一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市东区文化广播电视和旅游局(简称东区文广旅局)是攀枝花市东区人民政府工作部门，为正科级，下属事业单位为3个。即：东区文化馆、东区旅游促进中心、东区图书馆。

（二）机构职能。

贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、旅游、广播电视方面的方针、政策和法律、法规、规章。

1.拟订全区文化、旅游、广播电视事业、产业长期发展规划和年度执行计划并指导实施。统筹安排文化艺术、文物事业、旅游产业经费，规划、指导辖区重点文化旅游设施建设。

2.推进文化艺术、广播电视领域公共服务体系建设。

3.负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；组织全区重大文化活动；指导群众性文化艺术活动开展，指导基层文化基础设施建设。

4.负责全区文化、旅游产业，文化创意产业、旅游新业态的发展研究、指导和协调，负责东区文化旅游整体形象推介、宣传和对外交流合作，组织全区性重大文化旅游活动。

5.负责文化、旅游产业培育、引导和扶持，推动产业健康繁荣发展。监测文化、旅游经济运行，负责文化、旅游统计，资源调查工作。指导重点文化、旅游企业发展。

6.负责全区旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作；负责本系统、本部门依法行政工作。

7.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

按《攀枝花市东区文化广播电视和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》攀东委办〔2019〕54号文件精神和实际工作开展需要，截至2022年末，攀枝花市东区文化广播电视和旅游局实际新增2名事业人员，合计在编公务员5人，在编事业人员19人。

二、部门财政资金收支情况

2022年年初预算支出3820705.02元，实际支出6424076.25元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

集体决策制定绩效目标，细化量化目标要素，人员类、运转类、特定目标类项目等基本达到预期目标，办公费、印刷费、水费、电费等科目年初预算数与决算数偏差程度在3%左右 , 按要求及时开展绩效运行监控并按照财政要求进行修改上报，6月、9月、11月预算执行进度为60%、预算完成情况为54%、资金结余率46%，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

1.我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成上级交代的各项工作。

2.在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市东区文广旅局网站政务公开栏目中公开公示。

（三）自评质量。

我局2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为82分，等级为良。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，东区文广旅局组织实施了部门预算整体绩效评价工作，建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对预算实施情况进行了考核和评价，较好地完成了2022年的绩效评价工作任务。

（二）存在问题。

1、部分项目实施进度跨年，导致2021年部分预算延迟到2022年实施。

2、部分2021年上级专项经费下拨时间较晚，作为2022年财返资金转结，根据资金时间优先使用顺序，首先使用的结转资金，导致2022年专项资金使用较少。

3、项目实施进度推迟导致项目补助资金相应延迟拨付。

4、2022年下半年区财政国库资金紧张，导致部分经费延迟拨付。

（三）改进建议。

1、计划先行，科学地做好年度项目经费预算。根据以往项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好项目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行。

2、加强组织领导，制定项目执行计划，有序推进项目。领导重视、组织有力是项目推进的保障，合理制定项目执行计划是项目有序开展的前提。

3、强化绩效评价，做好项目相关资料收集。注重收集项目相关资料，做好项目绩效评价工作。

特此报告。

攀枝花东区文化广播电视和旅游局

                                                        2023年4月24日

 

附件1：2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系(东区文广旅局）.xlsx