攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会2025年部门预算公开目录

 

一、2025年部门预算编制情况说明

1.主要职责………………………………………………………1

2.基本情况………………………………………………………2

3.2025年重点工作…………………………………………..3

4.收支预算总体情况………………………………………….8

5.财政拨款收支预算安排情况…………………………….8

6.一般公共预算当年拨款情况说明………………………9

7.一般公共预算基本支出情况说明………………………11

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………..11

9、政府性基金预算支出情况说明……………………….12

10、国有资本经营预算支出情况说明。………………12

11、其他重要事项的情况说明……………………………12

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会

关于2025年部门预算编制的说明

 

      2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、东区园管会主要职责

1.负责制定园区行政管理规章制度。

2.负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业发展规划；负责园区国土空间规划编制工作，经批准后组织实施。

3.按照批准后的园区发展规划和年度计划，负责园区项目招商引资、对外经济合作，吸引企业入园。

4.负责制定园区土地收储计划和资金筹措；配合属地街道（镇）开展对园区土地的征地、拆迁、补偿安置、土地整理、土地储备工作。

5.依权限负责园区基础设施、公用设施的建设和管理，建设工程的招投标监督管理；协调开展园区在建项目管理，园区物业管理等综合管理工作。

6.负责园区权限范围内的生态环境保护、污染防治、应急管理和职业健康等工作。

7.负责园区内的行政审批事项代办服务和审批服务便民化工作；配合开展园区综合行政执法工作。

8.组织拟订高新技术产业发展规划编制、政策制定并组织实施；指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建 设；组织开展科技型中小企业申报工作。

9.负责园区企业管理和服务，为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务；协助办理各种证照手续，协调解决入驻企业生产经营等方面的问题。

10.负责园区同大企业经济合作与交流的协调服务工作，配合区级有关部门做好与大企业间的交流合作相关事项的协调、服务工作。

11.负责园区各种数据、信息、资料的收集、整理、统计、上报工作。

12.负责园区财务收支、国有资产的监督管理。

13.完成市委、市政府，区委、区政府交办的其他工作。

二、东区园管基本情况

东区园管会总编制34名，其中：行政编制10名、攀枝花市东区园区服务中心事业编制17名,攀枝花市东区园区生态环境和应急服务中心编制7名。现有在职人员总数34人、行政编制退休1人,其中:行政人员12人、攀枝花市东区园区服务服务中心事业人员13人、攀枝花市东区园区生态环境和应急服务中心5人、区人社局统一聘用人员2人、社会化用工2人。园管会下设;党群工作部、规划发展部、经济运行部、科技创新部、应急管理和生态环境部、园区服务中心、园区生态环境和应急服务中心。车辆编制数三台，实有特种车辆洒水车一台、特种专业技术用车二台。

三、2025年主要工作任务

2025年努力实现园区营业收入1550亿元，其中规上工业企业营业收入1120亿元；规上企业高新技术产业营业收入800亿元，实现固定资产投资额105亿元，新签约项目数25个，投资额35亿元以上。

1.着力优机制，在提升整体效能上下功夫。坚持党的集中统一领导。严格落实“第一议题”制度，及时持续跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，以园区党工委会集中学为带动，强化理论学习中心组、“三会一课”等学习制度，推动党的创新理论深化内化转化。全面激发党建引领活力。实施“两新”支部提质工程，聚焦党建引领，落实落细各项服务举措，推动“两新”党组织党建工作提质增效。严格落实“三个身边”群众工作机制，狠抓制度执行和重点任务推进，引导园区党员主动走到群众中间、走进群众心里，加快形成“组织有号令、党员有响应、群众有感受”的生动局面。坚决扛牢全面从严治党政治责任。严格执行中央八项规定精神和省市十项规定及其实施细则，盯紧土地买卖租赁、项目招引建设、安全生产管理、环保督察检查等重要领域、重点环节，从源头上防范廉政风险。持续推进干部队伍建设。抓班子、带队伍，以“关键少数”示范带动园区机关建设，深化园区、部门干部“双向流动”机制，提高干部职工干事创业积极性。着力建设精细化管理体系。修订完善园区内控制度，制定园区工作手册，提高管理效率，建立健全考核评价机制，构建机构精干化、运行扁平化管理模式，不断提升园区管理水平。全力打造共富应用场景。持续推进“国企带民企 民企带周边”行动，加强与攀钢集团协调力度，推动“双攀”融合发展在园区落地见效。做细做实市委巡察整改“后半篇文章”。紧盯巡察反馈问题不放松，制定改进举措，抓好整改落实，力求标本兼治，以问题整改促进工作作风转变、工作质效提升。

2.着力强实力，在擦亮高新招牌上下功夫。锚定经济指标强落实。抓好重点指标分析研判、运行调度，做到开局即冲刺、起步即决战，确保一季度“开门红”，二季度“双过半”、三季度态势稳、四季度大收官，高质量完成全年目标任务。扎实推进存量项目建设。加快攀枝花市东区大宗物料输送系统工程（一期）、高梁坪片区工业固废填埋场、徐家沟铁矿230万t/a地下开采项目等一批重点项目建设，力促存量项目取得实质性突破。全力推动重点产业建圈强链。聚焦钒钛钢铁新材料、清洁能源、低空经济等产业生态圈，重点围绕流沙坡片区综合开发，打造流沙坡都市工业产业园，推动先进钒钛钢铁材料及延伸加工、装备制造等产业建圈强链、集链成群。抢抓全省高新区和经开区高质量发展激励政策，全力推动园区科技创新、产业公共服务、开放发展平台建设。狠抓招商引资培育增量。围绕重点产业建圈强链，精准绘制招商图谱，建立招商机制、创新招商模式、拓展招商渠道，争取全年新引进工业固废利用类、钛材精深加工类企业3家以上。着力强化科技创新引领。持续开展“高企倍增”计划，力争实现高新技术企业突破26家，科技型中小企业入库评价达到60家，深化“政产学研”合作，达成产学研合作项目不少于1个，技术合同认定登记额6亿元。大力实施“招院引所”，加快科技资源优化配置，促进科技创新和产业创新深度融合，助力高质量发展建设共同富裕试验区。做大做强做优平台公司。进一步完善公司管理架构，建立适应市场化需求的公司法人治理结构，拓展公司经营主业，开展招投标等非工业经营主业，新增股权投资企业2家以上，打造公司经营链条“生态圈”，全面推动经营主业扩面，经营效益上台阶，力争全年完成营收6000万元以上，上交利税及区级财力贡献累计400万元以上。

3.着力塑颜值，在打造内外环境上下功夫。大力实施智改数转。深入实施重点产业高质量发展行动，全力争取中央预算内投资、“两重”“两新”、政府专项债券等项目资金，加快推进同悦高端钢结构智能生产线更新改造项目、龙佰丰源能源管控平台系统、智慧园区（二期）项目建设，引导企业向高端化、智能化、绿色化转型升级。打好承载能力提升收官战。开展工业用地“标准地”改革推进区域评估“一件事”高效办理，完成园区地质灾害危险性评估等6项指标评价工作。深化“亩均论英雄”改革，持续优化工业用地“标准地”指标体系，提高工业用地节约集约利用水平，巩固提升低效用地清理成果，推动盘活存量资产、扩大有效投资。做好开发区审核公告目录修订工作，加快园区国土空间规划和产业发展规划编制，进一步优化调整园区产业布局。启动高梁坪至五道河片区成片开发，完善水电气、标准化厂房等基础设施，让更多项目实现“拎包入住”。深入实施企业文明形象提升行动。聚力打造生态优美的生产工作环境，加大园区基础设施建设进程，积极争取上级资金，推动智慧园区综合照明感知项目(二期)建设。

4.着力夯基础，在统筹安全环保上下功夫。坚守安全生产底线。扎实推进园区安全生产治本攻坚三年行动，完善园区重大风险源和重要岗位管控与应急处置清单，持续优化完善园区企业安全生产年度综合考核机制，压实企业主体责任，全面提升园区安全生产水平，组织园区企业开展应急演练、2025年园区安全生产月活动，扎实做好重点领域森林草原防灭火、防汛减灾等各项工作。筑牢生态环保红线。抓好园区污染防治工作，全面开展淘汰落后产能和“散乱污”企业动态清零工作，推进园区重点行业超低排放改造，推动实施园区规划环境影响评价修编工作。扎实推进中央、省生态环境保护督察等反馈问题整改和“回头看”，巩固整治成效，推行成果运用。围绕污水处理、节能减碳、资源循环利用等方向，积极争取中央预算内投资以及其他各类中央资金支持，持续推进园区地下水环境状况详细调查和土壤污染风险管控及修复。理清压实部门、园区、企业三方责任，共同筑牢生态环境保护红线底线。

5.着力畅服务，在破解营商难题上下功夫。畅通服务沟通渠道。规范园区政务服务中心运行，用好“面对面交流、实打实互促”平台，抓准企业真实诉求，做优“有需必应、无事不扰”，联动区级部门靠前一体化服务，着力解决影响企业发展的“难点”“堵点”问题，实现更多事项“园区事园区办、企业办事不出园”。加强要素供应保障。积极争取、规范落实好弃水电量消纳等政策，提升产业“要素端”保障能力，加大与攀钢（攀矿）协调沟通力度，发挥东区选矿企业协会优势，持续做好选矿企业资源保供，力争全年实现废石资源代加工量达1800万吨。用好制造业企业“制惠贷”“园保贷”等金融工具，缓解企业融资难、融资贵问题。强化部门联动协调。建全更紧密顺畅的园区与区级部门协同机制，全面落实园区土地和产业规划、招商引资协作、园区科技创新联席会议等，打通园区与区级相关部门联系机制瓶颈，实现园区与区级部门在项目、招商、科技、化解企业历史遗留问题等方面的互促互动。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区园管会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。东区园管会2025年收支总预算15700631.00元，比2024年收支预算总数减少1792291.00元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

东区园管会2025年收入预算15700631.00元。其中：一般公共预算拨款收入15700631.00元，占100%。

（二）支出预算情况

东区园管会2025年支出预算15700631.00元。其中：基本支出7449331.00元，占47.44%；项目支出8251300.00元，占52.56%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区园管会2025年财政拨款收支总预算15700631.00元，比2024年财政拨款收支总预算减少1792291.00元，主要原因是2025年项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入15700631.00元；支出包括：资源勘探工业信息等支出13075192.00元、社会保障和就业支出977417.00元、卫生健康支出567390.00元、城乡社区支出550000.00元、住房保障支出530632.00元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区园管会2025年一般公共预算当年拨款15700631.00元，比2024年预算数减少1782291.00元，主要是因为2025年项目经费有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

资源勘探工业信息等支出13075192.00元、占83.28%；社会保障和就业支出977417.00元、占6.24%；卫生健康支出567390.00元、占3.61%；城乡社区支出550000.00元占3.5%；住房保障支出530632.00元、占3.37%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2025年预算数为3530153.00元，主要用于行政单位人员工资、日常运转支出。

2.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）2025年预算数为2703739.00元，主要用于事业单位人员工资、日常运转支出。

3.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2025年预算数为6541300.00元，主要用于园区零星工程、土地租金、园区发展等项目支出。

4.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2025年预算数为300000.00元，主要用于支持中小企业发展项目支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为550000.00元，主要用于事业单位邮电费支出

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为649011.00，主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险单位缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为21223.00元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为307183.00元，主要用于机关及下属事业单位人员实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为181505.00元，主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为207802.00元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为178083.00元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数530632.00元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区园管会2025年一般公共预算基本支出7449331.00元，其中：人员经费6678646.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费770685.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区园管会2025年“三公”经费财政拨款预算数92555.00元，其中：因公出国（境）经费0.00元，公务接待费18050.00元，公务用车购置及运行维护费74505.00元（公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费74505.00元）。

（一）因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算18050.00元，与2024年预算下降5%。主要原因是按2024年实际发生费用估算。主要用于园区招商工作商务接待、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车3辆，为园区除尘洒水特种车辆一台、特种专业用车二台。

2025年安排公务用车购置及运行维护费74505.00元，较2024年预算减少（比2024年减少11.66%，主要原因是车辆加油费减少）。主要用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障执行公务、考察调研、检查指导等工作。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区园管会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区园管会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，东区园管会以及下属攀枝花东区园区服务中心、攀枝花东区园区生态环境和应急服务中心的机关运行经费财政拨款预算为7449331.00元，比2024年预算增加106490900.00元，增加9.92%。主要原因是人员及日常公用支出增加。

（二）政府采购情况

2025年，东区园管会安排政府采购预算0.00元，其中政府采购货物预算0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，东区园管会及所属的非独立核算单位共有车辆3辆其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年东区园管会会整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款15700631.00元。

3.攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会 2025年部门预算公开报表.xlsx

4.攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会预算绩效目标表.xls

5.攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会2025政府采购预算表.xls

6.预算名词解释.doc