攀枝花市东区经济和信息化局

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关工业经济、信息产业、非公有制经济、无线电管理和中小企业发展的法律、法规和方针政策；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进我区工业经济、信息产业、非公有制经济持续协调发展和中小企业发展的政策措施并组织实施；负责工业领域、信产领域、无线电的行政执法和执法监督检查工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

（二）负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参与拟订全区国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业和信息化，以及非公有制经济相关行业发展的规划、年度计划和产业政策。

（三）负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的重大问题。监测和分析工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；研究拟订全区中、长期工业经济运行目标、政策并组织实施；指导高新技术为业园区的规划、建设和发展；协调企业经济运行中涉及财政、信贷、税收等方面的问题；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。参与年度工业经济目标责任考核。

（四）组织国家产业政策在我区的具体实施工作；监督、检查实施国家产业政策执行情况；指导产业结构调整，负责全区地方工业结构和布局调整，提出重点行业和重点产品调整方案。

（五）指导地方工业企业技术改造、技术创新、技术引进工作；负责全区技术改造管理，研究制定全区技术改造投资中、长期规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点技术改造项目实施监督；协调技术改造、技术创新所需的信贷资金。

（六）负责全区地方工业企业宏观管理和指导工作；对国家重大工业经济政策、非公有制经济发展政策和中小企业发展鼓励支持政策实施情况进行督查；综合协调全区工业企业治乱减负工作；指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

（七）负责对全区工业各行业实施行业管理和安全生产行业指导，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化、非公有制经济的社会中介组织发展。

（八）负责全区地方工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中重大问题；组织实施企业技术改造项目节能评估和审查工作；组织实施节能降耗、清洁生产及资源节约与综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

（九）统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互动和信息资源共享。

（十）指导监督全区信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作。

（十一）负责研究拟订全区非公有制经济发展规划和政策措施，指导全区非公有制企业产业结构、产品结构、组织结构、布局结构等优化调整，引导和推进非公有制企业建立现代企业制度，指导非公有制企业科技进步、技术创新、技术改造，为非公有制企业提供政府服务。

（十二）负责工业、信息化领域和非公有制经济行业基础数据搜集、整理、分析。

（十三）负责全区地企协作工作。

（十四）承担权限内行政审批事项。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、基本情况

根据东区经济和信息化局三定方案，本单位内设机构为“三科一室”，主管的事业单位2个（东区地企协作促进中心，东区循环经济服务中心），人员情况如下表：

           单位：人

项  目

合 计

行政

人员

事业

人员

聘用人员

长期

临时

编制人数

18

4

14

 

 

在职人数

23

5

14

 

4

  其中：在岗人数

23

5

14

 

4

离退休人数

17

17

 

 

 

  其中：离休人数

 

 

 

 

 

退休人数

17

17

 

 

 

说明：事业人员1人受组织部安排，在木里挂职。

三、2020年主要工作任务

    （一）强力推进工业经济趋稳向好

加强工业经济运行监测预警、分析调度和服务保障，提高要素保障能力、市场开拓能力和资源配置效率，使工业经济运行保持在合理区间，形成筑底回稳的良好态势。

   （二）强力推进工业企业技改转型

    紧跟国家宏观调控和产业升级政策动向，引导社会投资向智能制造、节能减排、质量品牌等关键环节和产业链“短板”聚集。集中力量支持大企业与地方骨干企业稳产增产扩产、延链强链补链。建立完善重点技改项目推进机制和绿色通道制度，强化项目跟踪监测，实施精准服务。

   （三）强力推进工业产业培育壮大

    充分发挥东区产业基础优势，做好“钒钛”文章，实现区域优势互补、产业融合、资源共享。

   （四）强力推进工业园区提质发展

    深度融入全市“一区多园”布局，全面对接、主动参与钒钛新城建设统一规划、统一政策、统一招商，共同享受国家高新区政策，实现利益共享最大化。

    （五）强力推进工业发展绿色转型

突出产城融合，强化“绿色园区”理念，大力发展现代生态工业，加大低效企业清理力度，加快推进园区配套道路、管道、通信、绿化等基础建设，进一步加强厂区污染治理和生态修复，以产兴城、以城带产，实现产城融合互动发展。

（六）强力推进工业高质量发展

加强“东区品牌”建设。落实品牌培育、质量提升等激励措施，大力扶持指导东区工业品牌创建国家、省、市有关驰名（著名）商标、政府质量奖或名牌产品认定。 

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。东区经济和信息化局2020年收支总预算1468.90万元，比2019年收支预算总数增加525.31万元，主要原因是工业发展专项资金工作需求增加。

（一）收入预算情况

东区经济和信息化局2020年收入预算1468.90万元。其中：一般公共预算拨款收入468.90万元，占31.92%；政府性基金预算拨款收入1000元，占68.08%。

（二）支出预算情况

东区经济和信息化局2020年支出预算1468.90万元。其中：基本支出435.90万元，占29.68%；项目支出1033万元，占70.32%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区经济和信息化局2020年财政拨款收支总预算1468.90万元，比2019年财政拨款收支总预算增加525.31万元，主要原因是工业发展专项资金工作需求增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入468.90万元，政府性基金预算拨款收入1000万元；支出包括：一般公共服务支出365.45万元，社会保障和就业支出47.41万元，卫生健康支出22.18万元，住房保障支出33.86万元，城乡社区支出1000万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区经济和信息化局2020年一般公共预算当年拨款468.90万元，比2019年预算数减少306.69万元，主要是工业企业发展专项资金功能支出科目调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出365.45万元，占77.94%；社会保障和就业支出47.41万元，占10.11%；卫生健康支出22.18万元，占4.73%；住房保障支出33.86万元，占7.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020年预算数为131.70万元，主要用于局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2020年预算数为200.75万元，主要用于东区经济和信息化局主管的2个事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2020年预算数为33万元，主要用于区级工业发展专项、工业企业统计培训、新型工业化发展等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为22.65万元，主要用于局机关退休人员经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为24.76万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为6.25万元，主要用于局机关基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为13.05万元，主要用于东区经济和信息化局主管的2个事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为2.88万元，主要用于局机关及东区经济和信息化局主管的2个事业单位、退休人员集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为33.86万元，主要用于按规定比例由单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区经济和信息化局2020年一般公共预算基本支出435.90万元，其中：人员经费393.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费42.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区经济和信息化局2020年“三公”经费财政拨款预算数4.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算4.05万元，较2019年预算下降10%。主要原因是节约开支。主要用于招商引资等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平。

2020年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区经济和信息化局2020年政府性基金预算拨款安排支出1000万元。均为项目支出。比2019年政府性基金预算支出增加835万元，主要原因是工业发展资金功能支出科目调整。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区经济和信息化局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，东区经济和信息化局以及主管的东区地企协作促进中心、东区循环经济服务中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为42.53万元，比2019年预算减少2.56万元，减少5.68%。主要原因节约开支。

（二）政府采购情况

2020年，东区经济和信息化局安排政府采购预算1.02万元，主要用于采购电脑等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年底，东区经济和信息化局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2020年东区经济和信息化局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1468.9万元。

 

附件：1. 攀枝花市东区经济和信息化局预算公开报表

2. 攀枝花市东区经济和信息化局预算绩效目标

3. 攀枝花市东区经济和信息化局政府采购预算表

4. 部门预算名词解释

 

 

                                                                                                                                                             攀枝花市东区经济和信息化局

                                                                                                                                                                           2020年2月5日

1.攀枝花市东区部门预算公开报表.xls

2.攀枝花市东区经济和信息化局绩效目标.XLS

3 .攀枝花市东区经济和信息化局政府采购预算表.xls

4.部门预算名词解释.doc