东区江南学校2024年部门预算公开目录

　　一、2024年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2024年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.单位收支总表

　　2.单位收入总表

　　3.单位支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.单位预算项目绩效目标表（XX年度）

　　三、名词解释

　　攀枝花市东区江南学校

　　关于2024年单位预算编制的说明

　　2024年单位预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年单位预算说明如下:

　　一、主要职责

　　1、贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。

　　2、根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。

　　3、加强九年义务教育和均衡发展等基础工作，巩固九年义务教育工作成果。

　　4、加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家“两免一补”政策，实施阳光收费，做好经费预决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴行为，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。

　　5、坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务，全面加强和改进德育、智育、体育、美育，将促进学生健康快乐成长作为学校一切工作的出发点和落脚点，使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　二、基本情况

　　攀枝花市江南学校现有人员250人。其中：在职在岗人数：42人，财政聘用人员2人，退休人员206人。现有学生人数：500人。其中：小学在校学生383人，初中在校学生117人。内设机构4个：教导处、德育处、总务室、办公室。江南学校无公务用车，无“三公”经费支出。

　　三、2024年主要工作任务

　　1、根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。

　　2、实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。

　　3、执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。

　　建立“控辍保学”工作机制。

　　4、制定保障教育公平的制度，为需要帮助的儿童提供情感关怀。

　　5、贯彻落实《中小学生守则》，创新德育形式，开展适合的社会实践和公益活动，加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，引导学生践行社会主义核心价值观。

　　6、营造良好的学习环境与氛围，激发和保护学生的学习兴趣，培养学生的学习自信心，帮助学生掌握科学的学习方法，养成良好学习习惯。引导学生独立思考和主动探究，培养学生良好思维品质。采用灵活多样的教学方法，因材施教，培养学生终身学习的能力。

　　7、落实《国家学生体质健康标准》，制订并实施阳光体育运动方案，确保学生每天锻炼1小时，开足并上好体育课，使每个学生掌握两项体育运动技能，养成体育锻炼习惯，增强学生身体素质。

　　8、按照国家要求开设音乐、美术、书法课。面向全体学生组织开展艺术活动，提高学生艺术素养。

　　9、增加学生劳动和社会实践的机会，培养劳动观念，掌握初步劳动技能。

　　10、加强教师管理和职业道德建设，经常开展师德教育和法制教育，增强教师立德树人的荣誉感和责任感。要求教师尊重学生人格，不讽刺、挖苦、歧视学生，不体罚或变相体罚学生，不收受学生或家长礼品，不从事有偿补课。

　　11、提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系。定期开展集体备课、听课、说课、评课等校本研修，研究教材、研究学生、研究教法，加强教师教学基本功考核，完善教师培训制度，建立教师专业发展档案，提高教师专业水平和教学能力。

　　12、实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提升教育教学质量。

　　13、建立切实可行的安全与健康管理制度，建设安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造尊重包容的学校文化。构建学校安全风险管理体系，制订突发事件应急预案，预防和应对溺水、交通事故、不法分子入侵、校园暴力、自然灾害和公共卫生事件。有计划地开展生命教育、防灾减灾教育，提高师生应对突发事件和自救自护能力，确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全。

　　14、建设现代学校制度。依法制定学校章程，规范学校治理行为；.制定学校发展规划，确定年度实施方案；健全管理制度，完善内部机构组织规则、议事规则等；健全教职工代表大会制度，做好校务公开。

　　15、加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度。做好经费预决算，合理开支学校发展所需的各项经费，做到专款专用；杜绝滥发奖金、工资、补贴以及违规收费行为；严格执行季度和年度财务审计制度、清理制度、财务报告制度，确保学校资金使用的规范、透明、公开。

　　四、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市江南学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市江南学校2024年收支总预算1305.32万元，2023年收支总预算1787.66万元。2024年比2023年收支预算总数减少485.34万元，主要原因是2023年9月江南学校拆分，拆分以后在职人员大幅减少。

　　攀枝花市江南学校2024年收入预算1315.06万元。其中：一般公共预算拨款收入1305.32万元，占99.26%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市江南学校2024年支出预算1315.06万元。其中：基本支出1305.32万元，占99.26%；其他支出9.748万元，占0.74%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市江南学校2024年收支总预算1305.32万元，2023年收支总预算1787.66万元。2024年比2023年收支预算总数减少485.34万元，主要原因是2023年9月江南学校拆分，拆分以后在职人员大幅减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1305.32万元，非财政拨款收入9.748万元；支出包括：教育支出993.24万元，社会保障和就业支出188.29万元，卫生健康支出68.47万元，住房保障支出65.06万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市江南学校2024年收支总预算1315.06万元，2023年收支总预算1787.66万元，2024年比2023年收支预算总数减少485.34万元，主要原因是2023年9月分江南学校拆分，人员分流造成。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出993.24万元，占76.09%；社会保障和就业支出188.29万元，占14.42%；卫生健康支出68.47万元，占5.25%；住房保障支出65.06万元，占4.98%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为993.24万元，主要用于基本工资、津贴补贴、退休费、学校日常公用经费等。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为82.18万元，主要用于学校按照规定标准为在职职工缴纳的机关事业单位基本养老保险单位部分的缴费支出。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为41.75万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险单位缴纳部分。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.04万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为65.06万元，主要用于学校按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

　　6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为0.85万元，主要死亡遗属补助的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市江南学校2024年一般公共预算基本支出1315.06万元，其中：人员经费1240.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费64.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市江南学校单位2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2024年安排公务接待费预算0元，与2023年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2024年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2023年预算持平。

　　2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市江南学校单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市江南学校单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年，攀枝花市江南学校单位以及下属0家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为0元。

　　（二）政府采购情况

　　2024年，攀枝花市江南学校单位安排政府采购预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2023年底，攀枝花市江南学校单位及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2024年东区攀枝花市江南学校单位整体支出、单位通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1315.06元。

　　附件1：攀枝花市东区江南学校单位 2024年单位预算公开报表.xlsx

　　附件2：攀枝花市东区江南学校单位预算绩效目标表.xls

　　附件3：攀枝花市东区江南学校单位政府采购预算表.xls

　　附件4：预算名词解释.doc