中共攀枝花市东区委员会组织部

关于2024年部门预算编制的说明

 

目录

 

一、2024年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2024年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

• 主要职责

中共攀枝花市东区委员会组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。其主要职责是：

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。

（一）负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

（二）负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

（三）负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

（四）负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进人才对外开放、区委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

（五）负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

（六）负责干部监督工作的实施和开展，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项。

（七）负责全区离退休干部工作的宏观指导、组织协调和督促检查。

（八）统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区直属机关工作委员会。

（九）承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、基本情况

中共攀枝花市东区委员会组织部内设组织股、干部股（公务员股、老干部股）、干部监督股（举报中心）、人才股（高端人才服务股）四个职能股室。核定编制30个，2023年年末有在职工作人员23人，占用人才储备编制人员（事业人员）1人，离休1人、退休8人，临聘1人。单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

三、2024年主要工作任务

2024年，是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是市委确定的“大抓落实年”，是东区加快创建全国百强区扎实推进共同富裕出成效出经验的关键之年，区委组织部将紧紧围绕市委“大抓落实年”部署和区委总体工作思路，认真落实全国全省全市组织工作会议、组织部长会议要求，切实把理论武装、选贤任能、育才聚才、强基固本各项工作抓升入、抓具体、抓见效，不断开创组织工作新局面，为加快创建全国百强区扎实推进共同富裕提供坚强组织保障。

（一）坚持不懈抓好党的创新理论武装。巩固拓展主题教育成果，建立“四个以学”长效机制，健全领导干部领学带学促学和理论学习考核评价机制，紧盯问题整改深化建章立制。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划，统筹办好主要领导干部读书班、党校主体班、专题培训班等重点班次，突出抓好中国式现代化理论的学习培训，统筹办好各类重点班次。按照党中央统一部署，会同有关方面抓好集中性纪律教育组织实施，组织党员干部深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，认真学习党的纪律规矩；统筹开展“大抓落实、从我做起”干部作风建设专项行动，大力培育和涵养干部队伍抢抓机遇只争朝夕的发展精神，想干肯干、善战善成的主动精神，精益求精、争创一流的卓越精神。认真落实《干部教育培训工作条例》《市县级党校主体班班次办学规范（试行）》《关于建立党校主体班次备案制度的通知》和全国全省全市干部教育培训规划，完善课程设置、教学评估、教学反馈等管理制度，制定实施我区新一轮干部教育培训规划，推动构建高质量干部教育培训体系。围绕区委中心工作，加强课程教材开发、教学点位打造，努力满足推进高质量发展建设共同富裕试验区干部培训需求。建好用好东区党性教育教学基地，打响攀枝花特色教育培训品牌。加强和规范党内政治生活，提高民主生活会和组织生活会质量。

（二）着眼干事成事锻造适应发展干部队伍。注重政策衔接指标引领，以党政机构改革为契机，做好届中干部人事调整，按照2026年换届相关指标建立正科级干部“蓄水池”，全面抓好年轻干部、“女少非”干部以及乡镇（街道）党政正职经历干部的调整配备，为县乡换届做好充分准备。加大优秀年轻干部培养使用力度，调优各科级班子年龄结构和党组成员比例结构。围绕全年重点工作任务，细化责任分工台账，常态化开展工作督导和干部作风调研，全面掌握工作推进与干部现实表现情况。鲜明区委“吃苦者吃香，有为者有位”导向，切实推进干部能上能下，大力提拔重用在“大抓落实年”中作风过硬、勇于担当、实绩突出的干部，对没能力、不出力的干部坚决予以调整、严肃追责问责。坚持把政治标准放在首位，做深做实干部政治素质考察，建好用好干部政治素质档案，突出把好政治关、廉洁关。

（三）坚持严管厚爱激励干部担当作为。严格执行干部综合考核评价实施办法，加强和改进高质量发展政绩考核工作，全覆盖开展区管领导班子和领导干部年度重点考核。健全担当作为的激励和保护机制，大力推进干部能上能下，落实“三个区分开来”要求，持续推动关心关爱干部待遇保障政策措施落实。健全选人用人“一报告两评议”结果综合运用机制，加强新时代组织部门干部监督工作意见，推进政治监督具体化精准化常态化，加强对干部全方位管理和经常性监督。依托干部负面信息库完善预警监督机制，开展重点领域政商“旋转门”“逃逸式辞职”问题专项整治，健全干部离职从业管理制度，加强领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业常态化管理，持续巩固提升领导干部个人有关事项报告查核一致率。

（四）不断提升公务员管理工作质效。认真贯彻公务员法及配套法规，全面落实全国公务员队伍建设规划纲要。深入实施公务员职务与职级并行制度，跟进行政执法体制改革做好参照管理重新认定，常态推进行政执法类公务员分类管理，深入实施司法人员分类管理制度。深化公务员分级分类考录，精准抓好急需紧缺专业选调生招录，充实基层公务员队伍，加强和改进公务员教育培训，扎实做好调任、聘任、转任、公开遴选等工作；持续优化公务员队伍整体结构。认真落实公务员回避辞退、处分等规定，严格规范公务员辞去公职后从业行为。加强公务员绩效奖金管理，规范工资津贴补贴发放，深入宣传第七届全省“人民满意公务员”和“人民满意公务员”集体先进典型事迹。

（五）加快打造人才创新发展集聚地。深入实施“人才强区”战略，立足加快建设以工业为主导的现代化产业体系，立足发展新质生产力，落实好特色人才队伍集聚支持实施细则，大力招引钒钛制造、先进钢铁材料、清洁能源等方面高端顶尖团队和急需紧缺人才，聚智聚力推进重点领域“卡脖子”关键核心技术攻关。健全校（院、企）的战略合作机制，纵深推进与四川师范大学共富研究智库的交流合作，持续深化与攀枝花学院、四川机电学校等攀内高校的产教融合校地合作，推动人才协同培养、供需精准对接，依托省级双创示范基地、东区钒钛产业集群等优势，发挥本地院校、龙头企业等作用，持续打造高能级人才发展平台。深化人才发展体制机制改革，开展科技人才评价改革综合试点，实施科研人才减负专项行动，健全以人才实际贡献为依据的分类评价体系和激励奖励机制，完善重点科研项目“揭榜”“赛马”等制度，建好用好人才创新创业股权投资基金。完善党委集体联系专家、领导干部直接服务人才机制，加强对人才的政治引领和政治吸纳，推动“攀枝花英才卡”提档升级，办好人才联谊、人才培训等系列主题活动。

（六）增强党的组织体系建设整体效能。着力抓党建服务中心大局，落实党建引领项目建设机制，升级打造党建特色示范街区。着力抓党建促共同富裕，加强国企党建，深化产业链党建，完善城市低收入家庭协作帮带、联系帮扶等机制，积极推进“太谷邻里中心”等一批党建引领共同富裕的实践场景建设，探索发展社区经济，创建社区经济项目示范样板。着力抓党建促乡村振兴，学习运用“千万工程”经验，充分发挥片区联合党组织和村集体经济组织作用，建立阿署达村“幸福农庄”工作试点，持续推进村级集体经济提质增效三年计划，健全区镇村三级联动争创先进、整顿后进机制，落实乡镇领导班子建设、激励村党组织书记担当作为、强化乡村振兴人才支撑等政策措施，大力实施乡村“头雁培育”“青雁储备”“归雁兴攀”计划，深化“两新联万村·党建助振兴”行动。着力抓党建促基层治理，学习运用“枫桥经验”“四下基层”制度，开展乡镇党政正职和街道、村（社区）党组织书记全覆盖培训，健全党建引领网格化治理、小区院落治理机制，发挥党群服务中心基本阵地作用，以化解矛盾纠纷为重点推进社区物业党建联建，加强社区工作者专业化能力建设；深化“街呼区应、上下联动”制度，完善街道权责清单、事务清单和社区事项准入备案制度，开展社区（村）牌子多、制度多、标语多、口号多、展板多“五多”问题清理，细化落实破解基层治理“小马拉大车”突出问题的具体措施。落实加强和改进机关党的建设的实施方案，健全中小学校、新兴领域党建工作机制，加强行业协会、学会、商会的党建工作。持续整顿软弱涣散基层党组织。

（七）从严从实抓好党员队伍建设。贯彻落实省委、市委加强优秀农民工党员发展和教育管理工作的意见，抓好从青年和高层次人才、产业工人、农民、知识分子中发展党员工作，积极探索在新经济组织、新社会组织、新就业群体中培养和发展党员。制定实施新一轮党员教育培训工作规划，健全党员全员轮训工作体系，整合用好省区市培训资源和师资力量，完善分层分级培训机制，加强流动党员、退休党员、青年党员等重点群体经常性教育。深化落实“三会一课”、主题党日、党员学习教育“一卡通”等制度，持续开展“新时代好书记”微论坛、“党课开讲啦”“书记龙门阵”等活动。严格规范和管理党员网络言行，健全党员网上发挥作用机制。加强不同群体党员管理，健全流动党员管理机制。严肃稳妥处置不合格党员。完善党员干部直接联系服务群众制度，广泛建立党员服务站、先锋岗、模范区，探索建立党员应急动员发挥作用机制。开展全区“两优一先”表彰，常态发放“光荣在党50年”纪念章。

（八）持续建设模范部门和过硬队伍。深化政治机关建设，带头开展“大抓落实、从我做起”干部作风建设专项行动。健全落实部务会“第一议题”制度，建立“每月一业务”学习机制，加强政治忠诚教育、党性党风党纪教育，分批安排部机关干部参加教育培训学习。深化党的建设制度改革，推动“微改革”走深走实。开展新一轮组织工作党内法规和规范性文件清理。大兴调查研究，完善小微调研工作机制，建好用好基层调研联络点。深入推进组织部门检视和巡视整改工作，稳步推进反馈问题扎实有效整改。推进档案标准化建设，规范文书档案管理，完成机关文书档案电子目录录入和装订归档。认真落实意识形态工作责任制，做好组织系统信息网宣工作，及时发现处置涉组涉干舆情。认真落实党风廉政建设和反腐败工作系列安排部署，狠抓党风廉政建设责任和”一岗双责“，严明组工干部“十条禁令”，支持驻部纪检监察组监督执纪问责。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区区委组织部2024年收支总预算13916280元，比2023年收支预算总数增加723070.2元，主要原因是项目内容新增及标准变化导致项目经费增加。

（一）收入预算情况

东区区委组织部2024年收入预算13916280元。其中：一般公共预算拨款收入13916280元，占100%。

（二）支出预算情况

东区区委组织部2024年支出预算13916280元。其中：基本支出5916980元，占42.52%；项目支出7999300元，占57.48%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区区委组织部2024年财政拨款收支总预算13916280元，比2023年财政拨款收支总预算增加723070.2元，主要原因是项目内容新增及标准变化导致项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13916280元；支出包括：一般公共服务支出12022386元，社会保障和就业支出1101029元，卫生健康支出405997元，住房保障支出386868元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区区委组织部2024年一般公共预算当年拨款13916280元，比2023年预算数增加723070.2元，主要是因为项目内容新增及标准变化导致项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出12022386元，占86.39%；社会保障和就业支出1101029元，占7.91%；卫生健康支出405997元，占2.92%；住房保障支出386868元，占2.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2951718元，主要用于保障部门正常运转的基本支出，包括公务员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）1071368元，主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）7999300元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：老干部活动经费、党建工作经费、干部及人才工作经费、援藏援彝干部及到村任职选调生经费、区委党校党员干部教育培训经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）386227元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）21953元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）461899元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）230950元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）177362元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70879元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）157756元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）386868元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区区委组织部2024年一般公共预算基本支出5916980元，其中：人员经费5273999元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费642981元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区区委组织部2024年“三公”经费财政拨款预算数33662元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费11700元，公务用车购置及运行维护费21962元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费21962元）。

（一）因公出国（境）经费

2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算11700元，与2023年预算持平。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2024年安排公务用车购置及运行维护费21962元，与2023年预算持平。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障老干部活动用车。

2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区区委组织部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区区委组织部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，东区区委组织部以及下属事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为642981元，比2023年预算减少24819元，下降3.72%。主要原因是人员减少导致工作经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，东区区委组织部安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，东区区委组织部及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2024年东区区委组织部部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款13916280元。

1.中共攀枝花市东区委员会组织部 2024年部门预算公开报表.xlsx 2.中共攀枝花市东区委员会组织部2024年部门预算绩效目标表.xls 3.中共攀枝花市东区委员会组织部2024年政府采购预算表.xls 4.预算名词解释.doc