攀枝花市第十五中学校2025年单位预算公开目录

 

一、2025年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2025年度）

三、名词解释

 

 

 

攀枝花市第十五中学校

关于2025年部门预算编制的说明

 

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

实施中学教育，促进基础教育发展。

二、基本情况

攀枝花市第十五中学校现有事业单位编制为318人，学校实有人数为322人，在职321人（备注：退休193人，在社保局领取退休金），学生人数3989人，其中，初中生896人，高中生3093人；学校内设机构7个，分别为党政办公室、总务处、教务处、德育处、教研室、信息中心、艺体教育部；攀枝花市第十五中学校车辆编制数为3辆，实有车辆0辆。

三、2025年主要工作任务

（1）确保学校的高中阶段的教育教学工作的正常进行。

（2）确保学校的初中义务教育阶段的教育教学工作的正常进行。

（3）保质、保量完成上级下达的高考任务。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第十五中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第十五中学校2025年收支总预算85285322元，比2024年收支预算总数减少7524235元，主要原因是本年度纳入财政专户收入预算减少。

（一）收入预算情况

攀枝花市第十五中学校2025年收入预算85285322元。其中：一般公共预算拨款收入69588222元，占81.59%；其他收入15697100元，占18.41%。

（二）支出预算情况

攀枝花市第十五中学校2025年支出预算85285322元。其中：基本支出67170842元，占78.76%；项目支出18114480元，占21.24%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市第十五中学校2025年财政拨款收支总预算69588222元，比2024年财政拨款收支总预算增加2707665元，主要原因是高中公用经费人均基数提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入69588222元；支出包括：教育支出50837833元，社会保障和就业支出9582704元，卫生健康支出4721464元，住房保障支出4446221元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第十五中学校2025年一般公共预算当年拨款69588222元，比2024年预算数增加2707665元，主要是因为高中公用经费人均基数提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出50837833元，占73.06%；社会保障和就业支出9582704元，占13.77%；卫生健康支出4721464元，占6.78%；住房保障支出4446221元，占6.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1. 教育支出（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）39576920元，初中教育（03项）8843533元，主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成教育教学事业发展目标，而安排的年度项目支出，主要为教育事业发展资金、上级补助国家助学金等。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险支出（05项）5676645元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费用等支出，机关事业单位职业年金缴费支出（06项）3906059元，主要用于职工的职业年金缴费；

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2852991元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助支出（03项）1868473元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）4446221元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第十五中学校2025年一般公共预算基本支出67170842元，其中：人员经费60416697元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费6754145元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市第十五中学校2025年“三公”经费财政拨款预算数17469元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费17469元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17469元）。

• 因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算0元，较2024年预算与2024年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费17469元，较2024年预算增长0.32%，主要原因是为学校校车保险费用增加。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障学校教职工和学生外出活动等工作开展。

2025年将新购1辆车，其中：7座商务车1辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第十五中学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市第十五中学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，攀枝花市第十五中学校的机关运行经费财政拨款预算为0元，与2024年持平。

（二）政府采购情况

2025年，攀枝花市第十五中学校安排政府采购预算2235469元，主要用于采购公务用车、车辆加油添加燃料服务、车辆维修和保养服务、机动车保险服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，攀枝花市第十五中学校及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年攀枝花市第十五中学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款18114480元。

附件1：攀枝花市第十五中学校2025年单位预算公开报表.xlsx

附件2：攀枝花市第十五中学校预算绩效目标表.xls

附件3：攀枝花市第十五中学校政府采购预算表.xls

附件4：预算名词解释.doc