东区市场监督管理局2024年部门预算公开目录

　　一、2024年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2024年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8.“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9.政府性基金预算支出情况说明

　　10.国有资本经营预算支出情况说明

　　11.其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　

攀枝花市东区市场监督管理局

　　

关于2024年部门预算编制的说明

　　2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　（1）负责全区市场综合监督管理。

　　（2）负责全区市场监督管理综合执法。

　　（3）负责全区市场秩序监督管理。

　　（4）负责全区宏观质量管理。

　　（5）负责全区产品质量安全监督管理。

　　（6）负责全区特种设备安全监督管理。

　　（7）负责全区食品安全监督管理和综合协调。

　　（8）负责全区药品、医疗器械和化妆品监督管理。

　　（9）负责全区计量工作。

　　（10）负责全区标准化工作。

　　（11）负责全区检验检测工作。

　　（12）负责监督管理认证认可工作。

　　（13）负责全区知识产权工作。

　　（14）负责市场监督管理科技和信息化建设。

　　（15）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

　　二、基本情况

　　（一）机构情况。

　　1.我局共设11个内设机构，分别是：办公室、政策法规股、食品生产经营安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、市场规范管理和知识产权股、广告和价格监督管理股、特种设备安全监察股、质量发展股、消费者权益保护股、攀枝花市东区市场监督管理综合行政执法大队。

　　2.我局下设6个派出机构，分别是炳草岗市场监督管理所、东华市场监督管理所、大渡口市场监督管理所、弄弄坪市场监督管理所、瓜子坪市场监督管理所、银江市场监督管理所。

　　（二）人员情况。

　　（1）我局有行政编制75个，机关后勤事业编制4个，攀枝花市东区市场监督管理综合行政执法大队核定行政执法类事业编制（参公）29个，东区消费维权和个私经济指导服务中心（全额拨款事业）编制9个。我局在编人员93人，其中：公务员65人、工勤3人、参公16人、事业9人。

　　（2）我局有区聘编制13个，区聘人员20人，其中已签订社会化用工合同12人。

　　（3）我局现有退休职工68人，包括2023年因退休增加的4人。

　　3、车辆情况。

　　我局现有车辆编制16辆，实有车辆16辆。

　　三、2024年主要工作任务

　　2024年，东区市场监管局牢固树立“市场监管执法、服务地方经济”的理念，按照“315”工作思路倾力推进执法服务和经济发展深度融合，将市场监管部门打造成维护市场经济秩序和人民群众合法权益的坚强盾牌。

　　3代表3个目标：基础提质、干部提能、发展提效。

　　1代表1个中心：坚持党建引领市场监管高质量发展。

　　5代表5大工作方向：围绕重点中心工作，做好消费维权和守牢食品、药品、产品和特种设备“三品一特”四大安全底线。

　　3个目标方面：

　　一是基础提质。以创建全省标准化规范化市场监管示范局和星级所为契机，进一步加强各股室和各基层所业务工作流程规范，强化各项监管制度和内控制度建设，持续建立完善市场监管和执法标准。

　　二是干部提能。持续加强市管干部思想教育，推动干部职工思想政治教育常态化长效化，分层次、分岗位定期开展干部职工业务能力提升教育培训，建设“政治素质优、岗位技能优、工作业绩优、群众评价优”的“四优”市管干部队伍。通过领导干部讲担当、党支部书记讲作为、老党员讲经验、年轻党员讲业务等形式，提升干部职工政治觉悟、理论素养和工作本领。同时加强后备干部培养，让年轻干部到基层所锻炼，让优秀干部到机关轮岗，让市场监管干部更加专业、更加多能。

　　三是发展提效。一方面，做好优质市场主体培育，发挥“小个专”综合党委作用，不断扩大红色商圈、党建示范街、党员示范户在本行业、本领域、本地区的影响力。另一方面，充分发挥个私经济协会作用，通过建立行业标准、信息互通、商业互助，大力争取政府政策和金融机构支持，抱团发展持续增强个体工商户和小微企业市场竞争力。第三，紧盯重点领域和重点目标个体，按照市级目标任务牵头做好“个转企”工作，为全区经济发展持续培育优质企业。第四，推进市场监管柔性执法。秉持“执法需要力度更需要温度”的理念，推行“免罚清单”制度，统一市场监管领域包容审慎裁量规则政策措施，坚持“可罚可不罚的一律不罚”原则，对市场主体在经营活动中，三年内首次违反市场监管领域法律法规规章，危害后果轻微并及时改正的事项不予行政处罚，为市场主体营造更加宽松和优质的营商环境。

　　1个中心方面：坚持党建引领市场监管高质量发展。持续深化“花城卫士、市监先锋”党建特色品牌和“1+8+N”（即1个机关党委、8个支部、N个市场主体党组织）党建子品牌建设，充分发挥党组织在市场监管工作中的政治核心作用和战斗堡垒作用，围绕共同富裕、创建国家食品安全示范城市、全国文明城市、森林草原防灭火等重点工作，开展“党建+品牌创建”“党建+放心消费”“党建+志愿服务”“党建+市场监管”“党建+专项整治”系列活动，引导全局上下争做助推发展、攻坚克难的党建先锋、服务先锋、维权先锋，当好守住四大安全防线、保障民生的监管先锋、安全先锋。

　　5大工作方向：围绕重点中心工作，做好消费维权和守牢食品、药品、产品和特种设备“三品一特”四大安全底线。消费维权方面，凝聚社会各界力量共同营造放心舒心消费环境，全面落实经营者首问制度，继续开展省级示范单元、市级规范单位、ODR（在线消费纠纷解决）单位、线下无理由退货承诺单位、先行赔付承诺单位以及消费维权服务站建设，进一步强化消费投诉举报督办和数据质量管理，提升按时初查率、投诉按时办结率、回复率和成功率等指标。探索多部门联动处置复杂消费维权案件机制。开展“双随机、一公开”监管工作，加强对市场主体事中事后监管，完善以信用监管为核心的新型市场监管机制，完善失信约束制度、健全社会信用体系，全力推进社会信用体系建设。守牢四大安全底线方面，大力开展“春雷”“铁拳”“扫黑除恶常态化工作”和药械化、食品安全、特种设备安全、重点工业产品、燃气具质量安全等各项专项行动，通过日常监督和专项抽检，着力整治食品、药品、重要工业产品质量、特种设备领域违法行为，对违法违规经营行为零容忍。以创建国家食品安全示范城市为首要目标，推进食品安全“两个责任”落地落实，开展食品安全满意度提升行动，力促东区食品安全群众满意度达到80分以上，创建国家食品安全示范城市知晓率达到85%以上。对照《国家食品安全示范城市评价细则（2023版）》要求，按照5项一级指标、30项二级指标、70项三级指标，组织创建指挥部各成员单位完成各项工作任务，力争通过国家级验收。探索农贸市场星级评定机制，提升农贸市场管理水平。开展知识产权维权援助工作站和商标品牌服务站的建设，加大知识产权违法行为打击力度。以培育“名企、名牌、名标”和“对标达标”为抓手，加强质量强区建设，开展第四届东区政府质量奖评选工作和中国质量奖、天府质量奖及天府名品等质量品牌培育创建工作。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市东区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。攀枝花市东区市场监督管理局2024年收支总预算27377929.52元，比2023年收支预算总数增加1209211.36元，主要原因是2023年预算总数未统计上年结转转移支付项目资金。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市东区市场监督管理局2024年收入预算27377929.52元。其中：一般公共预算拨款收入25917568.72元，占94.67%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；上年结转收入1460360.80元，占5.33%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市东区市场监督管理局2024年支出预算27377929.52元。其中：基本支出23474288元，占85.74 %；项目支出3903641.52元，占14.26%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市东区市场监督管理局2024年财政拨款收支总预算27377929.52元，比2023年财政拨款收支总预算增加1209211.36元，主要原因是2023年预算总数未统计上年结转转移支付项目资金。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入27377929.52元；支出包括：一般公共服务支出20010617.52元，社会保障和就业支出4390986元，卫生健康支出1525832元，住房保障支出1450494元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市东区市场监督管理局2024年一般公共预算当年拨款25917568.72元，比2023年预算数减251149.44元，主要原因是2024年基本支出减少额大于项目支出增加额。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出18550256.72元，占71.57%；社会保障和就业支出4390986元，占16.94%；卫生健康支出1525832元，占5.89%；住房保障支出1450494元，占5.6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）2024年预算数为50000元，主要用于知识产权事务方面的支出。

　　2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为14787301元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2024年预算数为160000元，主要用于反映垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

　　4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为120000元，主要用于反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

　　5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2024年预算数为81700元，主要用于反映药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

　　6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2024年预算数为500000元，主要用于反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

　　7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算数为1088700元，主要用于反映食品安全监管等专项工作支出。

　　8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1319675元，主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为442880.72元，主要用于反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

　　10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1414751元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　11.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为85722元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

　　12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1781013元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为1087762元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

　　14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为21738元，主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为843664元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为87070元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为595098万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1450494元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市东区市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出25917568.72元，其中：人员经费20776118元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。公用经费2698170元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利福、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市东区市场监督管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数320656元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费36000元，公务用车购置及运行维护费284656元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费284656元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2024年安排公务接待费预算36000元，与2023年预算持平。主要原因是继续贯彻落实厉行节约工作要求。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车16辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）14辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，食品抽检车1辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2024年安排公务用车购置及运行维护费284656元，较2023年预算增长6.65%，主要原因是下属非独立核算事业单位新增1辆公务用轿车。主要用于16辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障各项市场监督管理事务业务需要。

　　2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计维持在16辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市东区市场监督管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市东区市场监督管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年，攀枝花市东区市场监督管理局以及下属攀枝花市东区消费维权和个私经济指导服务中心等1家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为25917568.72元，比2023年预算减少251149.44元，减少0.56%。主要原因是基本支出减少额大于项目支出增加额。

　　（二）政府采购情况

　　2024年，攀枝花市东区市场监督管理局安排政府采购预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，攀枝花市东区市场监督管理局及所属的非独立核算单位共有车辆16辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　

2024年攀枝花市东区市场监督管理局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款25917568.72元。

 

附件1.攀枝花市东区市场监督管理局2024年部门预算公开报表.xlsx 附件2.攀枝花市东区市场监督管理局预算绩效目标表.xls 附件3.攀枝花市东区市场监督管理局政府采购预算表.xls 附件4.预算名词解释.doc