攀枝花市东区文化馆

关于2026年部门预算编制的说明

 

目录

一、2026年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2026年度）

三、名词解释

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

（1）组织群众文化活动，管理业余创作团体；

（2）开展文化宣传；

（3）指导社区（村）级文化活动中心（室）组织开展活动；

（4）负责群众文化理论研究、文化交流和文艺创作培训工作；

（5）承担图书借阅、报刊阅览、电子阅览工作；

（6）承担非物质文化遗产保护传承工作；

（7）承办去文化广播电视和旅游局交办的其它工作。

二、基本情况

攀枝花市东区文化馆属于攀枝花市东区文化广播电视和旅游局下属二级事业单位,无内设机构，编制数14人（其中文化馆11人、图书馆3人），实有13人（文化馆10人、图书馆3人），，聘用人员4人（含2名企管聘用人员），退休人员6人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、2026年主要工作任务

核心任务一：持续推进“城乡品质文化生活圈”建设，推动新型文化空间提质扩面。

具体举措：一是优化设施网络，夯实服务基础。建立健全社会力量参与公共文化服务的政策激励和保障机制，推出“图书+”“非遗+”等多样化特色增值服务，通过新建、改扩建、置换等方式改善设施条件，打造一批内容拓展、功能叠加的“嵌入式”新型公共文化空间，实现公共文化服务资源“触手可及”。二是培育特色品牌，激发基层活力。认真培育、聚力打造1—2个具有全区影响力的群众文化品牌，创新开展“三下乡四进社区”“文化进万家”“送文化下乡”等文化惠民活动，开展“寻山记”东华山寻宝活动等系列文旅新活动，形成“季季有主题、月月有活动”的持续影响力。三是强化人才支撑，增强内生动力。健全完善“文化特派员”“文化管家”等人才选聘与培养机制落地见效。支持基层文化人才和文艺团体成长发展，加大对文化设施建设、文艺精品创作、基层文化服务等支持力度，持续培育一批“小而精、小而美”的多元文化场景和精品文艺节目。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：群众活动、文化和旅游支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区文化馆2026年收支总预算3808200元，比2025年收支预算总数增加152593元，主要原因是人员增多，相关经费增多。

（一）收入预算情况

东区文化馆2026年收入预算3808200元。其中：一般公共预算拨款收入3808200元，占100%；上年结转收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

东区文化馆单位2026年支出预算3808200元。其中：基本支出3473900元，占91.22%；项目支出334300元，占8.78%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区文化馆2026年财政拨款收支总预算3808200元，比2025年财政拨款收支总预算增加152593元，主要原因是人员增多，相关经费增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3808200元；支出包括：文化旅游体育传媒支出2817300元，社会保障和就业支出552600元，卫生健康支出216400元，住房保障支出221900元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区文化馆2026年一般公共预算当年拨款3808200元，比2025年预算数增152593元，主要是因为人员增多，相关经费增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育传媒支出2817300元，占74%；社会保障和就业支出552600元，占14.51%；卫生健康支出216400元，占5.7%住房保障支出221900元，占5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出2817300元，具体支出如下。

（1）文化旅游体育传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为251300元，主要用于文化艺术管理、文化馆大楼改造提升项目等支出。

（2）文化旅游体育传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）88800元，主要用于文化活动等支出。

（3）文化旅游体育传媒（类） 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）215500元，主要用于其他事项等支出。

2.社会保障和就业支出552600元，主要用于行政事业单位养老支出，具体支出如下。

（1）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）276500元，主要用于退休职工工资福利、日常公用支出等支出。

（2）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）138300元，主要用于退休职工工资福利、日常公用支出等支出。

（3）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）137800元，主要用于退休职工工资福利、日常公用支出等支出。

（4）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）138300元，主要用于机关职工基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）137800元，主要用于机关职工职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出216400元，具体支出如下。

（1）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗支出（款） 事业单位医疗（项）142400元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

（2） 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗支出（款）  公务员医疗补助（项）74000元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障支出221900元，具体支出如下。

（1）住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）221900元，主要用于在职职工住房公积金支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区文化馆2026年一般公共预算基本支出3473900元，其中：人员经费3192300元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费281600元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区文化馆2026年“三公”经费财政拨款预算数44444元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费27100元，公务用车购置及运行维护费17400元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17400元）。

• 因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算27100元，较2025年预算下降5%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费17400元，较2025年预算下降3%，主要原因是公车外出推介、调研等次数减少。）。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障日常工作出行等方面。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区文化馆2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区文化馆2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，东区文化馆机关运行经费财政拨款预算为281600元，比2025年预算减少14045元，减少5%。主要原因是办公费、水费、电费等经费支出减少。

（二）政府采购情况

2026年，东区文化馆安排政府采购预算38871元，主要用于采购采购办公设备、公务用车运行维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，东区文化馆及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年东区东区文化馆整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款3808200元。

附件:1.攀枝花市东区文化馆2026年单位预算公开报表

2.攀枝花市东区文化馆单位预算绩效目标表

3.攀枝花市东区文化馆单位政府采购预算表

4.攀枝花市东区文化馆单位预算名词解释

 1.攀枝花市东区文化馆 2026年单位预算公开报表.xlsx 2.攀枝花市东区文化馆单位预算绩效目标表.xls 3.攀枝花市东区文化馆单位政府采购预算表.xls 4.预算名词解释.doc

攀枝花市东区文化馆

2026年4月9日