目录

 

 

 

一、单位概况...........................................1

（一）基本职能........................................1

（二）2022年重点工作.........................................................2

（三）机构设置....................................................................5

二、2022年部门预算情况说明.............................5

（一）收支预算情况说明................................6

（二）财政拨款收支预算安排情况..........................................6

（三）一般公共预算当年拨款情况说明...................................7

（四）一般公共预算基本支出情况说明...................................8

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况................................9

（六）政府性基金预算支出情况说明................................ ...10

（七）国有资本经营预算支出情况说明.................................10

（八）其他重要事项的情况说明................................ .........10

三、名词解释......................................................... ..........11

附件 …………………………………………………………………12

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.部门预算项目绩效目标表

 

 

 

2022年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

• 单位概况

（一）东区园管会基本职能

1、负责制定园区行政管理规章制度。

2、负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业 发展规划；负责园区国土空间规划编制工作，经批准后组织实 施。

3、按照批准后的园区发展规划和年度计划，负责园区 项目招商引资、对外经济合作，吸引企业入园。

4、负责制定园区土地收储计划和资金筹措；配合属地 街道（镇）开展对园区土地的征地、拆迁、补偿安置、土地整 理、土地储备工作。

5、依权限负责园区基础设施、公用设施的建设和管理， 建设工程的招投标监督管理；协调开展园区在建项目管理，园 区物业管理等综合管理工作。

6、负责园区权限范围内的生态环境保护、污染防治、应急管理和职业健康等工作。

7、负责园区内的行政审批事项代办服务和审批服务便 民化工作；配合开展园区综合行政执法工作。

    8、组织拟订高新技术产业发展规划编制、政策制定并 组织实施；指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建 设；组织开展科技型中小企业申报工作。

9、负责园区企业管理和服务，为园区入驻企业提供政 策、法律等相关配套服务；协助办理各种证照手续，协调解决 入驻企业生产经营等方面的问题。

10、负责园区同大企业经济合作与交流的协调服务工 作，配合区级有关部门做好与大企业间的交流合作相关事项的 协调、服务工作。

11、负责园区各种数据、信息、资料的收集、整理、 统计、上报工作。

12、负责园区财务收支、国有资产的监督管理。  

13、完成市委、市政府，区委、区政府交办的其他工作。

   （二）东区园管会2022年重点工作

一、实施园区提质增量工程，促进产业集聚发展

1、加大基础设施建设力度，推动园区提质发展。

一是建立健全园区企业退出机制，按照市场原则、入园约定及司法途径等，有序清退低效企业及闲置用地；二是做好园区国土空间规划，完成马家湾-高梁坪连接线（一标段）的建设、梁坪电站扩容等公共配套设施建设；三是启动马家湾-高梁坪连接线（二标段）前期、曾家湾至高梁坪主干线（一期）、五道河至马家湾区域土地整理前期工作，根据争取上级资金及融资情况确定建设时序；四是完成天然气管道入高梁坪园区，确保园区现有用气企业银山冷轧、鼎星钛业、柱宇钒钛、锦利钒钛等企业在2022年3月底用上天然气，并实现“同城同价”；五是加快孵化器倒班宿舍、四期标准厂房建设工作。六是全力推动循环经济产业园建设，优先布局绿色建材产业园项目，加快推进华西一建等绿色建材产业项目签约落地，培育绿色建材产业集群；尽快完成选矿集中发展区土地报批工作，引进高效优质选矿企业入驻；加快推动300万吨球团项目能耗指标争取，确保项目顺利推进；加快双龙滩马脖子尾矿库的前期论证工作，一旦可行立即推动前期手续办理；时时跟进仁和耗子沟尾矿库、盐边得天尾矿库的沟通洽谈工作，尽快解决选矿集中区排尾问题。七是提前谋划布局清洁能源产业，打造氢能应用场景，逐步实现工业经济绿色低碳发展。

2、加大项目跟踪服务力度，打造经济增长新引擎。

一是加速推进银山冷轧年产12.3万吨钛/钢冷轧薄板生产线、鸿泰金属科技年产2500吨钛铸锭锻造及管材轧制生产线项目、40万吨废钢利用、6万吨钢绞绳项目，力争4月底竣工投产；二是持续跟进高精密超薄钛箔材生产线项目、今创装备智造产业园项目、目伦年产26000吨锂电池负极材料石墨化项目、锂电池负极材料填平补齐项目手续办理，力争下半年开工建设；三是围绕主业抓创新，重点抓好纳米二氧化钛产业化、炼钢辅料工艺优化及清洁生产技术研究、锶铁氧体预烧料产品升级及高性能FB9系产品开发工业试验线、240t/d熔盐氯化炉研制与应用、超细粒级钛铁矿高效回收技术开发与示范等6个重大科技攻关项目，持续开展“高企倍增计划”，以科技创新推进园区高质量发展。五是围绕四大主导产业延伸精准抓招商，拓宽发展领域，力争年内引进一批重大产业化项目。

3、加大突出环境问题整治，推动园区健康发展。

全力做好央督、省督反馈突出环境问题整治工作，积极争取中央资金推进中汇特钢污染地块风险管控和修复工作，按应急局要求推进虹亦渣场环保整改和鑫帝、汇杰尾矿库闭库工作，6月底前完成丰源尾矿库雨污分流和高粱坪水源地搬迁工作。

4、优化园区管理办法，建立运行服务体系。

一是制定园区项目管理细则，规范园区项目入驻、建设、生产经营及清退工作，促进园区资源优化配置，保障园区经济快速健康发展。二是修订园区环境保护管理规则，加强园区环境保护工作，守住园区底线、红线。三是修订园区安全生产管理规定，加强园区安全生产监督管理工作，预防和减少安全生产事故，促进园区健康稳定发展。四是修订园区企业综合评价暂行办法，提升园区管理水平，合理充分配置园区资源，切实加强园区企业分类管理，用好用活国家、省、市、区现有政策，推进园区提质发展。

5、压实党风廉政责任，增加园区干事创业活力

一是建立和完善园区议事决策制度，制定园区党风廉政建设工作要点，梳理查找园区各部廉政风险要点，把党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查。二是积极创建省级两新组织示范园区，推进党的建设与两新组织生产经营、文化建设有机融合，营造以高质量党建推进企业高质量发展；三是建立健全风险防控工作台账清单，制定园区内部考核制度，建立合理的评价体系，进行量化管理，发挥“奖勤罚懒”考评导向作用，激发内部发展活力。

   （三）东区园管会机构设置

东区园管会总编制24名，其中：行政编制9名、园区服务服务中心事业编制15名。现有在职人员总数21人、行政编制退休1人,其中:行政人员8人、园区服务服务中心事业人员13人、区人社局统一聘用人员4人。园管会下设;党政办公室、规划发展部、经济运行部、科技创新部、应急管理和生态环境部、土地整理部，一园区服务中心。车辆编制数一台，实有特种车辆洒水车一台。

 二、2022年部门预算情况说明

 （一）收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东区园管会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。东区园管会2022年收支总预算1422.10万元，比2021年收支预算总数减少137.68万元，主要原因是项目支出减少。

1、收入预算情况

东区园管会2022年收入预算1422.10万元。其中：一般公共预算拨款收入772.10万元，占54.29%；政府性基金预算拨款收入650.00万元，占45.71%。

2、支出预算情况

东区园管会2022年支出预算1422.10万元。其中：基本支出454.30万元，占31.95%；项目支出967.80万元，占68.05%。

（二）财政拨款收支预算安排情况

东区园管会2022年财政拨款收支总预算1422.10万元，比2021年财政拨款收支总预算减少137.68万元，主要原因是2022年项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入772.10万元，政府性基金预算拨款收入650.00万元；支出包括：资源勘探信息等支出679.80元、社会保障和就业支出31.44元、卫生健康支出26.15万元、城乡社区支出650.00万元、住房保障支出34.71万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区园管会2022年一般公共预算当年拨款772.10万元，比2021年预算数减少187.68万元，主要是因为2022年项目经费有所减少。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

资源勘探信息等支出679.80万元、占88.05%；社会保障和就业支出31.44万元、占4.07%；卫生健康支出26.15万元、占3.39%；住房保障支出34.71万元、占4.50%.

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2022年预算数为197.46万元，主要用于行政单位人员工资、日常运转等支出。

（2）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）2022年预算数为164.54万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为30.15万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为13.74万元、元，主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补（项）2022年预算数为1.68万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.73万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为34.71万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为1.29万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出离退休等支出。

（9）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制程业支出（项）2022年预算数为297.80万元，主要用于2022年园区零星工程、土地租金等支出。

（10）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为20.00万元，主要用于2022年园区日常管理等支出。

  （四）一般公共预算基本支出情况说明

东区园管会2022年一般公共预算基本支出454.30万元，其中：人员经费399.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费54.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区园管会2022年“三公”经费财政拨款预算数11.37万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.14万元，公务用车购置及运行维护费9.23万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.23万元）。

1、因公出国（境）经费

2022无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

2、公务接待费

2022年安排公务接待费预算2.14万元，与2021年预算下降持平。主要原因是按2021年实际发生费用估算。主要用于园区招商工作商务接待、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

3、公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，为园区除尘洒水特种车辆。

2022年安排公务用车购置及运行维护费9.23万元，与2021年预算减少82.77%，主要原因是2022年未安排预算购置新车，只安排公务车运转费用9.23万元。

（六）政府性基金预算支出情况说明

东区园管会2022年政府性基金预算支出650万元，项目支出650万元。比2021年政府性基金预算支出增加50万元，主要原因2021年项目支出增加。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

东区园管会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（八）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，东区园管会以及下属攀枝花东区园区服务中心的机关运行经费财政拨款预算为454.30万元，比2021年预算增加154.88万元，增加51.72%。主要原因是人员增加及日常公用支出增加。

（二）政府采购情况

2022年，东区园管会安排政府采购预算6.9万元，其中政府采购货物预算6.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，东区园管会及所属的非独立核算单位共有车辆1辆其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2022年东区园管会会整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1422.10万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.土地开发支出：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

8.其他制造业支出：反映项目以外其他用于制造业方面的支出。

附件：攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会 2022年部门预算表.xlsx