东区工商业联合会2024年部门预算公开目录

 

 

一、2024年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2024年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

 

 

攀枝花市东区工商业联合会关于2024年部门预算编制的说明

 

2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、主要职责

东区工商业联合会是东区区委领导的由工商界组成的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要工作任务如下：

1.参与区委、政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5.宣传、贯彻党和国家的方针、政策、加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍。

6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明、协调关系，参与调解经济纠纷。

7.引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路。热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

9.办好会办企业、事业。

10.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、基本情况

东区工商联机关行政编制1名，在职2名，退休人员2名，聘用人员2名。1个内设机构（办公室）。无车辆编制。

三、2024年主要工作任务

2024年区工商联将深入学习贯彻党的二十大精神，持续加强政治引领，凝聚力量，实施六大工程，构建“亲清”政商关系，紧紧抓住“两个健康”主题，引导民营企业围绕区委、区政府中心工作和重点项目，提振信心谋发展。区工商联要主动服务，强化高质量发展赋能，突出调研成果转化，助力民营经济高质量发展，为全面建设产业兴、城市美、万家和贡献民企智慧和力量。

（一）实施理想信念铸魂工程，着力强化民营经济人士思想政治引领。

加大教育培训，持续强化民营经济代表人士的理论武装，把民营经济代表人士教育培训纳入市、区工商联系统培训计划，开展“民营企业家进高校”等活动。推动民营经济人士理想信念教育活动往深里走、往心里走、往实里走，不断增进对中国共产党和习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、情感认同。强化党建引领，推动机关党建和基层商会党建创新提质。围绕不断扩大所属商会“两个覆盖”，深入推进党组织规范化建设，不断提升机关和基层商会党建工作水平。

（二）实施惠企护航工程，着力推动民营企业高质量发展

组织开展一期民营企业家培训，不断提升民营企业家综合素质、提升经营管理能力。开展政策宣讲，切实推动惠企政策落地落实。开展民营企业科技赋能行动，支持民营企业加大科技创新力度，应用先进科学技术，加快数字化发展步伐，提升核心竞争力。引导、支持民营企业“走出去”，主动融入“三个圈层”和参与“一带一路”建设，扩大对外交流合作和贸易往来。

（三）实施建言赋能工程，着力提升参政议政工作效能

围绕市、区两级发展的重点难点堵点，深入开展调查研究。切实摸准摸透情况，科学梳理调研成果，及时提出切实可行的对策建议。积极参与和推动惠企政策的制定和完善，开展政策执行情况评估，反馈情况，提出建议，持续放大企业发展的政策激励要素，推动政策供给与政策需求有效对接。鼓励和组织民营经济代表人士发声建言，切实参政议政，充分利用商会优势，及时有效反映涉及行业共同利益的意见建议，为促进企业发展营造良好的环境。

（四）实施光彩共富工程，着力引导民营企业履行社会责任

接续开展“万企兴万村”行动，通过“产业助发展、就业促增收、消费促融合、规划促宜居、文化促新风、公益促和谐、共建促振兴”等主要形式，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。引导民营经济人士积极主动融入东产业培育、项目建设和当好全市排头兵的发展大局，努力在建设产业兴、城市美、万家和，实现共同富裕中彰显新时代民营企业家的担当作为。

（五）实施商会创优工程，着力创建“四好”商会

围绕“四好”商会创建标准，推进基层街道（镇）、社区、商圈、园区、异地商会作用发挥。推动所属商会深化改革，提高商会服务能力，促进商会更好履行政治引导、经济服务和协同社会治理职能。指导商会加强行业自律，健全自律性管理制度，推动诚信建设，规范会员行为，维护公平竞争的市场环境。

（六）实施强基固本工程，着力加强工商联自身建设

以执委会建设为中心，及时调整工作不力的执委，开展企业兼职副主席（副会长）述职工作，建设充满活力的执委群体。以6个制度为抓手，不断创新服务载体，引领民营企业家积极参与经济建设和社会治理，在爱国、创新、诚信、社会责任和对外交流合作视野等方面不断提升自己。着力提升工商联干部思想政治素质和服务本领，加强政治历练，彰显担当精神，在工作作风、工作效能上实现大转变、大提升，全面提升机关干部服务“两个健康”的能力，努力成为指导民营企业发展的行家里手。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区工商业联合会2024年收支总预算781397元，比2023年收支预算总数减少150110元，主要原因是聘用人员数量减少，聘用人员相关人员支出、公用支出减少。

（一）收入预算情况

东区工商业联合会2024年收入预算781397元。其中：一般公共预算拨款收入781397元，占100%。

（二）支出预算情况

东区工商业联合会2024年支出预算781397元。其中：基本支出731397元，占93.6%；项目支出50000元，占6.4%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区工商业联合会2024年财政拨款收支总预算781397元，比2023年财政拨款收支总预算减少150110元，主要原因是聘用人员数量减少，聘用人员相关人员支出、公用支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入781397元；支出包括：一般公共服务支出579502元，社会保障和就业支出121278元，卫生健康支出41013元，住房保障支出39604元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区工商业联合会2024年收支总预算781397元，比2023年收支预算总数减少150110元，主要原因是聘用人员数量减少，聘用人员相关人员支出、公用支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出579502元，占74.16%；社会保障和就业支出121278元，占15.52%；卫生健康支出41013元，占5.25%；住房保障支出39604元，占5.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为579502元，主要用于在职人员工资福利发放和公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）43188元，主要用于退休人员部分离退休费及奖金发放等支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41013元，主要按相关规定为行政人员缴纳医疗保险、补助单位缴费的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39604元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费等支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55144元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

6. 职业年金支出（类）职业年金支出（款）职业年金（项）23496元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳职业年金单位缴费等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区工商业联合会2024年一般公共预算基本支出731397元，其中：人员经费590714元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费140683元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区工商业联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数42750元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费42750元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算42750元，较2023年预算持平。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2024年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2023年预算持平（较2023年预算增长/下降0%）。主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区工商业联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区工商业联合会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，东区工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算为757901元，比2023年预算减少173606元，减少18.64%。主要原因是聘用人员数量减少，聘用人员相关人员支出、公用支出减少。

（二）政府采购情况

2024年，东区工商业联合会安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，东区工商业联合会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2024年东区工商业联合会整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款757901元。

 

1.部门预算公开目录.docx

2.攀枝花市东区工商业联合会关于2024年部门预算编制的说明.doc

3.攀枝花市东区工商业联合会2024年部门预算公开报表.xlsx

4.攀枝花市东区工商业联合会预算绩效目标表.xls

5.攀枝花市东区工商业联合会政府采购预算表.xls

6.预算名词解释.doc