攀枝花市东区疾病预防控制中心

2025年度部门预算整体支出绩效评价自评报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攀枝花市东区疾病预防控制中心成立于2004年8月17日，为区财政全额拨款事业单位，2015年11月列为独立财政核算单位。内设股室10个，分别为:慢性病综合防控股、公共卫生综合股、传染病综合防控股、免疫规划股、检验股、质量管理股、重大传染病防控股、健康教育和地方病股、卫生监督股和办公室。

（二）机构职能

承担全区传染病、地方病、慢性非传染性疾病的预防控制；负责疫情监测预警、报告和突发公共卫生事件应急处置工作；负责健康相关因素信息管理、免疫规划实施和疫苗管理；进行实验室检测分析与评价；开展食品卫生、生活饮水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测与干预等工作；开展健康教育与健康促进工作；疾病预防控制技术管理与应用研究指导；其他疾病预防控制工作。

（三）人员概况

中心核定事业编制35名，在编人员33人，空编2人；核定参公事业编制8名，在编人员7人，空编1人。其中：事业编制在岗人员28人（5人借调至区卫健局），参公事业编制在岗人员5人（1人借调至卫健局，1人病假），区政府聘用人员10人，自聘7人，基层医疗机构借用4人。实际工作人员54人，离退休人员14人。实际工作54人中，学历：研究生4人、本科37人、大专8人、中专2人，初中1人。职称：专业技术岗高级4人、中级10人、初级14人，管理岗位七级1人、八级1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1. 基本支出收入情况

 2025年基本支出预算安排共计937.47万元，其中：人员类支出872.49万元，运转类支出64.98万元。

2.部门预算项目收入情况

 2025年预算项目安排共计290.71万元，其中：国家级慢性病综合防控示范区项目18.4万元；传染病综合防治项目5万元；免疫规划工作项目19.68万元；实验室运转维护26.2万元；从业人员体检33.3万元；重大传染病（艾滋病、结核病）15万元；攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设项目55万元；新大楼食堂建设项目9.9万元；卫生监督执法项目5万元；非免疫规划疫苗款103.23万元。

（二）部门财政资金支出情况

1. 基本支出使用情况

2025年1-12月基本支出共计使用902.03万元，其中:人员类支出853.86万元，运转类支出48.17万元。

2.部门预算项目使用情况

2025年项目共计支出250.18万元，其中：国家级慢性病综合防控示范区项目17.86万元；传染病综合防治项目3.91万元；免疫规划工作项目16.97万元；实验室运转维护19.02万元；从业人员体检25.25万元；重大传染病（艾滋病、结核病）11.3万元；攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设项目39.05万元；新大楼食堂建设项目9.9万元；卫生监督执法项目3.69万元；非免疫规划疫苗款103.23万元。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理

1.中心在编制2025年部门预算的同时制定了要素完整、指标细化的绩效指标。

2.中心为职工按时缴纳各项保险、公积金费用，准确核定发放人员工资奖金，使中心工作正常开展。2025年中心加强疾病预防控制能力，传染病、艾滋病、结核病、慢性病和地方病防治能力得以提升，免疫规划、健康教育、公共卫生、检验检测等水平有明显提高。

3.中心严格控制公用经费开支，均在预算范围内使用经费，没有出现超支情况。

4.中心在开展绩效监控工作中未出现部门预算项目或专项预算项目绩效目标实现存在偏差的问题。

5.中心部门预算项目截止12月支出205.18万元，执行进度为86.06%。执行进度较低的原因主要为：从业人员体检项目根据2024年体检人数预测18000人，2025年实际检测12000人，试剂耗材款有较大结余；攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设项目环评服务费6.3万元和监理费9.58万元未达到支付条件暂未支付；实验室运转维护项目中因实验室新建，维护项目暂时偏少，使维护费结余约6万元。

6.中心10个预算项目中，3个项目的结余率小于0.1，1个项目的结余率小于0.2。

7.中心不存在预算管理不合规的情况。

（二）绩效结果应用情况

中心按要求将部门整体绩效自评情况在门户网站向社会公开，并每季度对各股室资金使用检查，根据绩效评价的结果及时督促股室合理、合规使用资金，并合理调整下一年度预算指标，使预算更符合中心工作开展。

（三）绩效自评质量

 我中心部门整体支出自评准确率较高。

四、评价结论及

（一）评价结论

我中心严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高资金使用效益。在具体工作中，加强财政资金支出管理，严格执行各项财务制度规定，切实抓好经费保障和财会管理等工作。

（二）存在问题

    2025年度攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设项目预算指标55万元，该预算根据可能达到支付条件的款项进行编制，但在2025年建设项目款项实际结算中仅支付工程款39.05万元，环评服务费6.3万元和监理费9.58万元未达到支付条件暂未支付，使用率较低；2025年度从业人员体检人数较预算数少约6000人，使试剂耗材费结余较多；实验室运转维护项目中因实验室新建，维护项目暂时偏少，使维护费结余约6万元。

（三）整改措施

在2026年度进行预算编制时，核实攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设项目已达到支付条件的工程款项计入预算，对可能支付的工程款暂不编入预算，待实际需要支付时进行预算追加；对上级有配套资金的项目内容减少区级预算，精准测算从业人员体检人数，合理编制区级预算。

附件2.攀枝花市东区疾病预防控制中心2025年度部门预算整体支出绩效评价自评表.xlsx