攀枝花市东区市场监督管理局

2020年部门预算整体绩效评价自评报告

　　一、部门概况

　　（一）基本职能。

　　1. 负责全区市场综合监督管理。起草市场监督管理有关规范性文件和政策、措施，组织实施质量强区、食品安全、标准化和知识产权战略，拟定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。 

　　2. 负责组织和指导全区市场监督管理综合执法工作，积极配合上级部门推进市场监管执法。 

　　3. 负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。协助开展有关反垄断调查工作。依法查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法实施合同、拍卖行为的监督管理，负责管理动产抵押登记。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导消费环境建设及维权工作。

　　4.负责全区宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，按职能职责组织或参与产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。 

　　5.负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后监管。负责纤维质量监督工作。

　　6.负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

　　7.负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，按规定权限组织食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担区政府食品安全委员会日常工作。 

　　8.负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。 

　　9.负责药品、化妆品和医疗器械的质量管理、风险管理、安全监督和安全应急管理。承担全区药品零售、医疗器械经营以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的安全监测、检查和处罚。参与省市场监管局、省药监局和市市场监管局组织的监督检查。监督实施问题产品召回和处置工作。 

　　10.负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。 

　　11.负责统一管理全区标准化工作。协调指导团体标准制定工作。推行企业标准自我声明公开。依法对标准制定和实施情况开展监督。 

　　12.负责统一管理辖区检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。 

　　13.负责监督管理认证认可工作。

　　14.负责辖区知识产权战略、规划的制定，负责知识产权保护、管理，指导知识产权创造、运用和服务促进工作，依法开展商标、专利执法工作。

　　15.负责市场监督管理科技和信息化建设。

　　16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　17.按规定要求，对下属单位进行业务指导、协调和监督管理。

　　18.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）人员构成。

　　区市场监督管理局有行政编制75个，机关后勤事业编制6个，攀枝花市东区市场监督管理综合行政执法大队核定行政执法类事业编制（参公）29个，东区消费维权和个私经济指导服务中心（全额拨款事业）编制9个。现我局有在编人员计97人，其中：公务员69人，工勤4人,参公人员16人，事业人员8人。我局有聘用人员25名，其中：23名区聘人员；自聘人员2名。现有退休职工61名。

　　（三）资产情况

　　2020年东区市场监督管理局固定资产总额为999.31万元，累计折旧593.85万元，固定资产净值405.46万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1、基本支出安排及使用情况

　　东区市场监督管理局2020年基本支出预算安排2104.82万元，其中：工资福利支出1755.84万元、日常公用支出272.50万元、对个人和家庭的补助支出76.48万元。年终决算支出2021.96万元，其中：工资福利支出1722.31万元、日常公用支出208.79万元、对个人和家庭的补助支出90.86万元。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　东区市场监督管理局2020年项目支出预算安排173.46万元，其中：日常专项支出130.42万元，其他项目支出43.04万元。年终决算支出337.57万元，其中：日常专项支出285.93万元，其他项目支出51.64万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　东区市场监督管理局2020年追加预算412.10万元，主要用于对个人和家庭的补助支出、项目支出。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　东区市场监督管理局2020年上级专项资金安排117.16万元，年末结转108.88万元下年使用。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　东区市场监督管理局2020年其他收入0.66万元，用于人员工资福利支出。年初结转资金192.68万元，其中基本支出6.80万元、项目支出185.88万元。年末结转结余131.48万元，其中基本支出20.22万元、项目支出111.26万元。

　　（五）其他需要说明的情况

　　无。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　东区市场监督管理局认真落实科学监管理念，按照预算批复规范和从严控制预算执行，不随意调整和变更。严格财务资金审批程序，原则上无预算不追加，无预算不采购。严格管理，合理安排，确保财政资金专款专用，切实提高了财政资金使用效益。

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　数量指标：开展食品药品专项整治，食品药品抽检，食品生产、流通、餐饮环节抽样送检，执法办案，打击传销，设立网格信息员67人，公告与宣传，印刷宣传资料，知识产权服务，消费维权、网络建设等6个项目支出全部完成，达到预期目标。质量强区监管工作暂缓开展，是因为区政府修订管理办法，将于2021年实施。

　　质量指标：全面完成目标任务。一是国家食品抽检不合格食品核查处置率100%，完成率100%（不合格批次共计89批次）。二是食品生产加工环节监管企业覆盖率100%，完成率100%。

　　时效指标：完成指标时间截止2020年底。

　　成本指标：6个项目支出，实际完成337.57万元；人员及公用支出实际完成2021.96万元。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响

　　经济效益：符合相关法律法规对群众食品安全利益的保护，不产生直接经济效益。

　　社会效益：确保辖区老百姓“舌尖上的安全”，保障用药安全，构筑良好的市场秩序。

　　生态效益：无。

　　可持续影响：保障食药安全和营造公平竞争的市场环境。经过不懈努力，市场监管能力和水平不断提高。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务对象满意度指标：公众对市场监管整体满意度达到基本满意及以上，全面完成目标任务。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　我单位项目经费从年初计划实施，并于2020年底前完成年度绩效目标。该项目属于经常性零星项目，由本单位自行组织实施。我局制定了专项资金使用管理办法，并严格执行财政专项资金使用管理的安全性、合规性和绩效性开展工作，切实完善财政专项资金管理制度，加强资金使用监督管理，使各项资金做到专款专用，及时足额拨付到项目。 无任何截留、挪用专项资金现象。

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　数量指标：完成抽检1644批次，不合格89批次，普通食品平均抽样成本1098元/批次，食用农产品平均抽样成本900元/批次，实际执行率100%；全区网格信息员67人，上报摸排食品信息29条等6个项目支出，基本完成2020年目标任务。

　　质量指标：食品生产加工环节监管企业覆盖率 100%，完成100%；国家食品抽检不合格食品核查处置率100%，完成100%。

　　时效指标：任务完成时间2020年底，完成100%。

　　成本指标：6个项目支出，实际完成337.57万元；

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　经济效益指标：不直接产生经济效益。

　　社会效益指标：确保辖区老百姓“舌尖上的安全”，保障用药安全，构筑良好的市场秩序。

　　生态效益指标：无

　　可持续影响指标：长期

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　满意度指标主管部门和公众满意度达到基本满意及以上。达到基本满意及以上

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　上级专项资金安排117.16万元，年末结转108.88万元下年使用。

　　（三）其他需要说明的情况

　　无。

　　（四）自评结论

　　2020年，全局上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神。在区委、区政府的领导和上级部门的指导下，围绕东区“一二三四五”工作思路，紧扣东区中心工作和重点工作，结合体制改革和职能职责，转观念、定方向、明思路、谋对策，不断落实“优服务、强监管、重维权、抓队伍、保民生、解民忧、防风险”，充分发挥机构改革整合优势，努力营造优质服务的发展环境、宽进严管的市场环境、安全放心的消费环境、创先争优的内部环境，砥砺开创市场监管新局面。深化推进食品安全示范创建，压实药、械、化安全责任，创新特种设备监管模式，统筹推进质量提升，计量、标准、认证认可、知识产权、合同、诚信等监管不断创新强化，非法集资、网络传销等违法行为受到严厉查处，商标权益得到有效保护，市民消费投诉得到积极处置，各类大型赛事、活动、接待等安全平稳有序，辖区食品、药品、特种设备等安全得到有力保障。全面实现了2020年度部门预算整体支出绩效。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　所有开支均按照相关财务管理制度执行，资金的使用严格把关。项目的开展主要根据上级部门及本单位工作推进的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期，整个专项资金的运行完全按照我局内部管理制度及上级部门的有关规定执行，不存在违规违法的问题。长期绩效目标为关注民生，科学监管，有效规范市场秩序。在取得成绩的同时，也清醒看到存在的问题和不足偏离绩效目标的原因：因财政资金不足，导致年底部分开支没有支付；专项资金绩效管理有待进一步加强，预算编制精准度不够。在下一步的工作中将进一步改进： 严格执行预决算管理制度，全面提高预算编制准确度；加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效； 做好资金使用规划，提高财政资金使用效益，尽量减少预算执行调整、结转和结余。在日常工作中加强地方食品药品安全日常监督检查工作，促进食品药品安全保障能力提升，提高食品药品监督水平，有力推动食品药品监管事业持续健康发展。继续加大各级财政特别是省级财政对食品药品的投入力度，积极争取和用好中央财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到食品药品的监督整治中。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生，保质保量的完成了项目的实施工作，有力促进了辖区食品生产经营有序，取得了显著的社会效益。对绩效评价发现的问题进行认真整改，提升部门管理服务效能。按要求及时公开公示绩效评价情况，做到让公众知悉、了解。

　　

攀枝花东区市场监督管理局

　　2021年8月27日

 

        附件5：攀枝花市东区2020年度部门预算整体绩效自评表.xls