攀枝花市东区卫生健康局

2026年单位预算公开目录

 

一、2026年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2026年度）

三、名词解释

 

 

攀枝花市东区卫生健康局

关于2026年单位预算编制的说明

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化基层医疗机构综合改革，建立健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制，组织开展各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄委工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。

6.组织实施食品安全风险监测，组织开展食品安全事故流行病学调查。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

8.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

9.制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

10.负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

11.指导基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

12.负责区确定的保健对象的医疗保健工作，负责区直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责，负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

东区卫生健康5个内设机构：办公室、综合业务股、社会事务股（区爱国卫生工作办公室，计生股）、法制健康股、疾病预防控制股。东区卫健局机关行政编制8名，计生协会参公事业编制12名，社区卫生服务办公室事业编制3名，区人社局统一聘用人员13人。现局机关在职人员总数18人，其中：行政人员5人，参公人员9人，事业人员3人；区人社局统一聘用人员1人。

三、2026年主要工作任务

1.规范完成基本公共卫生服务各项指标任务

一是纵深推进综合医改，依托紧密型城市医疗集团建设，三季度前推进炳三区社区医院创建。二是长效推行“一类保障、二类管理”绩效改革，实行按月考核分配，打破身份限制。三是持续优化公卫与医疗服务，推广“健康积分”，不断提升群众满意度。

2.强化严重精神障碍患者管理、社会心理服务建设与危机干预

每季度持续强化在管患者规范管理，动态排查并疏导非在管患者纳入服务体系，从源头防治社会风险。三季度前完成2期心理健康知识培训。依托“专业社工+心理”联动机制，为老年人、儿童、医患人员、困境群体、信访人员、戒毒者、社区矫正对象及新就业群体等提供精准心理支持。

3.提高全周期健康服务能力。

一是全面落实生育支持政策及配套措施，持续推进省级普惠托育机构认定工作，积极推动东区托育综合服务中心项目建设完工。二是深化计划生育协会改革，开展生育关怀行动和生殖健康咨询服务，落实优生优育指导。三是11月底前足额发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金、特别扶助金按照半年发放一次，6月底、11月底按时发放；全年持续开展“暖心行动”活动，12月底前完成活动总结；3月底前调整完善“双岗”联系人制度名单，全年常态化落实联系服务机制。

4.持续深化智慧健康养老和医养结合

加强医养结合资源整合推进“两院一体”发展，进一步深化基层医疗卫生机构和养老机构签约合作。三季度前推动“五床联动”，探索养老床位、医疗床位、家庭养老床位、家庭病床、安宁疗护床位的转介衔接机制，实现资源精准匹配与服务效能提升。

5.开展检验检测机构资质认定复评审工作

第一、二季度做好复评资料准备和项目拓展工作；第三季度完成复评申请工作；第四季度完成检验检测机构资质认定现场复评审工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入76294879元；支出包括：一般公共服务支出56600元、社会保障和就业支出1393910元、卫生健康支出74682890元、住房保障支出161479元。攀枝花市东区卫生健康局2026年收支总预算76294879元，比2025年收支预算总数增加7644797元，主要原因是新增优生定额补贴经费项目100万元；新增育儿补贴项目35.98万元；托育服务专项行动项目预算比上年增加78.7万元，由于2026年新增了托育机构补贴200元/人/月；计划生育服务项目预算比上年增加463.54万元，由于2026年计划生育家庭特别扶助标准按要求进行增补；基本公共卫生服务项目预算比上年增加206.5万元，按照2025年上级下达资金补助文件标准每年上涨5元/人/每年，预估2026年基本公共卫生服务补助资金达到95元/人。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区卫生健康局2026年收入预算76294879元。其中：一般公共预算拨款收入76294879元。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区卫生健康局2026年支出预算76294879元。其中：基本支出2992579元，占3.9%；项目支出73302300元，占96.1%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区卫生健康局2026年财政拨款收支总预算76294879元，比2025年财政拨款收支总预算增加7644797元，主要原因是新增优生定额补贴经费项目100万元；新增育儿补贴项目35.98万元；托育服务专项行动项目预算比上年增加78.7万元，由于2026年新增了托育机构补贴200元/人/月；计划生育服务项目预算比上年增加463.54万元，由于2026年计划生育家庭特别扶助标准按要求进行增补；基本公共卫生服务项目预算比上年增加206.5万元，按照2025年上级下达资金补助文件标准每年上涨5元/人/每年，预估2026年基本公共卫生服务补助资金达到95元/人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入76294879元；支出包括：一般公共服务支出56600元，社会保障和就业支出1393910元，卫生健康支出74682890元，住房保障支出161479元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区卫生健康局2026年一般公共预算当年拨款76294879元，比2025年预算数增加7644797元，主要是因为主要原因是新增优生定额补贴经费项目100万元；新增育儿补贴项目35.98万元；托育服务专项行动项目预算比上年增加78.7万元，由于2026年新增了托育机构补贴200元/人/月；计划生育服务项目预算比上年增加463.54万元，由于2026年计划生育家庭特别扶助标准按要求进行增补；基本公共卫生服务项目预算比上年增加206.5万元，按照2025年上级下达资金补助文件标准每年上涨5元/人/每年，预估2026年基本公共卫生服务补助资金达到95元/人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出56600元，占0.1%；社会保障和就业支出1393910元，占1.8%；卫生健康支出74682890元，占97.9%；住房保障支出161479元，占0.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34549元，主要用于单位按相关规定为事业人员缴纳的基本医疗保险缴费单位部分的支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）65826元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）1538359元，主要用于行政人员和参公人员的工资福利支出和日常公用支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）98332元，主要用于由单位缴纳的职业年金费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）69066元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）518390元，主要用于事业人员的工资福利支出和日常公用支出。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）18622100元，主要用于计划生育服务支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康管理事务支出（项）7361900元，用于从业人员预防性健康体检等项目支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1880000元，主要用于狂犬病防治工作、四害消杀工作等支出。

10住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）161479元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳的住房公积金单位缴纳部分的支出。

11卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）975900元，主要用于重大公共卫生工作经费的支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项）789000元，主要用于严重精神障碍防治与管理救助的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）196666元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）305000元，主要用于职工食堂伙食补助经费和项目工作日常工作经费。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）42952000元，主要用于拨付基层医疗机构开展基本公共卫生服务工作经费的支出。

16.卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）359800元，主要用于发放育儿补贴支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）309912元，主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）56600元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区卫生健康局2026年一般公共预算基本支出2992579元，其中：人员经费2687076元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费305503元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区卫生健康局2026年“三公”经费财政拨款预算数17870元，其中：因公出国（境）经费元，公务接待费17870元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

• 因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

• 公务接待费

2026年安排公务接待费预算17870元，较2025年预算下降5%。主要原因是按照厉行节约原则，减少财政开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2025年预算持平。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区卫生健康局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区卫生健康局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，攀枝花市东区卫生健康局的机关运行经费财政拨款预算为305503元，比2025年预算减少142383元，减少31.8%。主要原因是按照厉行节约原则，减少财政开支。

（二）政府采购情况

2026年，攀枝花市东区卫生健康局安排政府采购预算969600元，主要用于采购病媒生物防治四害消杀服务、空调机和多功能一体机等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，攀枝花市东区卫生健康局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年攀枝花市东区卫生健康局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款76294879元。

1.单位预算公开目录.docx

           2.攀枝花市东区卫生健康局关于2026年单位预算编制的说明.doc

3.攀枝花市东区卫生健康局2026年单位预算公开报表.xlsx

4.攀枝花市东区卫生健康局单位预算绩效目标表.xlsx

5.攀枝花市东区卫生健康局单位政府采购预算表.xlsx

6.预算名词解释.doc