一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　（1）我局共设11个内设机构，分别是：办公室、政策法规股、食品生产经营安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、市场规范管理和知识产权股、广告和价格监督管理股、特种设备安全监察股、质量发展股、消费者权益保护股、攀枝花市东区市场监督管理综合行政执法大队。

　　（2）我局下设6个市场监督管理所，为东区市场监督管理局派出机构，分别是炳草岗市场监督管理所、东华市场监督管理所、大渡口市场监督管理所、弄弄坪市场监督管理所、瓜子坪市场监督管理所、银江市场监督管理所。

　　（二）机构职能。

　　（1）负责全区市场综合监督管理。

　　（2）负责全区市场监督管理综合执法。

　　（3）负责全区市场秩序监督管理。

　　（4）负责全区宏观质量管理。

　　（5）负责全区产品质量安全监督管理。

　　（6）负责全区特种设备安全监督管理。

　　（7）负责全区食品安全监督管理和综合协调。

　　（8）负责全区药品、医疗器械和化妆品监督管理。

　　（9）负责全区计量工作。

　　（10）负责全区标准化工作。

　　（11）负责全区检验检测工作。

　　（12）负责监督管理认证认可工作。

　　（13）负责全区知识产权工作。

　　（14）负责市场监督管理科技和信息化建设。

　　（15）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

　　（三）人员概况。

　　（1）我局有行政编制75个，机关后勤事业编制6个，攀枝花市东区市场监督管理综合行政执法大队核定行政执法类事业编制（参公）29个，东区消费维权和个私经济指导服务中心（全额拨款事业）编制9个。现我局有在编人员计98人，其中：公务员72人（含纪委派驻3人；另罗维借调至区财政局，我单位只负责其养老保险、职业年金），工勤4人,参公人员15人，事业人员7人。

　　（2）我局有聘用人员22名，其中：21名区聘人员；自聘人员1名。

　　（3）我局现有退休职工64名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　东区市场监管局2022年财政拨款收入预算2361.02万元，其中：基本支出2151.55万元、项目支出209.47万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　攀枝花市东区市场监管局2022年一般公共预算支出2603.72万元。其中：基本支出2194.36万元（包括：人员支出1996.73万元、公用支出197.63万元）、项目支出409.36万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1. 绩效目标制定和完成情况。

　　我局认真落实科学监管理念，按照预算批复规范和从严控制预算执行，不随意调整和变更。严格财务资金审批程序，无预算不追加，无预算不采购。严格管理，合理安排，确保财政资金专款专用，切实提高财政资金使用效益。年初部门预算绩效目标完成情况如下：

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　数量指标：1、食品安全监管抽检:送检580批次，约1098元/批次；2、农副产品农残检测:送检260批次，1批次约900元；3、基层快检能力建设:6个市场监管所及食品快检车，快检不少于1000批次；4、药品监管:50个批次，3000元/批次；5、信息化建设及运行维护:局机关和6个基层监管所，每月19610元；6、协管执法人员:聘用人数2人，信息员47人；7、监管工作专项经费:监管餐饮经营户2300户,“双随机”抽查比例≥3%,开展春雷行动及专项治理次数≥10次；8、市场秩序执法专项工作：罚没物资搬运、综合执法等各类专项整治以及对经营户执法检查不少于1000次；9、特种设备安全监管：特种设备应急救援演练≧1次，“安全生产月”等宣传活动≧3次，特种设备日常监管≧120家；10、消费者权益保护：消费环境建设、38个消费维权服务站运行、宣传教育、12315大型宣传会活动等；11、知识产权监管及服务：开展4.26知识产权宣传周、专利周等大型宣传活动不少于2次，开展知识产权培训400人次以上；12、基层所伙食补助：5个基层所，共计65人，每餐10元/人·天；13、质量强区监管工作：产品质量监督抽查批次≥90批次，2000元/批次；14、执法制式服装和标志：70名在编在岗执法人员。基本支出和项目全部完成支付，基本达到预期目标。

　　质量指标：全面完成全年目标任务。规范和维护市场秩序健康有序发展；专网运行满足全局工作要求；投诉举报立案处置率≥90%以上；不合格产品处置率100%，重大案件查办率、涉刑案件移送率100%；完成食品、药品、产品质量抽检和食品快检任务；抽检监测结果信息公布率和系统录入率100%；健全食品安全网格化管理建设；特种设备安全监管有序推进；东区国家知识产权强县工程试点县（区）验收工作完成考核指标；消费者权益保护工作有序推进；满足基层人员后勤保障和执法人员制服保障。

　　时效指标：完成指标时间截止2022年底。

　　成本指标：基本支出和项目支出，实际完成2603.72万元（其中：基本支出实际完成2194.36万元，项目支出完成409.36万元）。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　经济效益：符合相关法律法规对群众食品药品质量安全利益的保护，不产生直接经济效益。

　　社会效益：确保辖区食品药品质量和特种设备安全，构筑良好的市场秩序。

　　生态效益：无。

　　可持续影响：保障食药安全和营造公平竞争的市场环境，市场监管能力不断提高。

　　（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：公众对市场监管整体满意度达到基本满意及以上，全面完成目标任务。

　　2.开展的重点项目绩效评价情况：今年较好地完成了年初绩效目标，无违规记录。因上年结余结转今年使用，资金支付不及时，导致部分项目进度延迟，资金使用存在不均衡性，下一步将加强预算编制的准确度，每半年监控预算执行情况，以便更加科学合理的使用资金。

　　3.资金结余率情况

　　（1）基本支出结余率：年初预算安排2151.55万元，追加预算42.81万元，实际支出2194.36万元，执行率100%。

　　（2）项目支出结余率：年初预算安排209.47万元，追加预算256.04万元，实际支出409.36万元，执行率100%。

　　（二）结果应用情况。

　　1. 本单位严格按相关财务制度和财经纪律进行财务管理，做到账证相符，账表相符。按要标进行绩效编报和绩效监控，认真做好内部监控，真实、准确地反映单位财务状况，按时上报部门绩效报表。

　　2. 我局认真落实科学监管理念，严格管理，合理安排，确保财政资金专款专用，切实提高财政资金使用效益。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定；二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象；三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时按质完成。

　　3.对各级检查提出的问题及时进行了整改并上报，通过专题会议的形式对存在的问题进行了公开和反馈，对下一步财务工作开展提出了相关建议。

　　（三）自评质量。

　　我局严格一体化系统报表数据，真实反映2022年度财务指标，确保整体支出自评准确。在全面实现了年度部门预算整体支出绩效的同时，也发现在绩效管理中存在因资金支付不及时导致项目推进延迟的情况，专项资金结算工作需进一步加强。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我局主要根据上级部门及本单位工作推进情况安排经费，绩效总目标和阶段性目标都按计划执行预算，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个专项资金的运行完全按照我局内部管理制度及上级部门的有关规定执行，不存在违规违法问题。长期绩效目标为关注民生，科学监管，有效规范食品药品质量安全市场秩序。加强信息交流与沟通，引导科学监管与消费，做到事前防范、关口前移，严防、严管、严控食品药品质量安全风险，切实保障辖区食品药品质量安全。

　　（二）改进建议。

　　一是严格执行预决算管理制度，继续提高预算编制准确度；二是细化资金使用规划，提高财政资金使用效益；三是尽量减少预算执行调整、结转和结余；四是积极争取上级补助专项资金。

       附件：附件：2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

　　攀枝花市东区市场监管局  

　　2023年4月17日