江湖森林结构，提高森林质量；积极推进东区国家重点生态功能区生态修复项目建设，确保2025年年底完成项目施工，继续巩固造林成果；重点推进森林粮库建设项目，力争完成阿署达森林粮库试点建设项目，试点推进森林“四库”建设或国储林建设，探索生态价值的转化路径，促进林文旅融合发展；组织实施2025年“6.29”全民义务植树活动，进一步激发全社会参与义务植树的积极性和主动性，号召广大市民朋友积极参与植树造林，为建设美丽花城增绿添彩。

（三）营造优美舒适的绿化环境。加强城市园林绿化养护管理，持续巩固国家园林城市成果；持续抓好“花城”打造工作，谋划2025年“花城”打造项目，并按照2025年项目建设清单，及时跟踪督促项目按照时间节点有序推进；加强行业监管，加强常态化指导、检查和考核，强化督促整改，不断推进城市园林绿化高质量发展，加强对城市绿地占用、树木砍伐、树木移植等行为的监管，及时纠正监管中发现的问题。

（四）扛牢森林草原防灭火职责。进一步提高政治站位，以更高标准、更严要求做好各项防火工作；全面开展2025年火灾风险隐患排查整治；组织开设51条防火隔离带，开展计划烧除7067.6亩，清理“五周五缘”可燃物717.4亩；优化设置防火卡点，严格管控野外用火；做好“五类”特殊人员、老人、小孩、外来流动人员等重点人群的防火宣传教育。

（五）科学施策防治病虫害。严密监控森林病虫害发生情况；认真开展重大林业有害生物防控，及时完成专项普查，及时清理枯死松树；科学安装诱捕器诱捕松墨天牛，争取更多资金，巩固红火蚁防控成效；加强监管力度并认真开展植物检疫执法。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出。攀枝花市东区林业局2025年收支总预算20615344.39元，比2024年收支预算总数减少237119.61元，主要原因是人员变动，工资、保险、公用经费、项目支出等有所变动。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区林业局2025年收入预算20615344.39元。其中：一般公共预算拨款收入15615344.39元，占75.75%；政府性基金预算拨款收入5000000元，占24.25%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区林业局2025年支出预算20615344.39元。其中：基本支出5468244.39元，占26.53%；项目支出15147100元，占73.47%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区林业局2025年财政拨款收支总预算20615344.39元，比2024年财政拨款收支总预算减少237119.61元，主要原因是人员变动，工资、保险、公用经费、项目支出等有所变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入15615344.39元，政府性基金预算拨款收入5000000元；支出包括：社会保障和就业支出1419440元，卫生健康支出320320元，住房保障支出303917元、城乡社区支出6194300元、农林水支出7377367.39元、其他支出5000000元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区林业局2025年一般公共预算当年拨款15615344.39元，比2024年预算数减4647220元，主要是因为人员变动，工资、保险、公用经费、项目支出等有所变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1419440元，占9.1%；卫生健康支出320320元，占2.05%；住房保障支出303917元，占1.95%；城乡社区支出6194300元，占39.66%；农林水支出7377367.39元，占47.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）65500元，主要用于单位行政退休职工统筹外等支出。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）791800元，主要用于单位事业退休职工统筹外等支出。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）374800元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）187400元，主要用于单位职工缴纳职业年金支出。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）85800元，主要用于缴纳行政编制人员基本医疗保险单位承担部分。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）109300元，主要用于用于缴纳事业编制人员基本医疗保险单位承担部分。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）125300元，主要用于单位在职和离退休职工的公务员医疗补助。

8.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）6194300元，主要用于东华山公园项目经费、 城市景观绿化管护等支出。

9.农林水支出（213类）林业和草原（02款）行政运行（01项）1776600.39元，主要用于机关办公费、水费、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费等日常运行支出。

10.农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）1648000元，主要用于下属事业单位办公费、水费、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费等日常运行支出。

11.农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林资源培育（05项）242100元，主要用于义务植树活动，马坎森林公园补植苗木采购项目等支出。

12.农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林资源管理（07项）994900元，主要用于森林资源调查等相关支出。

13.农林水支出（213类）林业和草原（02款）动植物保护（11项）30000元，主要用于古树名木的保护和枯死树木处理的支出。

14.农林水支出（213类）林业和草原（02款）执法与监督（13项）150000元，主要用于委托攀枝花市森林公安局受理行政案件办案工作经费，林政行政执法检查、鉴定、调查取证、勘验费等支出。

15.农林水支出（213类）林业和草原（02款）林业草原防灾减灾（34项）2535800元，主要用于森林草原防灭火、林业有害生物防控相关支出。

16. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）303900元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区林业局2025年一般公共预算基本支出5468244.39元，其中：人员经费4796214元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费672030.39元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区林业局2025年“三公”经费财政拨款预算数141497.39元，其中：公务接待费17100元，公务用车购置及运行维护费124397.39元（公务用车运行维护费124397.39元）。

（一）因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算17100元，较2024年预算下降5%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）2辆，货车及19座以上客车1辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费124397.39元，与2024年预算持平。主要用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障机关日常工作、森林草原防灭火等工作开展。

2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到4辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区林业局2025年政府性基金预算支出5000000元，其中：基本支出0元，项目支出5000000元。比2024年政府性基金预算支出增加5000000元，主要原因是增加了攀枝花市东区G353淹没段护坡复绿工程和花城森林公园项目项目支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区林业局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

攀枝花市东区林业局2025年国有资本经营预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。比2024年国有资本经营预算支出减少563000元，主要原因是绿地管护绩效考核经费项目支出项目功能变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，攀枝花市东区林业局以及下属东区绿化工作服务中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为5468244.39元，比2024年预算减少79519.61元，增长/减少1.43%。主要原因是职工人数、工会经费、职工福利费等减少。

（二）政府采购情况

2025年，攀枝花市东区林业局安排政府采购预算9939794元，主要用于采购C13030000炳二、三区道路次干道支路人行道一标段绿化、C13030000炳二、三区道路次干道支路人行道二标段绿化、C13030000炳二、三区T、V线等四条城市次干道人行道绿化管护、C13030000凤凰花森林公园管护、C13030000金沙江中心城区段沿江景观绿化管护、C11020000国家重点生态功能区建设东区阿署达花海观景平台至玉佛寺片区生态修复项目设计、C09020100东华山步道沿线喷淋及覆绿项目、C09020100攀枝花市东区G353淹没段护坡复绿工程、C09020100阿署达森林粮库试点建设项目、A02020400多功能一体机、A02010108便携式计算机、C09029900攀枝花市东区森林草原湿地荒漠化普查技术服务、C18040102机动车保险服务、C23120302车辆加油、添加燃料服务、C23120301车辆维修和保养服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，攀枝花市东区林业局及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年东区攀枝花市东区林业局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款20615344.39元。

1.攀枝花市东区林业局 2025年部门预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区林业局预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区林业局政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc