攀枝花市东区行政审批局关于2022年部门预算编制的说明

 

目录

一、单位概况.............................................................2

（一）基本职能及主要工作.................................................2

（二）机构设置...........................................................5

二、2022年部门预算情况说明...............................................6

（一）收支预算情况说明...................................................6

（二）财政拨款收支预算安排情况...........................................6

（三）一般公共预算当年拨款情况说明.......................................7

（四）一般公共预算基本支出情况说明.......................................9

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况...................................9

（六）政府性基金预算支出情况说明........................................10

（七）国有资本运营预算支出情况说明......................................10

（八）其他重要事项的情况说明............................................10

三、名词解释............................................................11

四、附件................................................................13

表1.部门收支总表.......................................................14

表1-1.部门收入总表.....................................................15

表1-2.部门支出总表.....................................................16

表2.财政拨款收支预算总表...............................................17

表2-1.财政拨款支出预算表...............................................18

表3.一般公共预算支出预算表.............................................19

表3-1.一般公共预算基本支出预算表.......................................20

表3-2.一般公共预算项目支出预算表.......................................21

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表...............................22

表4.政府性基金支出预算表...............................................23

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表.............................24

表5.国有资本经营预算支出预算表.........................................25

表6.政府采购预算表.....................................................26

表7.部门整体支出绩效目标表.............................................27

表8.部门预算项目绩效目标表.............................................28

 

2022年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

• 单位概况

（一）基本职能及主要工作

1.东区行政审批局职能简介。

（1）贯彻落实国家和省、市、区有关深化行政审批制度改革的方针政策和决策部署，负责组织推进全区深化行政审批制度改革工作，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

（2）按照省、市、区部署和要求，推进相对集中行政许可权改革。负责行使相对集中的行政许可权，并承担相应的法律责任；负责统一组织实施行政审批涉及的现场踏勘、聘请专家进行技术论证等工作；负责与上级业务主管部门的联系、对接、协调工作，承接上级下放的行政许可事项；负责对行政许可事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行；负责行政审批信息化建设。

（3）负责贯彻落实中央、省、市、区关于政务服务工作的方针政策和决策部署。

（4）负责政务服务管理工作。负责制定政务大厅各项规章制度、管理办法并组织实施；负责组织、指导、监督区级部门（单位）集中开展政务服务工作，并对进驻政务大厅的部门（单位）窗口及人员进行管理、考核；负责电子政务服务平台建设和运行管理工作。

（5）负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（6）完成区委、区政府交办的其他工作。

（7）职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力调高政务服务质量和效率，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

2.东区行政审批局2022年重点工作。

（1）不断提升网上政务服务能力。深入推进天府通办APP东区分站点开发建设，实现本地化特色应用与四川政务服务网“应接尽接”。全面整合实体政务服务大厅、网上政务服务平台、移动客户端等平台资源，建立线上线下相辅相融的综合政务服务平台，提升政务服务智能化、便利化水平。

（2）深入推进“一网通办”改革。建立“日统计、周通报”工作机制，将非涉密政务服务事项全部纳入省一体化政务服务平台规范运行和管理，推动实现全区政务服务事项办理全流程“最多跑一次”。

（3）深化“一件事一次办”改革。完成跨区域跨层级跨部门的“一件事”事项梳理、办事指南公布、业务精细化梳理并纳入全科无差别综合窗口。对企业群众全生命周期所需办理事项优化再造，大幅精简申请材料，加快推进办事材料电子化，推动数据资源共享复用。

（4）提升实体政务服务大厅功能。结合政务服务大厅修缮，按照“只增不减”“应进必进”的原则，推动各类审批服务事项严格按照“三集中三到位”的要求向政务服务大厅窗口集中，在实体大厅划分多个“一站式”“一条龙”审批服务专区和“办不成事窗口”。加快“一窗受理”改革，按照无差别综合窗口和分领域综合窗口两种模式，推进综合窗口改革。配齐各类便民服务设施设备，努力提高企业群众“只进一扇门、办理所有事”的获得感。

（5）推进政务服务跨域通办改革。紧扣企业群众在不同地域的办事需求，探索设立“全市通办”“省内通办”“川渝通办”“跨省通办”等各类跨域通办综合服务窗口，积极融入'中圈'六市（州）政务服务事项一体通办体系，推动实现各类政务服务事项异地可办，切实有效解决企业群众异地办事难、办事慢、办事贵的问题。

（6）探索审批绿色通道体系建设。建立健全综合服务窗口工作联系和问题反馈机制，拓宽“一窗受理”“一件事一次办”改革范围。以提升行政审批效率为着力点，选取3—5个重点项目，探索建立审批绿色通道，进一步提升重点项目审批效率，促进重点项目加快落实落地。

（7）完善镇村便民服务体系建设。推动镇村便民服务全面实现'一个平台优服务'”为目标，围绕镇村便民服务设施标准化、便民服务平台规范化、便民服务便利化三个重点任务，深入开展两项改革“后半篇”工作。

（8）平安建设暨市域社会治理现代化工作。牵头负责公共服务工作组的相关工作，统筹指挥、组织协调和督导落实公共服务组相关工作。

（二）机构设置

东区行政审批局共有行政事业编制38人，截至2021年12月31日，实有行政人员13人，事业人员25人，退休1人，聘用人员14人。东区行政审批局核定内设机构4个，下属二级事业单位1个，代管事业单位1个。业务用车编制1辆，实有车辆1辆。

二、2022年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区行政审批局2022年收支总预算1501.68万元，比2021年收支预算总数增加368.12万元，主要是因为：1、新增人员3人，人员经费及公用经费增加。2、项目经费增加。

1.收入预算情况

东区行政审批局2022年收入预算1501.68万元。其中：一般公共预算拨款收入1501.68万元，占100%。

2.支出预算情况

东区行政审批局2022年支出预算1501.68万元。其中：基本支出755.91万元，占50.34%；项目支出745.77万元，占49.66%。（二）财政拨款收支预算安排情况

东区行政审批局2022年财政拨款收支总预算1501.68万元，比2021年财政拨款收支总预算增加368.12万元，主要是因为：1、新增人员3人，人员经费及公用经费增加。2、项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1501.68万元；支出包括：一般公共服务支出1332.98万元、社会保障和就业支出60.13万元、卫生健康支出45.72万元、住房保障支出62.85万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区行政审批局2022年一般公共预算当年拨款1501.68万元，比2021年预算数增加368.12万元，主要是因为：1、新增人员3人，人员经费及公用经费增加。2、项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1332.98万元，占88.77%；社会保障和就业支出60.13万元，占4.00%；卫生健康支出45.72万元，占3.04%；住房保障支出62.85万元，占4.19%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为260.29万元，主要用于发放行政人员工资福利和公用经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为580万元，主要用于惠民超市特困群众帮扶，大厅运行维护和物管费、大厅改造费等支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2022年预算数为165.77万元，主要用于行政审批资料印制、证照购置及报纸公告，专家评审及法律事务，企业档案扫描，政府采购，大厅工作人员生活补助等支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为326.92万元，主要用于发放事业人员工资福利和公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）2022年预算数1.3万元，主要用于发放退休职工退休费等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数58.84万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数21.28万元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数21.32万元，主要用于按相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数3.12万元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

（4） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数62.85万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

东区行政审批局2022年一般公共预算基本支出755.91万元，其中：人员经费684.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费70.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、维修（护）费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区行政审批局2022年“三公”经费财政拨款预算数3.89万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费1.89万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.89万元）。

1.因公出国（境）经费。

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

2.公务接待费。

2022年公务接待经费较2021年预算下降20%。主要原因是贯彻落实《八项规定》，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动的用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费1.89万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障现场踏勘等工作开展。

（六）政府性基金预算支出情况说明

东区行政审批局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

东区行政审批局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年，东区行政审批局以及下属东区行政审批服务中心、代管东区政府采购中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为70.95万元，比2021年预算增加14.03万元，增长24.65%。主要原因是人员增加。

2.政府采购情况

2022年，东区行政审批局安排政府采购预算61.7万元，其中政府采购货物预算 61.7万元； 政府采购工程预算0万元； 政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2021年底，东区行政审批局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

4.绩效目标设置情况

2022年东区行政审批局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1501.68万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区事业单位用于缴纳单位人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：攀枝花市东区行政审批局2022年部门预算公开表    附件：攀枝花市东区行政审批局2022年预算部门预算公开表.xlsx