目    录

　　一、基本职能及主要作.............................................4

　　（一）职能简介......................................................4

　　（二）区林业局2022年重点工作........................................7

　　二、机构设置情况.....................................................9

　　三、收支预算情况说明.................................................9

　　（一）收入预算情况...................................................10

　　（二）支出预算情况...................................................10

　　四、财政拨款收支预算情况说明........................................10

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明....................................11

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况….............................11

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................................11

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况................................11

　　（四）一般公共预算基本支出情况说明...................................14

　　（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况...............................14

　　1.因公出国（境）经费..............................................14

　　2.公务接待费.....................................................15

　　3.公务用车购置及运行维护费........................................15

　　（六）政府性基金预算支出情况说明.....................................15

　　（七）国有资本经营预算支出情况说明.....................................15

　　（八）其他重要事项的情况说明...........................................15

　　1.机关运行经费....................................................16

　　2.国有资产占有使用情况...........................................16

　　3.政府采购说明...................................................16

　　（九）绩效目标设置情况................................................16

　　六、名词解释..........................................................16

　　七、附件.............................................................18

　　表1.部门收支总表.................................................19

　　表1-1.部门收入总表...............................................20

　　表1-2.部门支出总表...............................................21

　　表2.财政拨款收支预算总表.........................................22

　　表2-1.财政拨款支出预算表..........................................23

　　表3.一般公共预算支出预算表........................................24

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表..................................25

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表..................................26

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表..........................27

　　表4.政府性基金支出预算表..........................................28

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表........................29

　　表5.国有资本经营预算支出预算表....................................30

       表6.政府采购预算表........................................31

　　表7.部门预算项目绩效目标表........................................32

　　表8.部门整体支出绩效目标表........................................33

　　2022年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大二次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　1.负责全区林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省、市有关林业的方针、政策和法律、法规，制定相应的实施意见并组织实施，完善林业政策和管理制度。拟订全区林业发展及生态建设中长期规划，监督检查规划的实施完成情况。组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源和荒漠的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。

　　2.组织、协调、指导和监督全区绿化和造林工作。拟订全区绿化和造林规划、年度指导性计划并组织实施，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，组织、指导全民义务植树、造林绿化工作，监督检查各项造林绿化项目、计划的实施完成情况。编制我区森林城市建设规划和方案，组织、指导、协调和监督规划、方案的实施，统筹规划城乡绿化一体化建设。负责全区种苗管理。承担区绿化委员会和区退耕还林领导小组的日常工作。

　　3.承担全区森林资源保护发展和监督管理的职责。贯彻执行国家和省、市关于森林采伐限额和林地保护利用规划，监督执行森林采伐限额，监督管理林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工。组织全区森林资源调查、动态监测和统计。指导监督林地和林权管理，组织实施林权登记、发证工作，依法承担林地征用、占用的初审工作及权限范围内的临时征用、占用林地的审批工作；加强对林区的森林资源管理。承担区天然林资源保护工程领导小组的日常工作。

　　4.组织、协调、指导和监督全区林地荒漠化防治工作。贯彻执行国家和省、市有关防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及其标准和规定。

　　5.宣传贯彻陆生野生动植物保护、管理的有关政策、法规；组织、指导全区陆生野生动植物的保护和合理开发利用。依法开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担国家、省保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的初审工作。

　　6.承担推进全区林业改革，依法维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家、省、市有关集体林权制度、重点国有林区等重大林业改革意见和政策，拟订全区重大林业改革的相关实施意见并指导监督实施。贯彻执行国家、省、市推进农村林业发展、维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

　　7.监督检查全区各产业对森林、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置政策及其产业标准，拟订全区林业产业发展规划并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导全区林业综合开发。

　　8.负责组织、协调、指导和监督全区森林防火工作。组织、指导、监督全区林业有害生物的防治、检疫工作，负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设；协调森林公安工作。

　　9.负责指导、协调全区林业经济工作。贯彻执行国家、省、市、区有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，贯彻执行林业及其生态建设补偿制度。提出区级林业专项资金的预算建议，管理监督国家、省、市、区级林业专项资金，负责全区林业固定资产投资规模和方向，提出区财政资金的安排意见，编制全区林业及其生态建设、产业发展、重点工程发展规划、计划并监督实施。

　　10.负责全区林业及其生态建设的科技、宣传、教育、培训工作，加强生态文化建设。

　　11.承担权限内行政审批事项。

　　12.承办区政府交办的其他事项。

　　（二）区林业局2022年重点工作。

　　1.森林资源管护工作。一是严格按照林长制工作方案开展森林资源保护。二是切实加强林地占用征收审批和监管工作；三是认真组织实施天然林保护修复工作，完成2022年生态效益补偿金、商品林停伐补助费和国有林管护费的兑现工作；四是开展2022年度森林督查和做好打击毁林开垦专项整治行动，加快案件办理速度，按时办结案件；五是做好环保督察“回头看”工作，建立台账，认真梳理核实整改落实情况。

　　2.加大造林绿化工作力度。一是筹备金沙江北岸弄密村生态修复项目，现正在进行施工设计，下一步进行清单编制。二是筹备干旱河谷生态脆弱区生态修复项目，项目可行性研究报告已完成，并通过评审，正在进行施工设计。

　　3.持续推进森林防灭火工作。一是持续提升思想认识。各单位要持续加强学习，要充分认识到森林草原防灭火工作转入常态化治理后面临的形势仍然严峻，要求更高、责任更重，要总结提炼专项整治工作好的经验做法，完善各项工作制度。二是压紧压实各级责任。以“林长制”为抓手，结合“七级包保”责任制，增强各级领导担当精神，按照属地管理、行业监管、分级负责、无缝对接、全面覆盖、责任到人的原则，健全群防群治机制。三是做细隐患排查整治，做实火源管控。常态化开展火灾风险隐患排查整治工作，建立台账，限期销号，重点做好林区林缘、加油站、居民区周边等重点目标、重要区域、重要设施的隐患排查整治工作；安全、科学、有序开展计划烧除、隔离带烧铲、四边可燃物清理等工作，切实消除隐患；要科学分析火源管控重点、难点，在重点位置、重要时段加强火源管控力度，创新工作方式，提升火源管控效率。四是加快基础设施建设。要积极争取上级资金，建设防火通道、消防水池、林火视频监控系统、智能卡点等基础设施，进一步提升东区森林草原防灭火能力和水平。五是建强队伍，提升火情处置能力。建好建强护林员队伍，充分发挥护林员发现上报火情、制止违规用火行为的作用；强化专业、半专业两支扑火队建设，科学开展技能、体能、安全等培训，提升队伍火情火灾处置能力，特别是火情早期处置的能力。六是常态化开展宣传教育。开展包保入户宣传、典型案例宣传、在“3.12”森林草原防火宣传日集中宣传等活动，确保宣传力度和覆盖面；通过开展“小手拉大手”、加强“五类”特殊人员及监护人宣传、外来人员点对点宣传等专题宣传活动，做好重点人群的宣传工作，实现宣传入脑入心。

　　4.森林病虫害防治检疫工作。加强辖区松木制品的管理，加大植物检疫执法力度，重点加强松材线虫病和林区红火蚁防控工作，严防重大林业有害生物入侵。根据国家林草局的统一安排和要求，在市林业局的指导下，认真组织实施草原有害生物普查工作。

　　5.依法治林工作。依法动态调整政府权力清单和政府工作部门责任清单编制工作；积极推进“八五”普法工作；加强林业行政执法及监管工作，严厉打击破坏森林资源的违法犯罪行为。

　　6.城市绿化工作。加强区级部门协作，推进公园城市建设。加强与住建等建设部门协作，采用多种方式，如立体绿化、口袋公园等增加绿地面积，提升我区人均公园绿地率。继续管好东区城市绿地，做好辖区绿化监督指导工作，努力提高绿地管护质量，体现花城特色和风格。

　　二、机构设置

　　“三定”方案核定我局内设机构2个，即：综合股、资源股。行政编制3名。实有下属事业单位2个，即：东区绿化工作服务中心（股级）、东区林业执法稽查队（股级）。事业编制15名，其中绿化工作服务中心8名，现有在职人数为8名；东区林业执法稽查队5名，现有在职人员5名。东区林业局共有43名退休人员，车辆编制12辆，实有车辆11辆，其中东区绿化工作服务中心10辆，执法稽查队（参公单位）1辆。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市东区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。攀枝花市东区林业局2022年收支总预算1094.49万元，比2021年收支预算总数增加228.18万元，主要原因为人员变动，工资、保险、公用经费等有所变动。

　　（一）收入预算情况。   

　　攀枝花市东区林业局2022年收入预算1094.49万元。其中：一般公共预算拨款收入588.77万元，占54%。政府性基金收入505.72万元，占46%。

　　（二）支出预算情况。

　　攀枝花市东区林业局2022年支出预算1094.49万元。其中：基本支出507.99万元，占46%；项目支出586.5万元，占54%。

　　四、财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市东区林业局2022年收支总预算1094.49万元，比2021年收支预算总数增加228.18万元，主要原因为人员变动，工资、保险、公用经费等有所变动。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1094.49万元；支出包括：社会保障和就业支出98.04万元，卫生健康支出27.43元，城乡社区支出505.72万元；农林水支出430.05万元，住房保障支出33.25万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　攀枝花市东区林业局2022年收支总预算1094.49万元，比2021年收支预算总数增加228.18万元，主要原因为人员变动，工资、保险、公用经费等有所变动。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出98.04万元，占8.96%；卫生健康支出27.43元，占2.51%；城乡社区支出505.72万元，占46.21%；农林水支出430.05万元，占39.29%；住房保障支出33.25万元，占3.04%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　  1.农林水支出（213类）林业和草原（02款）行政运行（01项）175.95万元，主要用于机关行政人员的工资福利、绩效目标奖励和履行行政职能所需的日常公用经费支出。

　　  2.农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）173.3万元，主要用于事业人员的工资福利、绩效目标奖励和履行行政职能所需的日常公用经费支出。

　　  3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）31.31万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险支出 。

　　  4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）9.58万元，主要用于单位为职工缴纳职业年金支出 。

　　  5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）3.88万元，主要用于单位行政退休职工统筹外支出 。

　　  6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）51.53万元，主要用于单位事业退休职工统筹外支出 。

　　  7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（01项）1.74万元，主要用于单位事业退休职工死亡抚恤金支出 。

　　  8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）11.83万元，主要用于缴纳行政编制人员基本医疗保险单位承担部分。

　　  9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）10.4万元，主要用于缴纳事业编制人员基本医疗保险单位承担部分。  

　　  10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）5.2万元，主要用于单位在职和离退休职工的医疗补助。    

　　  11.城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）土地开发支出（02项）53.97万元，主要用于街道绿化管理考核费用支出。  

　　  12.城乡社区支出（212类）城市基础设施配套费安排的支出（13款）城市环境支出（02项）451.75万元，主要用于园林绿化管理等方面的支出。

　　  13.农林水支出（213类）林业和草原（02款）一般行政管理事务（02项）3万元，主要用于古树名木的保护和枯死树木处理的支出。  

　　  14.农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林培育（05项）13.5万元，主要用于义务植树活动，创森成果巩固及大规模绿化全区工作等支出。

　　  15.农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林资源管理（07项）10万元，主要用于森林资源调查东区森林采伐限额编制及东区森林经营及林地边远划定等支出。

　　  16.农林水支出（213类）林业和草原（02款）执法与监督（13项）5万元，主要用委托攀枝花市森林公安局受理行政案件办案工作经费，林政行政执法检查、鉴定、调查取证、勘验费等支出。

　　  17.农林水支出（213类）林业和草原（02款）信息管理（23项）13万元，主要用于林地变更调查费用等支出。

　　    18.农林水支出（213类）林业和草原（02款）防灾减灾（34项）36.28万元，主要用于森林草原防灭火相关支出。

　　    19.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为33.25万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）一般公共预算基本支出情况说明。

　　攀枝花市东区林业局2022年一般公共预算基本支出507.99万元，其中：人员经费378.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费129.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费等支出。

　　（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市东区林业局2022年“三公”经费财政拨款预算数15.2万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费13.2万元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费13.2万元）。

　　1.因公出国（境）经费。

　　2022无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境,根据市外事侨务办（台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

　　2.公务接待费。

　　2022年安排公务接待费预算2万元，与2021年预算减少0.6万元，减少23.07%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　3.公务用车购置及运行维护费。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）3辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费13.2万元，较2021年预算增长48%。主要用于车辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　（六）政府性基金预算支出情况说明。

　　攀枝花市东区林业局2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出505.72万元。

　　（七）国有资本经营预算支出情况说明。

　　攀枝花市东区林业局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（八）其他重要事项的情况说明。

　　1.机关运行经费。2022年，攀枝花市东区林业局以及下属东区林业执法稽查队（参公管理事业单位）和东区绿化工作服务中心运行经费财政拨款预算为507.99万元。增加91.37万元，增长22%，原因是职工人数、工会经费、职工福利费等增加。

　　2.政府采购情况。2022攀枝花市东区林业局安排政府采购预算4.6万元，主要用于采购电脑、打印机等。

　　3.国有资产占有使用情况。截至2021年底东区林业局及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（九）绩效目标设置情况。

　　2022年攀枝花市东区林业局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1094.49万元。

　　六、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　7.森林资源培育:反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树、生物质能源建设等方面的支出。

　　8.森林资源管理:反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

　　9.执法与监督:反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理方面的支出。

　　10.信息管理:反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

　　11.林业草原防灾减灾:反映用于病虫害等有害生物灾害、森林防灭火、野生动物疫情灾害等方面的支出。

　　12.城市环境卫生:反映城市基础设施配套费安排用于城市道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

　　13.土地开发支出:反映从国土收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出。

　　 附件：表1.部门收支总表

　　           表1-1.部门收入总表

　　          表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

        表6.政府采购预算表

　　表7.部门预算项目绩效目标表

　　表8.部门整体支出绩效目标表

附件：2022年攀枝花市东区林业局部门预算公开表.xlsx

　　                                        攀枝花市东区林业局

　　                                                                                      2022年4月27日