东区教育和体育局部门2024年部门预算公开目录

　　一、2024年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2024年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　攀枝花市东区教育和体育局部门

　　关于2024年部门预算编制的说明

　　2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行党和国家及省、市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

　　（二）拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各类学校的教育体育教学改革；推进教育体育领域公共服务体系建设；负责中小学布局结构调整；负责全区教育体育基本信息的统计、分析、上报工作。

　　（三）负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

　　（四）指导全区各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

　　（五）指导职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。

　　（六）负责全区教育体育督导工作。组织和指导部门、街道履行教育体育职责，开展基础教育体育发展水平和质量监测工作。

　　（七）会同有关部门制定教育体育经费筹措、拨付、教育体育基建投资的政策和措施；负责本部门教育体育经费的统筹管理；落实教育体育财政拨款、生均经费和教师工资与学生公用经费增长情况；指导教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

　　（八）规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

　　（九）负责全区中小学教师队伍和教育体育系统管理干部队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。组织和指导区属义务教育学校校长、教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。

　　（十）加强教育体育基础设施建设，推进实施中小学校舍安全工程，完善中小学校舍维修改造长效机制。负责指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

　　（十一）在区语言文字工作委员会的领导下，依照《中华人民共和国国家通用语言文字法》，贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订全区语言文字工作中长期规划和工作计划，承担东区语言文字工作委员会办公室的具体工作任务，会同相关部门共同指导全区普通话推广和普通话师资培训工作。

　　（十二）指导全区教育体育系统对外交流与合作，负责全区中小学校出国留学人员和教育体育系统到东区的外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

　　（十三）管理、指导东区大中专招生和自学考试工作。制定中小学校招生计划，并组织实施。

　　（十四）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全区国民体质监测，负责东区体育总会、老年人体育协会及下属其他协会在东区注册的各类健身辅导站的管理、服务工作，制定并实施体育培训计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。指导街道（镇）、社区（农村）体育工作。

　　（十五）统筹规划全区竞技体育发展。指导全区业余体育训练，组织队伍参加各级体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，组织承办全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

　　（十六）统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

　　（十七）指导全区体育产业发展，制定全区体育产业发展规划，研究体育产业发展相关政策措施，指导，协调全区体育产业的培育开发；管理好全区体育场馆免费或低收费对外开放工作。

　　（十八）指导教育教学研究及成果推广工作，管理、指导全区教育教学情报、统计资料等工作。

　　（十九）指导区级教育社团工作。

　　（二十）承办区政府交办的其他事项。

　　二、基本情况

　　东区教育和体育局系东区政府主管教育体育的工作部门。下属二级单位包括：攀枝花市东区教育和体育局、市一小、市二小、市五小、市六小、市九小、市十小、市花城外国语学校、市十五中、市弄弄坪学校、市银江中学校、市凤凰小学长寿路学校、市十九中小密地外国语学校、市向阳实验学校、市南山实验学校、市江南学校、市二十五中小阳光外国语学校、市炳二幼、市凤凰小学。

　　东区教育和体育局部门车辆编制以及实有车辆10辆。

　　三、2024年主要工作任务

　　（一）坚持加强党对教育的全面领导。继续建强教体系统党的组织体系，带好队伍管好干部，巩固“中小学党组织领导的校长负责制”改革成果；深化“一校一品”“一支部一品牌”创建工作。坚持加强社会主义核心价值观教育，用好社会大课堂，开展主题教育、社会实践、团队活动、主题宣讲等多样化的““大思政课””实践教学，组织好庆祝第四十个教师节庆祝活动。

　　加快建设高质量教育体系。坚持教育优先保障和重点投入，落实“两个只增不减”，对照“学前教育普及普惠县”“义务教育优质均衡发展县”创建任务制定并落实工作分工、时间表和路线图，推动各项教育工作任务落实。加快推进2所炳三区公办幼儿园建设，力争2025年投入使用；回购1—2所炳三区民办幼儿园办为公办幼儿园，缓解东区公办园不足的困境。妥善推进花城外国语学校托管弄弄坪学校、市二小托管江南学校事宜，促进学区化、集团化共同体发展。不断改善学校基础设施建设，完成市九小食堂宿舍改扩建项目，实施学校（园）320间功能室光源改造工程。持续推进智慧校园建设和智慧教育云平台常态化应用，开展智慧校园建设项目拉练，积极创建四川省智慧教育示范区，加快推进教育数字化转型。探索推进艺术科目进中考改革工作。制定全区艺术中考方案，逐步扩大全区初中音乐、美术质量监测范围，提高监测质量；积极开展省、市级艺术特色学校、优秀学生艺术团、优秀传统文化传承学校、中小学美育教育基地等建设工作。

　　体育强区建设迈上新台阶。加大街道（镇）体育设施建设督促力度。加大对目前街道（镇）在建项目的督促力度，确保攀枝花市全民健身场地设施补短板五年行动计划年度目标任全面完成。加快推进东区奥林匹克中心体育场馆回收，提升接待能力和服务水平。年底前确保阿署达体育公园项目一期（一标段）按时完工的基础上，尽快启动一期（二标段）招标等前期工作。积极备战四川省第十五届运动会，竞训结合，保持竞技体育综合实力位居全市前列；持续加大赛事活动举办力度。积极思考引进知名赛事，促进竞训服务产业提质增效，提升城市品牌知名度。

　　持续巩固良好教育生态。确保花海小学2024年9月竣工开学，有效化解区内大校额、大班额问题；加快推进花海中学项目前期工作。逐步调整大班额、大校额学校办学规模，科学划定招生片区范围，保障特殊群体入学，为更好保障适龄儿童少年享有公平优质的基础教育创造条件。深化“区管校聘”改革，完善教师正常退出机制，及时清退不合格教师，加强全区教职工工作岗位管理，特别是落聘人员管理及竞聘工作；持续完善教师岗位与薪酬相符的管理制度。持续深化教育教学“三新”研究、建立教研员内部学习培训制度，促进教研员的自我学习和提高，切实发挥教研员的示范引领作用。优化“绿色德育”、美育、体育、劳育、安全教育、心理健康教育、科技创新、社会实践、校内课后服务以及家校社融合育人机制，有序推进东区研学实践教育营地建设；进一步厘清校外培训机构治理界限，加快多部门行政执法队伍建设，推动日常监管、违规查处等制度建设，确保“有人管、有人查、管得住、管得好”。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市东区教育和体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区教育和体育局部门2024年收支总预算578,905,772.38元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市东区教育和体育局2024年收入预算578,905,772.38元。其中：一般公共预算拨款收入545,217,872.38元，占94.2%；财政专户管理资金收入33,687,900.00元，占5.8%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市东区教育和体育局2024年支出预算578,905,772.38元。其中：基本支出460,009,144.18元，占79.5%；项目支出118,896,628.20元，占20.5%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市东区教育和体育局部门2024年财政拨款收支总预算545,217,872.38元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入545,217,872.38元；支出包括：教育支出415,127,970.00元，社会保障和就业支出67,279,308.18元，卫生健康支出32,819,033.20元，住房保障支出29,991,561.00元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市东区教育和体育局部门2024年一般公共预算当年拨款545,217,872.38元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出415127970元，占76.1%；社会保障和就业支出67279308.18元，占12.3%；卫生健康支出32819033.2元，占6%；住房保障支出29991561元，占5.6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 教育支出205（类）01（款）01（项）行政运行2024年预算数为2,497,280元，主要用于公务员、机关工人、财政临聘人员的工资福利支出及日常公用等支出；教育支出205（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2024年预算数为5,157,000元，主要用于教育管理、各类考试及标准化考点运行维护费等支出；教育支出205（类）01（款）99（项）其他教育管理事务支出2024年预算数为8,402,459元，主要用于事业人员的工资福利支出及日常公用等支出；教育支出205（类）02（款）01（项）学前教育2024年预算数为15430533元，主要用于民办教育奖补等支出；教育支出205（类）02（款）02（项）小学教育2024年预算数为159,441,506元，主要用于小学教育相关支出；教育支出205（类）02（款）03（项）初中教育2024年预算数为124,666,772元，主要用于初中教育相关支出；教育支出205（类）02（款）04（项）高中教育2024年预算数为39,209,880元，主要用于高中教育相关支出；教育支出205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出2024年预算数为486000元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费；教育支出205（类）03（款）02（项）中等职业教育支出2024年预算数为31940元，主要用于免费中职教育补助经费；教育支出205（类）09（款）99（项）其他教育费附加安排的支出2024年预算数为58184600元，主要用于平安校园建设经费、学校信息化建设及光源改造、学校新建项目等；教育支出205（类）99（款）99（项）其他教育支出2024年预算数为1,620,000元，主要用于文化体育赛事、开放运动场相关经费。

　　2. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为37,716,015元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳养老保险单位缴纳部分的支出；社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为27,405,341.18元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳职业年金单位缴纳部分的支出；社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算数为2,125,300元，主要用于事业单位退休人员经费支出。

　　3.卫生健康支出210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务2024年预算数为464,587.2元，主要用于校医辅助岗工资福利等支出；卫生健康支出210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数为129,077元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公务员基本医疗保险单位缴纳部分的支出；卫生健康支出210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为19,110,430元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳事业人员基本医疗保险单位缴纳部分的支出；卫生健康支出210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为13,114,939元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公务员医疗保险单位缴纳部分的支出。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29,991,561元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市东区教育和体育局部门2024年一般公共预算基本支出460,009,144.18元，其中：人员经费422,253,406.18元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费37,755,738元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市东区教育和体育局部门2024年“三公”经费财政拨款预算数200,398元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费18468元，公务用车购置及运行维护费181930元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费181930元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2024年安排公务接待费预算18468元，与2023年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车10辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）10辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2024年安排公务用车购置及运行维护费181930元，主要用于*辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到10辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市东区教育和体育局部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市东区教育和体育局部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年，攀枝花市东区教育和体育局部门以及下属市一小、市二小等19家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为37755738元。

　　（二）政府采购情况

　　2024年，攀枝花市东区教育和体育局部门安排政府采购预算15363577元，主要用于新建学校及区属学校采购设备等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2023年底，攀枝花市东区教育和体育局部门及所属的非独立核算单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2024年东区教育和体育局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款118,896,628.2元。

附件1：攀枝花市东区教育和体育局部门2024年部门预算公开报表.xlsx

附件2：攀枝花市东区教育和体育局部门2024年预算绩效目标表.xlsx

附件3：攀枝花市东区教育和体育局部门2024年政府采购预算.doc

附件4：预算名词解释.doc