攀枝花市东区商务局

关于2022年部门预算编制的说明

 

目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作

（一）区商务局职能简介

（二）区商务局2022年重点工作
二、机构设置
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
二、财政拨款收支预算安排情况
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
 （一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表

2022年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

    一、单位概况

（一）基本职能及主要工作

1.区商务局职能简介。

区商务局是区政府主要经济管理职能部门之一。承担全区服务业发展、内贸流通、市场体系建设、节会经济、行业监管统计、商务服务和对外商务交流合作、外向型经济发展、物流业发展等职能。负责研究开展全区的国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通工作；对全区国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通领域的经济运行情况进行监测和分析；承担电子商务、现代物流、现代金融、科技服务等现代服务业的促进与发展，为产业发展提供政策咨询服务；培育发展城乡市场，引导推进流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式；拟定全区各类商品交易专业市场建设和商业网点布局规划；研究制定全区服务业发展战略、规划和政策措施，分析预测服务业发展态势，协调全区服务业发展的组织实施，负责攀枝花现代服务业产业园的管理；指导和监督管理在我区举办的各类展销（览）活动，组织举办节庆会展活动。

2.区商务局2022年重点工作。

一是着力构建高质量发展产业体系。二是推进现代物流新通道建设。三是着力推进电子商务发展。四是有序推进“项目攻坚年”稳步发展。五是优化市场环境营商环境。六是打造“时尚消费目的地”。七是促进国内国际双循环。八是严格落实行业主管责任，科学精准防控疫情，完善商务领域疫情的防控方案。九是推动消费流通转型升级。十是做强商业特色街区，多措并举促进消费。十一是加强干部队伍建设。

（二）机构设置

区商务局人员编制数21人，其中区商务局6人，区商务服务中心8人，区现代服务业促进中心7人；实有人数27人，在编在岗20人，离退休1人，聘用6人。机关设办公室、贸易促进股、流通发展股（挂统计股牌子）、服务业股，下设事业单位攀枝花市东区现代服务业促进中心（挂攀枝花市东区物流发展服务中心）、攀枝花市东区商务服务中心。

二、2022年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入968.38万元；支出包括：一般公共服务支出873.83万元、社会保障和就业支出35.32万元、卫生健康支出25.51万元、住房保障支出33.72万元。区商务局2022年收支总预算968.38万元，比2021年收支预算总数增加153.2万元，主要原因是人员基本支出增加10.32万元，项目支出增加142.88万元。

1.收入预算情况

区商务局2022年收入预算968.38万元。其中：一般公共预算拨款收入968.38万元，占100%。

2.支出预算情况

区商务局2022年支出预算968.38万元。其中：基本支出434.18万元，占44.84%；项目支出534.2万元，占55.16%。

（二）财政拨款收支预算安排情况

区商务局2022年财政拨款收支总预算968.38万元，比2021年财政拨款收支总预算增加153.2万元，主要原因是人员基本支出增加10.32万元，项目支出增加142.88万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入968.38万元；支出包括：一般公共服务支出873.83万元、社会保障和就业支出35.32万元、卫生健康支出25.51万元、住房保障支出33.72万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区商务局2022年一般公共预算当年拨款968.38万元，比2021年预算数增加153.2万元，主要原因是人员基本支出增加10.32万元，项目支出增加142.88万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出873.83万元，占90.24%；社会保障和就业支出35.32万元，占3.65%；卫生健康支出25.51万元，占2.63%；住房保障支出33.72万元，占3.48%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1） 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算数为141.88万元，主要用于保障区商务局正常运转的日常支出及服务业发展工作等支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴和日常公用经费及服务业工作开展等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算数为10万元，主要用于保障外出招商、参展等经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022年预算数为212.75万元，主要用于区商务服务中心、区现代服务业促进中心正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴和日常公用经费等基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022年预算数为509.2万元，主要用于兑现区服务业扶持奖励资金、兑现疫情期间升规升限区级企业奖补资金、兑现区级发票摇奖资金。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.04万元，主要用于事业单位离退休人员住房补贴基本支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为30.71万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.57万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金记实支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.85万元，主要用于行政单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为13.98万元，主要用于事业单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.68万元，主要用于行政事业单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为33.72万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部等相关部门规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

区商务局2022年一般公共预算基本支出434.16万元，其中：人员经费391.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费42.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

区商务局2022年“三公”经费财政拨款预算数5.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.87万元，公务用车购置及运行维护费1.71万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.71万元）。

1.因公出国（境）经费。

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

2.公务接待费。

2022年公务接待经费较2021年预算与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、商务接待等公务活动开支的用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费1.71万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、车辆保险等方面支出，主要保障服务业日常业务出行等工作开展。

（六）政府性基金预算支出情况说明

区商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

区商务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年，区商务局以及下属区商务服务中心、区现代服务业促进中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为42.62万元，比2021年预算增加3.6万元，增长9.23%。主要原因是人员变动，造成办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费等经费有所增加。

2.政府采购情况

2022年，区商务局安排政府采购预算2万元，其中政府采购货物预算2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年底，区商务局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

4.绩效目标设置情况

2022年区商务局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款968.38万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指优化经济环境等方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位缴纳的公务员医疗补助支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：攀枝花市东区商务局2022年预算部门预算公开表.xlsx