攀枝花市东区经济合作局

关于2023年部门预算编制的说明

 

一、2023年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2023年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

1.负责推进投资促进、重大招商引资活动等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责拟订全区招商引资年度工作目标任务和提出年度考核奖惩意见；会同区统计局，负责全区招商引资统计工作；负责招商引资各项指标运行的统计、分析、上报工作，向区委、区政府提供决策参考；会同有关单位督查督办重大平台活动签约的全区重大招商引资项目。

3.负责招商引资项目引进的联络、考察、对接等前期工作，会同有关单位做好项目的洽谈、签约。

4.负责全区招商引资项目库的建设和管理工作；牵头组织招商引资项目的收集、整理、筛选、分类和推介工作；会同区发改局，组织全区招商引资项目包装储备工作；负责区级经济合作信息化平台建设。

5.负责统筹组织重大招商引资活动；承办区政府决定的重大招商引资经济合作活动；承办重大项目的投资洽谈活动；负责统筹小分队招商工作；负责对外开放和区域经济合作工作。

6.负责区对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作。

7.负责全区招商引资队伍建设。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

1.内设机构：

办公室、项目管理股、产业发展股。

2.人员编制等情况：

单位下属事业单位1个（东区投资促进服务中心），单位行政编制4名，事业编制10名。年末实有行政人员4人，事业人员7人，无退休人员。单位未保留公务用车。

三、2023年主要工作任务

2023年重点工作：建立健全体制机制，加强对全区投资促进的统筹。优化精准招商、产业链招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，提升与发达地区经济合作层次，提高投资便利化水平，发展壮大重点产业。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。统筹组织区级重大投资促进活动，促进全区经济快速发展。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区经济合作局2023年收支总预算7553370.12元，比2022年收支预算总数减少919272.97元，主要原因是项目工作支出减少。

（一）收入预算情况

东区经济合作局2023年收入预算7553370.12元。其中：一般公共预算拨款收入7553370.12元，占100%。

（二）支出预算情况

东区经济合作局2023年支出预算7553370.12元。其中：基本支出2353370.12元，占31.16%；项目支出5200000元，占68.84%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区经济合作局2023年财政拨款收支总预算7553370.12元，比2022年财政拨款收支总预算减少919272.97元，主要原因是项目工作支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7553370.12元，；支出包括：一般公共服务支出6905863元，社会保障和就业支出303249.12元，卫生健康支出174406元，住房保障支出169852元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区经济合作局2023年一般公共预算当年拨款7553370.12元，比2022年预算数减919272.97元，主要是因为项目工作支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6905863元，占91.43%；社会保障和就业支出303249.12元，占4.01%；卫生健康支出174406元，占2.31%；住房保障支出169852元，占2.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为726642元，主要用于行政人员工资福利支出。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为2000000元，主要用于招商专员工资福利支出、日常费用等。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为979221元，主要用于业人员工资福利支出及日常公用支出。
4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为2000000元，主要用于日常专项和其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）商贸事务（款）行政事业单位养老支出（项）303249.12元，主要用于单位职工基本养老保险、职业年金缴费等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44815元，主要用于行政人员基本医疗保险费等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）64173万元，主要用于事业人员基本医疗保险费等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）65418万元，主要用于单位公务员医疗补助经费等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）169852元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区经济合作局2023年一般公共预算基本支出2353370.12元，其中：人员经费2132973.12元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费220397元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区经济合作局门2023年“三公”经费财政拨款预算数6156元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费6156元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

• 因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算6156元，较2022年预算减少0.28%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2022年预算持平。

2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区经济合作局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区经济合作局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，东区经济合作局以及下属事业单位东区投资促进服务中心的机关运行经费财政拨款预算为220397元，比2022年预算增加17492.12元，增长8.62%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，东区经济合作局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年底，东区经济合作局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区经济合作局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款7553370.12元。

 

附件：

1.攀枝花市东区经济合作局2023年部门预算.xlsx2.攀枝花市东区经济合作局预算绩效目标表.xls 3.攀枝花市东区经济合作局政府采购预算表.xls 4.预算名词解释.doc 5.部门预算公开目录.docx