攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

关于2026年部门预算编制的说明

 

目录

一、2026年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2026年度）

三、名词解释

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

（1）拟订文化广播电视和旅游政策措施、规范性文件，起草历史文化保护方面的地方性法规，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本系统、本部门依法行政工作。

（2）组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

（3）管理全区重大文化广播电视和旅游活动，指导全区重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（4）指导管理文化艺术、广播电视事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术、广播电视作品，推动各门类文化艺术及品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

（6）推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

（7）指导文化广播电视和旅游市场发展，对权限内文化广播电视市场和星级酒店、星级农家乐、A级景区、旅行社经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设。

（8）管理和指导全区文物保护利用与考古工作，协调、指导和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（9）负责对权限内各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网”融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播电视体系建设。

（10）承担全区文化广播电视和旅游对外交流与合作。

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

（13）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视和旅游融合发展。协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置。用好文化创意、科技创新和社会投资等新功能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。建设国际阳光康养旅游目的地、打造区域文化高地。

二、基本情况

东区文广旅局机关行政编制4名、实有6人、聘用1人、退休5人；内设办公室、综合业务股2个股室；无车辆编制，实有车辆0辆。

三、2026年主要工作任务

核心任务一：高质量发展“康养文旅+”产业体系。

具体举措：一是做好2026年文旅重点项目储备谋划工作，开展旅游品牌创建拟围绕望江片区城市更新文旅融合及研学工作争取省级文旅融合重点资金，并争取城市原点、阿署达四季花海申报“行读四川”省级研学基地。二是统筹推进康养产业建圈强链工作，扩大康养创富联合体成果，推动康养产业再上新台阶。三是按照区委、区政府“建设国际旅游城市核心承载区”部署，开展东区文旅康产业发展“十五五”专项规划编制工作。

核心任务二：持续推进“城乡品质文化生活圈”建设，推动新型文化空间提质扩面。

具体举措：一是优化设施网络，夯实服务基础。建立健全社会力量参与公共文化服务的政策激励和保障机制，推出“图书+”“非遗+”等多样化特色增值服务，通过新建、改扩建、置换等方式改善设施条件，打造一批内容拓展、功能叠加的“嵌入式”新型公共文化空间，实现公共文化服务资源“触手可及”。二是培育特色品牌，激发基层活力。认真培育、聚力打造1—2个具有全区影响力的群众文化品牌，创新开展“三下乡四进社区”“文化进万家”“送文化下乡”等文化惠民活动，开展“寻山记”东华山寻宝活动等系列文旅新活动，形成“季季有主题、月月有活动”的持续影响力。三是强化人才支撑，增强内生动力。健全完善“文化特派员”“文化管家”等人才选聘与培养机制落地见效。支持基层文化人才和文艺团体成长发展，加大对文化设施建设、文艺精品创作、基层文化服务等支持力度，持续培育一批“小而精、小而美”的多元文化场景和精品文艺节目。

核心任务三：深化区域文旅协同发展，拓展东区文旅市场推广渠道。

具体举措：一是健全区域文旅协同机制，共建一体化发展格局。建立与会理、大姚等地的常态化沟通机制，推动信息互通、资源互补、客源互送。设计推出2-3条精品跨市旅游线路。二是实施品牌营销推广计划，强化线上线下双引流。积极参与各类型城市文旅资源对外推介会。线上推出城市线路推介、美食推介、打卡地推介、网络热点融合等短视频，严格执行“每周2条”高质量视频输出计划，形成“线上＋线下”双引流。三是强化内外联动与资源整合，提升服务保障能力。积极争取政策支持、项目资金和品牌活动落地东区。推动“拍在攀枝花”影视基地拍摄工作，积极申办“安逸四川 东区之冬”文化和旅游宣传推广活动等国家级、省级节会、赛事等活动，协调相关部门，重点解决核心景区节假日停车难、交通拥堵问题，推动开通节假日景区公交专线或旅游专线。

核心任务四：深入开展安全生产排查整治活动

具体举措：一是进一步完善文旅场所“红黄蓝”监管机制，根据本年度检查情况，动态调整分类标准和各企业分类。二是建立常态化隐患排查机制，针对重点领域、关键环节开展不定期抽查和“回头看”，确保隐患及时发现、彻底整改。三是建立健全文旅应急协调联动和快速反应机制，紧盯节假日重点时段，确保信息畅通，应急响应及时有效。四是强化宣传培训，定期组织开展疏散逃生、有限空间管理等安全生产培训和演练。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区文广旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区文广旅局2026年收支总预算14141600元，比2025年（8826493元）收支预算总数增加5315107元，增加60.2%，主要原因是增加了文旅融合发展专项资金，加大了对外宣传交流推介力度、开展第四次全国文物普查等。

（一）收入预算情况

东区文广旅局2026年收入预算14141600元。其中：一般公共预算拨款收入14141600元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；上年结转收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

东区文广旅局2026年支出预算14141600元。其中：基本支出3589700元，占25.38%；项目支出10551900元，占74.62%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区文广旅局2026年财政拨款收支总预算14141600元，比2025年财政拨款收支总预算增加5315107元，主要原因是增加了文旅融合发展专项资金，加大了对外宣传交流推介力度、开展第四次全国文物普查等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入14141600元，政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出支出15989300元，社会保障和就业支出110870元，卫生健康支出474000元，住房保障支出467700元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区文广旅局2026年一般公共预算当年拨款14141600元，比2025年预算数增5315107元，主要是因为增加了文旅融合发展专项资金，加大了对外宣传交流推介力度、开展第四次全国文物普查等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出13082000元，占92.5%；社会保障和就业支出556100元，占4%；卫生健康支出257600元，占2%；住房保障支出245800元，占1.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出13082000元，具体支出如下。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1158800元，主要用于公务员工资福利及日常公用支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）1371300元，主要用于事业人员工资福利、职工餐费补助及日常公用支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）200000元，主要用于东区公共图书馆日常运行维护及图书购置经费等支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）76900元，主要用于其他文化旅游相关事项等支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）35000元，主要用于文物普查等支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类） 其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）10240000元，主要用于旅游文化管理、两馆免开、“五老”网吧义务监督、广播电视“村村响”运行维护等方面支出。

2. 社会保障和就业支出556100元，主要用于行政事业单位养老支出，具体支出如下。

（1）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）298600元，主要用于退休职工工资福利、日常公用支出等支出。

（2）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）149200元，主要用于退休职工工资福利、日常公用支出等支出。

（3）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）108300元，主要用于退休职工工资福利、日常公用支出等支出。

3. 卫生健康支出257600元，具体支出如下。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）66700元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费等支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）91000元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费等支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）99900元，主要用于干部职工医疗补助等支出。

4. 住房保障支出245800元，具体支出如下。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）245800元，主要用于在职干部职工住房公积金支出等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区文广旅局2026年一般公共预算基本支出11002000元，其中：人员经费3200400元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费389200元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区文广旅局2026年“三公”经费财政拨款预算数65000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费65000元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算65000元，较2025年预算下降5%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费0元，较2025年预算0与2025年预算持平，主要原因是单位无公务车辆）。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区文广旅局单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区文广旅局单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，东区文广旅局单位以机关运行经费财政拨款预算为389200元，比2025年预算增加50123元，增长14.78%。主要原因是人员增多，办公费、邮电费、其他交通费用增多。

（二）政府采购情况

2026年，东区文广旅局安排政府采购预算4293708元，主要用于采购办公设备采购等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，东区文广旅局单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年东区文广旅局单位整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1414.16元。

 

附件：1.攀枝花市东区文化广播电视和旅游局2026年单位预算公开报表

2.攀枝花市东区文化广播电视和旅游局单位预算绩效目标表

3.攀枝花市东区文化广播电视和旅游局单位政府采购预算表

4.攀枝花市东区文化广播电视和旅游局单位名词解释

1.攀枝花市东区文化广播电视和旅游局单位 2026年单位预算公开报表.xlsx 2.攀枝花市东区文化广播电视和旅游局单位预算绩效目标表.xls 3.攀枝花市东区文化广播电视和旅游局单位政府采购预算表.xls 4.预算名词解释.doc

攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

2026年4月9日