第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作…………………………1
二、机构设置………………………………………2
第二部分 部门预算情况说明
三、收入支出预算总体情况
（一）收支预算情况………………………………2
（二）支出预算情况………………………………3
四、财政拨款收入支出预算安排情况……………3
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况……4
（二）一般公共预算当年拨款结构情况…………4
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况……4
六、一般公共预算基本支出情况说明……………6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明……6
八、政府性基金预算支出情况说明………………7
九、国有资本经营预算支出情况说明……………7
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费………………………………7
（二）政府采购情况………………………………8
（三）国有资产占有使用情况……………………8
（四）绩效目标设置情况…………………………8
第三部分 名词解释  ………………………………8
第四部分 附表  ……………………………………9
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表

      2022年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

　　单位概况

　　（一）基本职能及主要工作

　　1.东区住建局职能简介。贯彻国家、省、市住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策，组织实施东区城乡建设的中长期规划和年度计划；承担推进住房制度改革、保障性住房建设的责任。拟定全区保障性住房的年度计划，组织修建和指导管理廉租住房，审核发放廉租住房补贴；承担权限范围内城乡建设管理职责；承担权限内的工程招投标、质量、进度、安全、造价监督管理责任承担市政公用设施、城市供排水和运行维护、城市防汛、城市节约用水、污水处理和再生水利用的行业指导和监督管理工作职责；承担在权限范围内规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;贯彻执行人民防空相关法律、法规和方针政策，组织实施全区防空袭方案、保障计划、人口疏散和接受安置计划，按权限负责全区人民防空信息化建设，组织实施防空袭演习，组织安装人民防空警报设施，负责制定全区人民防空教育计划并组织实施;根据有关法规和政策，拟订我区新区开发、旧城改造政策，抓好新区开发、旧城改造政策的落实，按照城市规划，编制新区开发、旧城改造方案，并组织实施，负责收集、整理、上报全区新区开发、旧城改造工作情况等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

　　2.东区住建局2022年重点工作。在2022年，我局将紧盯银江湖公园、望江片区城市更新、御湖花都、幸福里·水街、“纽扣”工程等市级重点项目，倒排工期，全力推进。同时，紧盯新欧鹏、太古广场、西部文创、湖畔森林、山水康城、足球小镇、未来之城、桃源里等已开工和未开工项目建设的全面服务，确保项目按时间节点稳步推进。以“望江片区”城市更新为试点推动全区城市更新工作，我们将改造老旧小区23个，确保打造示范小区3处；电梯加装70余部（力争100部）；建设污水管网30公里；改造实施大梯道等重点点位亮化美化项目。

　　（二）机构设置

　　我局共有行政编制5人，所属事业单位2个，共16名事业编制。目前，我局实有行政人员6名，事业人员13名，退休人员11名，临时聘用人员20名，内设办公室、住房保障办公室、建设股、房地产管理股等4个股室。未保留公务用车。

　　二、2022年部门预算情况说明

　　（一）收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，东区住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。东区住建局2022年收支总预算32179.45万元，比2021年收支预算总数增加27427.03万元，主要原因是棚改贷款项目还本付息支出逐年增加。

　　1.收入预算情况

　　东区住建局2022年收入预算32179.45万元。其中：一般公共预算拨款收入1246.56万元，占3.88%；政府性基金预算拨款收入30925.83万元，占96.11%；国有资本经营预算拨款收入7.06万元，占0.03%；

　　2.支出预算情况

　　东区住建局2022年支出预算32179.45万元。其中：基本支出504.24万元，占1.57%；项目支出31675.21万元，占98.44%。

　　（二）财政拨款收支预算安排情况

　　东区住建局2022年财政拨款收支总预算32179.45万元，比2021年财政拨款收支总预算增加27427.03万元，主要原因是棚改贷款项目还本付息支出逐年增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1246.56万元、政府性基金预算拨款收入30925.83万元、国有资本经营预算拨款收入7.06万元；支出包括：社会保障和就业支出55.74万元、卫生健康支出31.78万元、城乡社区支出32033.9万元，住房保障支出50.97万元、国有资本经营预算支出7.06万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区住建局2022年一般公共预算当年拨款1246.56万元，比2021年预算数增加536.01万元，主要是因为市政设施补建及维护支出增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出55.74万元，占4.48%；卫生健康支出31.78万元，占2.55%；城乡社区支出1108.07万元，占88.89%；住房保障支出50.97万元，占4.09%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）10.34万元，主要用于机关单位退休人员房帖及绩效目标奖金的支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.84万元，主要用于事业单位退休人员房帖及绩效目标奖金的支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.56万元，主要用于按相关规定为在职机关事业单位人员缴纳养老保险单位部分的支出。

　　（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.9万元，主要用于按相关规定为在职机关单位人员缴纳基本医疗保险单位部分的支出。

　　（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.63万元，主要用于按相关规定为在职事业单位人员缴纳基本医疗保险单位部分的支出。

　　（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.24万元，主要用于按相关规定为机关事业单位在职及退休人员缴纳公务员医疗补助经费的支出。

　　（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）200.8万元，主要用于机关单位人员及临聘人员工资、日常运转等支出。

　　（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）177.94万元，主要用于机关下属2个事业单位人员工资、日常运转等支出。

　　（9）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）729.34万元，主要用于市政设施补建维护及公共路灯电费等支出。

　　（10）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）8.93万元，主要用于炳三区公租房维护及管理等支出。

　　（11）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）4.05万元，主要用于向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

　　（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.99万元，主要用于按相关规定为在职机关事业单位职工缴纳公积金单位部分的支出。

　　（四）一般公共预算基本支出情况说明

　　东区住建局2022年一般公共预算基本支出504.24万元，其中：人员经费466.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费38.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

　　（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区住建局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.51万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　1.因公出国（境）经费。

　　2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　2.公务接待费。

　　2022年公务接待经费较2021年预算下降10%，主要原因是节约开支。2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2022年公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平，主要原因是我局无公务用车。单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

　　（六）政府性基金预算支出情况说明

　　东区住建局2022年政府性基金预算支出30925.83万元，其中：基本支出0万元，项目支出30925.83万元。比2021年政府性基金预算支出增加26883.86万元，主要原因是棚户区改造项目贷款资金还本付息增加支出。

　　（七）国有资本经营预算支出情况说明

　　东区住建局2022年国有资本经营预算支出7.06万元，其中：基本支出0万元，项目支出7.06万元。比2021年国有资本经营预算支出增加7.06万元，主要原因是增加街办管理公厕维护考核费支出。

　　（八）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2022年，东区住建局以及下属东区建设项目服务中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为38.06万元，比2021年预算增加3.96万元，增长12%。主要原因是新增职能，增加人员编制。

　　2.政府采购情况

　　2022年，东区住建局安排政府采购预算243.4万元，其中政府采购货物预算 1.2万元； 政府采购工程预算 102.2万元； 政府采购服务预算 140万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截止2021年底，东区住建局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　4.绩效目标设置情况

　　2022年东区住建局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款32179.45万元。

　　三、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：东区住房和城乡建设局2022年预算公开报表.xlsx