攀枝花市东区大渡口街道办事处关于2025年部门预算编制的说明

根据《中国共产党机构编制工作条例》《攀枝花市东区机构改革方案》（攀东委〔2024〕43号）规定，街道党工委、办事处是区委、区政府派出机关，为正科级，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：开展基层党建，抓好经济发展，负责城市管理，提供公共服务，维护社会稳定，指导社区建设，培育社会组织，监督专业管理，落实安全生产，加强应急管理，组织基层综合统计，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，完成区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

二、基本情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处为一级预算单位，其下属预算单位4个：其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。独立编制机构数1个，独立核算机构数一个，无增减变动，与上年度持平。街道设置以下党政综合办事机构：综合办公室，党建工作办公室，应急管理办公室，社会治理和综合行政执法办公室，经济发展办公室，社会事务和生态环境办公室。3个公益一类事业单位：便民服务中心、综合事务中心、统计站。部门基本情况如下：在职人员编制人数共28名，其中：行政编制13人、事业编制15人。年末实有人数151人，其中行政11名，机关工勤1名，事业18名、临聘城管人员27人、企管人员5人、其他人员（社区干部）50人，华山村工作人员13人，退休人员26人。街办编制车辆三辆，实有车辆两辆，为城管外勤执法用车。

三、2025年主要工作任务

（一）聚焦项目发展，产业发展更有活力。立足区委区政府对大渡口片区功能定位，依托大渡口片区政治文化中心、医疗高地、渡口记忆、小商品集散地四大优势，大力发展健康管理和智慧康养，打造医养融合康养产业示范区和区域性小商品集散中心。全力推进东方红党群服务中心、城乡融合示范街（一期）、金山路段扩路、冰点水食品生产线扩建、华山渡口印象康养酒店等项目。启动华山村党群服务中心、天外天“华山望·凤栖台”、金沙公园提档升级、第一批城乡融合共建共治服务站点（试点）等项目。

（二）聚焦宜居宜业，城区面貌更加靓丽。围绕区委区政府新、老办公地点周边闲置资源以及二十五中小教育资源、中心医院医疗优势，谋划储备一批项目，完善周边停车、餐饮、休闲娱乐、购物、校园接送托管服务、共富示范街区打造、西磁路扩路等配套服务功能及医养综合体建设等配套项目。积极包装争取“和美乡村”项目。

（三）立足民生服务，民生福祉更加殷实。全力补齐民生短板。完成2025年残疾人家庭无障碍改造。协助做好东区创建国家级公共文化服务示范区工作。推进政务服务“三化”建设。推进老旧小区改造、农贸市场升级改造、既有住宅电梯增设和公共停车位、公共厕所改扩建、污水管网改造。

（四）聚焦安全生产，社会大局更加稳定。统筹发展和安全，抓实抓细自建房、消防、安全生产等领域的安全隐患整治。加大安全问题隐患排查整治力度、加强防汛抗震应急工作，做好食品安全和道路交通安全工作。持续做好信访化解、综治维稳工作，加强矛盾纠纷源头疏导。

（五）聚焦党建引领，基层治理更加有力。一是以“智慧街道”建设为切入点，成立街道党工委书记任指挥长的基层治理指挥中心，作为平时运行“中枢”、急时前沿指挥部，专人24小时值守，遇情况直报快处。二是扁平化构建党的建设、经济发展、民生服务、平安法治4个板块，每个板块设置若干岗位，由街道领导直接统筹分管，定岗定人定责，调度到岗。三是以资源整合、服务融合、工作结合为切入点，进一步织密“微网格”，健全运行、考核、评价、反馈管理全“闭环”机制，着力提高网格精细化治理和精准化服务水平。将五十四保障性住房微治理服务驿站提档升级为辖区第一个一站式综合服务前沿阵地，“小切口”打开基层服务前端化窗口。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门2025年收支总预算29135081.00元，比2024年收支预算总数增加5442383.85元，主要原因是根据年度工作安排，新增金山路网改造、华庭雅居小区垮塌堡坎抢险救灾、华山村渡口组被征地农民生活出路安置经费等项目。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2025年收入预算29135081.00元。其中：一般公共预算拨款收入20242881.00元，占69.48%；政府性基金预算拨款收入6928400.00元，占23.78%；国有资本经营预算拨款收入1963800.00元，占6.74%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2025年支出预算29135081.00元。其中：基本支出13690181.00元，占46.99%；项目支出15444900.00元，占53.01%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2025年部门财政拨款收支总预算29135081.00元，比2024年财政拨款收支总预算增加5442383.85元，主要原因是根据年度工作安排，新增金山路网改造、华庭雅居小区垮塌堡坎抢险救灾、华山村渡口组被征地农民生活出路安置经费、大渡口街道办公用房房租等专项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入20242881.00元，政府性基金预算拨款收入6928400.00元，国有资本经营预算拨款收入1963800.00元；支出包括：一般公共服务支出13947666.00元，文化旅游体育与传媒支出190000.00元，社会保障和就业支出1400462.00元，卫生健康支出471246.00元，城乡社区支出9865100.00元，住房保障支出932007.00元，国有资本经营预算支出1963800.00元，灾害防治及应急管理支出364800.00元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门2025年一般公共预算当年拨款20242881.00元，比2024年预算数增加3553463.85元，主要是因为根据年度工作安排，新增金山路网改造、全民健身设施项目打造经费、大渡口街道办公用房房租等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出13947666.00元，占47.87%；文化旅游体育与传媒支出190000.00元，占0.65%；社会保障和就业支出1400462.00元，占4.81%；卫生健康支出471246.00元，占1.62%；城乡社区支出9865100.00元，占33.86%；住房保障支出932007.00元，占3.2%；国有资本经营预算支出1963800.00元，占6.74%；灾害防治及应急管理支出364800.00元，占1.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类201）（款03政府办公厅（室）及相关机构事务）（项01行政运行）4539460.00元，主要用于在编在职人员工资社保津补贴及运转日常公用经费。

2.一般公共服务（类201）（款03政府办公厅（室）及相关机构事务）（项02一般行政管理事务）——一般行政管理事务1679600.00元，主要用于代表委员之家工作经费、金山路网改造、特种专业技术用车、大渡口街道办公用房房租的支出。

3.一般公共服务（类201）（款03政府办公厅（室）及相关机构事务）（项50事业运行）——事业运行2328444.00元，主要用于在编在职人员工资社保津补贴及运转日常公用经费。

4.一般公共服务（类）201（款）04发展与改革事务（项）06社会事业发展规划104000.00元，主要用于智慧平台综合信息服务平台建设的支出。

5.一般公共服务（类）201（款）39社会工作事务（项）04专项业务5296261.00元，主要用于社区干部工资社保及运转日常公用经费，专职网格管理员补助经费，社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）207（款）03体育（项）99其他体育支出190000.00元，主要用于全民健身设施项目打造经费。

7.社会保障和就业支出（类）208（款）05行政事业单位养老支出（项）01行政单位离退休257990.00元，主要用于相关规定为行政退休职工发放的生活补贴等支出等支出。

8.社会保障和就业支出（类）208（款）05行政事业单位养老支出（项）02事业单位离退休339468.00元，主要用于相关规定为事业退休职工发放的生活补贴等支出。

9.社会保障和就业支出（类）208（款）05行政事业单位养老支出（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出535336.00元，主要用于相关规定为在职职工缴纳的养老保险单位部分支出。

10.社会保障和就业支出（类）208（款）05行政事业单位养老支出（项）06机关事业单位职业年金缴费支出267668.00元，主要用于相关规定为在职职工缴纳的职业年金缴费支出单位部分支出。

11.卫生健康支出（类）210（款）11行政事业单位医疗（项）01行政单位医疗134241.00元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳医疗保险单位缴纳部分的支出。

12.卫生健康支出（类）210（款）11行政事业单位医疗（项）02事业单位医疗152203.00元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳医疗保险单位缴纳部分的支出。

13.卫生健康支出（类）210（款）11行政事业单位医疗（项）03公务员医疗补助184802.00元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公务员医疗补助的支出。

14.城乡社区支出（类）212（款）01城乡社区管理事务（项）04城管执法91800.00元，要用于城管执法人员外勤补贴的支出。

15.城乡社区支出（类）212（款）01城乡社区管理事务（项）99其他城乡社区管理事务1000000.00元，主要用于华山村运转的支出。

16.城乡社区支出（类）212（款）05城乡社区环境卫生（项）01城乡社区环境卫生1844900.00元，主要用于18路公交站便民公厕补助的支出、小区清扫保洁费、绿地管护费、公厕管护费、城市管理日常经费的支出。

17.城乡社区支出（类）212（款）08国有土地使用权出让收入安排的支出（项）01征地和拆迁补偿支出5330000.00元，主要用于金华巷涉及南泰公司20套房屋补偿款、银江水电站建设项目涉及华山村渡口组被征地农民生活出路安置记得支出。

18.城乡社区支出（类）212（款）10国有土地收益基金安排的支出（项）02土地开发支出1598400.00元，主要用于华庭雅居小区垮塌堡坎抢险救灾的支出。

19.住房保障支出（类）221（款）01保障性安居工程支出（项）11配租型住房保障485600.00元，主要用于廉租住房管理专项补助经费的支出。

20.住房保障支出（类）221（款）02住房改革支出（项）01住房公积金446407.00元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

21.国有资本经营预算支出（类）223（款）01解决历史遗留问题及改革成本支出（项）05国有企业退休人员社会化管理补助支出1963800.00元，主要用于市政基础设施运转维护、党群服务专项经费、春节环境提升打造的支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）224（款）01应急管理事务（项）99其他应急管理支出364800.00元，主要用于安全隐患排查、处置、整改，五十四金福南街29号4栋“7.29”火灾事故善后经费和渡仁片区森林草原防灭火经费的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门2025年一般公共预算基本支出20242881.00元，其中：人员经费12781087.00元，主要包括基本工资1095636.00元、津贴补贴621816.00元、住房公积金44607.00元和社会保险缴费1293643.00元等支出；对家庭和个人的补助545801.00元，主要包括生活补助384108.00元、医疗费补助122431.00元。公用经费909094.00元，主要包括：办公费157200.00元、水费21000.00元、电费27000.00元、邮电费73956.00元、差旅费129000.00元、委托业务费1440.00元、工会经费166060.00元、福利费32869.00元、公务用车运行维护费38601.00元、其他交通费用105000.00元，其他商品和服务支出156968.00元等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门2025年“三公”经费财政拨款预算数159401.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费159401.00元（公务用车购置费120800.00元，公务用车运行维护费38601.00元）。

（一）因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算0元，与2024年预算持平。主要原因是我单位无该项支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。城管执法皮卡车2辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费159401.00元，较2024年预算增长310.94%，主要原因是因加强城市管理，维护社会稳定，辖区范围内的安全生产、生态环境保护等工作开展计划采购一辆特种专业技术用车和支付城管执法用车的机动车保险服务，车辆加油、添加燃料服务，车辆维修和保养服务的费用；公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2025年将新购1辆公务用车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，其他车型1辆，单位车辆保有量预计达到3辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门2025年政府性基金预算拨款安排的支出6928400.00元，其中：基本支出0元，项目支出6928400.00元。比2024年政府性基金预算支出增加2856400.00元，主要原因是新增华庭雅居小区垮塌堡坎的抢险救灾工程、金山路路网改造项目等。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门2025年国有资本经营预算支出1963800.00元，其中：基本支出0元，项目支出1963800.00元。比2024年国有资本经营预算支出减少967480.00元，主要原因是根据财政安排，小区清扫保洁费，公厕管护费、绿地管护费等专项业务工作未纳入国有资本经营预算范畴。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为909094.00元，比2024年预算增加99089.85元，增长12.23%。主要原因是单位人员增加和机关基本运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处安排政府采购预算154783.00元，主要用于采购一辆特种专业技术用车和支付城管执法用车的机动车保险服务，车辆加油、添加燃料服务，车辆维修和保养服务的费用。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年东区攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门整体支出、部门通用项目包含城管执法外勤补助、18路公交站便民公厕补助的、小区清扫保洁费、绿地管护费、公厕管护费、城市管理日常经费、党群专项服务经费等20个项目和专业项目包含华庭雅居小区垮塌堡坎抢险救灾、金山路网改造等4个项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款15444900.00元。

附件：1.攀枝花市东区大渡口街道办事处部门 2025年部门预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区大渡口街道办事处部门预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区大渡口街道办事处部门政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc