东区市场监督管理局2026年部门预算公开目录

 

一、2026年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市东区市场监督管理局

关于2026年部门预算编制的说明

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

（1）负责全区市场综合监督管理。

（2）负责全区市场监督管理综合执法。

（3）负责全区市场秩序监督管理。

（4）负责全区宏观质量管理。

（5）负责全区产品质量安全监督管理。

（6）负责全区特种设备安全监督管理。

（7）负责全区食品安全监督管理和综合协调。

（8）负责全区药品、医疗器械和化妆品监督管理。

（9）负责全区计量工作。

（10）负责全区标准化工作。

（11）负责全区检验检测工作。

（12）负责监督管理认证认可工作。

（13）负责全区知识产权工作。

（14）负责市场监督管理科技和信息化建设。

（15）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

二、基本情况

（一）机构情况。

1.我局共设12个内设机构，分别是：办公室、政策法规股、食品生产经营安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、市场规范管理和知识产权股、广告和价格监督管理股、特种设备安全监察股、质量发展股、消费者权益保护股、攀枝花市东区市场监督管理综合行政执法大队、攀枝花市东区消费维权和个私经济指导服务中心。

2.我局下设6个派出机构，分别是炳草岗市场监督管理所、东华市场监督管理所、大渡口市场监督管理所、弄弄坪市场监督管理所、瓜子坪市场监督管理所、银江市场监督管理所。

（二）人员情况。

（1）我局有行政编制59个，机关后勤事业编制3个，攀枝花市东区市场监督管理综合行政执法大队核定行政执法类事业编制（参公）40个，东区消费维权和个私经济指导服务中心（全额拨款事业）编制9个。我局在编人员91人，其中：公务员54人、工勤3人、参公25人、事业9人。

（2）我局有区聘编制13个，区聘实有13人，其中社会化用工6人。

（3）我局现有退休职工73人。

3、车辆情况。

我局现有车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、2026年主要工作任务

• 聚焦主责主业守好“三品一特”安全底线

食品安全方面，进一步落实落细食品安全“两个责任”，严厉打击食品生产经营违法违规行为，新建“恒德小站”，为周边经营户提供零距离服务。药品安全方面，突出高风险重点品种药品医疗器械检查全覆盖，加强药械不良反应监测工作。产品质量安全方面，围绕新兴产业、重点优势产业推动实施质量提升行动。特种设备安全方面，完善特种设备安全责任体系，确保“日管控、周排查、月调度”风险管控机制落到实处。确保不发生“三品一特”安全事故。

• 加快推进食品安全“互联网+AI监管”建设

一是进一步摸清监管底数，建立动态管理机制。分区域、分行业启动专项摸排行动，重点核实经营状态、现有监控设备情况，确保“一户一档、信息准确”，建立动态电子台账，降低台账与实际情况偏差率，对长期停业且无法联系的经营户，按程序纳入“经营异常名录”，减少无效监管成本。二是积极对接网络运营商，破解技术与资金难题。与中国电信、中国移动等运营商开展技术对接，重点解决对接省级平台数据接入技术细节、传输安全方案，确保现有已联网经营户数据顺利迁移至省级平台，协调运营商针对辖区食品经营户提供资费减免等，降低经营户接入成本。三是完成省局规定任务。严格按照省局《工作指引》要求，确保2026年5月底前辖区70%食品生产经营许可经营户接入省级“互联网+AI监管”平台，2026年10月100%接入，确保数据质量达标、功能正常使用，在确保任务完成的情况下，拓展监管覆盖，逐步提升接入范围，同时及时总结可复制的经验做法，逐步在全区推广。

• 推进东区知识产权工作站建设

按照《省级财政知识产权专项资金项目任务书》项目实施验收考核绩效目标，深入推进东区知识产权工作站建设工作。一是开展知识产权宣传、培训、供需对接等活动不低于3场次。二是开展知识产权托管服务企业12家，分批次、分梯队建立重点企业知识产权档案。三是协助10家以上企业开展专利密集型产品备案。四是发布《高性能钒钛材料加工技术专利导航报告》。五是2026年6月前完成工作站各项考核指标，确保顺利通过验收。

• 开展药品零售环节全品种信息追溯试点

按照省药监局、市市场监管局要求，将东区全域纳入药品零售环节全品种信息追溯试点范围，探索推行医疗器械经营企业主体责任清单。

• 持续力度不减，严厉打击违法行为

以“铁拳行动”“春雷行动”为主线，推进群腐集中整治为重点，开展市场监管领域各类专项整治，抓实牵头整治制售假劣肉制品、农村假冒伪劣食品问题和水电气计量不准确、收费不规范专项整治，以典型案件为突破，强化执法监管，推动行业整改，在解决群众急难愁盼上取得实效，切实推动群腐整治走深走实。定期开展风险研判，提出防控措施，依法查处市场监管领域违法行为，涉嫌犯罪的及时移交司法机关。持续开展电子秤等计量器具专项整治工作，进一步强化对电子计价秤等计量器具的监督检查力度，严厉打击利用计量器具“作弊”“短斤缺两”等违法违规行为，对计量违法行为严查严办；督促经营者落实计量主体责任，营造诚信经营的计量市场环境，切实保障消费者合法权益。

• 转变工作作风，以服务提升群众满意度

以12315、12345热线为抓手，坚持以调解为基础，快速核实线索，依法依规组织调解，确保纠纷在最短时间内得到妥善解决。对调解结果进行效果评估，及时纠正不足，形成闭环管理，不断完善投诉举报受理与处置机制。加强与综合执法、商务等部门的信息共享，形成合力，严厉打击侵害消费者合法权益的行为。通过宣传消费维权政策、开展消费警示教育，引导企业提升服务质量，激发居民消费热情。坚持以群众满意度为导向，不断优化服务流程，切实提升群众获得感和幸福感。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其它支出。攀枝花市东区市场监督管理局2026年收支总预算25880004元，比2025年收支预算总数减少936632元，减少3.49%，主要原因是2026年项目支出减少。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区市场监督管理局2026年收入预算25880004元。其中：一般公共预算拨款收入25880004元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；上年结转收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区市场监督管理局2026年支出预算25880004元。其中：基本支出23610204元，占91.23 %；项目支出2269800元，占8.77%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区市场监督管理局2026年财政拨款收支总预算25880004元，比2025年财政拨款收支总预算减少936632元，主要原因是2026年预算人员总数比上年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入25880004元；支出包括：一般公共服务支出18160667元，社会保障和就业支出4732764元，卫生健康支出1529674元，住房保障支出1456899元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区市场监督管理局2026年一般公共预算当年拨款25880004元，比2025年预算数减少35949元，减少0.14%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出18160667元，占70.17%；社会保障和就业支出4732764元，占18.29%；卫生健康支出1529674元，占5.91%；住房保障支出1456899元，占5.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）2026年预算数为50000元，主要用于知识产权事务方面的支出。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为14497574元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2026年预算数为300000元，主要用于反映垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2026年预算数为130000元，主要用于反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2026年预算数为340000元，主要用于反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2026年预算数为1200000元，主要用于反映食品安全监管等专项工作支出。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为1393293元，主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2026年预算数为249800元，主要用于反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为1876325元，主要用于反映其他行政事业单位养老方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1803626元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为1052813元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为842551元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为92291元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为594832万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为1456899元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区市场监督管理局2026年一般公共预算基本支出23610204元，其中：人员经费20906179元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。公用经费2704025元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利福、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区市场监督管理局2026年“三公”经费财政拨款预算数318256元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费32000元，公务用车购置及运行维护费286256元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费286256元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算32000元，比2025年预算减少6.43%，主要原因是继续贯彻落实厉行节约工作要求。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车16辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）14辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，食品抽检车1辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费286256元，较2025年预算减少0.8%，主要原因是车辆保险费增加。主要用于16辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障各项市场监督管理事务业务需要。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计维持在16辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区市场监督管理局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区市场监督管理局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，攀枝花市东区市场监督管理局及下属攀枝花市东区消费维权和个私经济指导服务中心（全额事业）和攀枝花市东区市场监管综合行政执法大队（参公）两家事业单位，机关运行经费财政拨款预算为25880004元，比2025年预算减少0.14%。主要原因是人员变动和项目调整。

（二）政府采购情况

2026年，攀枝花市东区市场监督管理局安排政府采购预算1233100元。主要用于采购办公设备、车辆维修和保养服务，车辆加油、添加燃油服务，机动车保险服务和食品检测服务。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，攀枝花市东区市场监督管理局及所属的非独立核算单位共有车辆16辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年攀枝花市东区市场监督管理局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款25880004元。

附件1.东区市场监管局2026年部门预算公开报表.xlsx

附件2.攀枝花市东区市场监管局部门预算绩效目标表.xls

附件3.攀枝花市东区市场监管局部门政府采购预算表.xls

附件4.预算名词解释.doc