攀枝花市弄弄坪学校2025年单位预算公开目录

 

一、2025年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2025年度）

三、名词解释

 

 

 

攀枝花市弄弄坪学校

关于2025年部门预算编制的说明

 

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，依法保护师生的合法权益。贯彻《中小学教师职业道德规范》，加强师资队伍建设和管理，提高师资队伍整体水平。保证教育教学质量稳步提高，办人民满意学校。

二、基本情况

我校在职人员编制数66人，实有数61人，离休人员1人，退休人员439人，学生人数666人。核定内设机构为：教导处、德育处、办公室、总务处4个部门，车辆编制1台，实有车辆1台。

三、2025年主要工作任务

1.加强铸牢中华民族共同体意识工作，坚持以社会主义核心价值观为引导，加强青少年思想政治教育。

2.建立明细的岗位职责，形成较为合理的考核办法和评价长效机制，提升学校的整体执行力。

3.完善德育管理模式，建设文雅、亮丽、和谐、博爱校园。

4.全面提高教学成绩：(1)统考年级力争全区团体名次进步。(2)薄弱年级和薄弱学科转化取得明显的成效。

5.坚持规范办学，强化学校管理，实现“双减”目标。

6.培植特色教育亮点，提高“耕道”教学效益。

7.提高教师的专业水平和身心素质：(1)教师专业知识测试全员合格。(2)扩大骨干教师比重。(3)提升教师的身心素质。

8.积极参与创建四川省禁毒工作示范区活动,推进弄弄坪学校系统禁毒工作向纵深发展。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市弄弄坪学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市弄弄坪学校2025年收支总预算22088584元，比2024年收支预算总数减少1647229.28元，主要原因是近两年在职转退休人员增加。

（一）收入预算情况

攀枝花市弄弄坪学校2025年收入预算22088584元。其中：一般公共预算拨款收入21835144元，占98.85%；财政专户管理资金收入253440元，占1.15%。

（二）支出预算情况

攀枝花市弄弄坪学校2025年支出预算22088584元。其中：基本支出21394984元，占96.86%；项目支出693600元，占3.14%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市弄弄坪学校2025年财政拨款收支总预算21835144元，比2024年财政拨款收支总预算减少1720669.28元，主要原因是近两年在职转退休人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入21835144元；支出包括：教育支出17094829元，社会保障和就业支出2810398元，卫生健康支出989807元，住房保障支出940110元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市弄弄坪学校2025年一般公共预算当年拨款21835144元，比2024年预算数减少1720669.28元，主要原因是近两年在职转退休人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出17094829元，占78.29%；社会保障和就业支出2810398元，占12.87%；卫生健康支出989807元，占4.53%；住房保障支出940110元，占4.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为17044829元，主要用于基本工资、津贴补贴、退休人员生活补助、退休人员医疗费补助、学校日常公用经费等。 

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为50000元，主要用于基本工资、津贴补贴、学校日常公用经费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1187111元，主要用于学校按照规定标准为在职职工缴纳的机关事业单位基本养老保险单位部分的缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为1623287元，主要用于学校按照规定标准为在职职工缴纳的机关事业单位职业年金单位部分的缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为603237元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险单位缴纳部分。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为386570元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）940110元，主要用于学校按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市弄弄坪学校2025年一般公共预算基本支出21394984元，其中：人员经费20405077元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费989907元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市弄弄坪学校2025年“三公”经费财政拨款预算数17514元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费17514元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17514元）。

（一）因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算0元，与2024年预算持平。主要原因是无公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费17514元，与2024年预算持平。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障学校各项工作正常运行。

2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市弄弄坪学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市弄弄坪学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，攀枝花市弄弄坪学校以及下属0等0家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2025年，攀枝花市弄弄坪学校安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，攀枝花市弄弄坪学校及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年攀枝花市弄弄坪学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款21835144元。

附件1：攀枝花市弄弄坪学校2025年单位预算公开报表.xlsx

附件2：攀枝花市弄弄坪学校预算绩效目标表.xls

附件3：攀枝花市弄弄坪学校政府采购预算表.xls

附件4：预算名词解释.doc