一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市东区土地储备中心内设机构3个:办公室、土地征收拆迁股、项目开发管理股（含财务档案管理股）。

　　（二）机构职能。

　　为政府、人民和社会提供最大利益的保障。1.根据城市规划和土地利用总体规划，结合土地市场供求情况，草拟土地储备年度计划并经区政府批准后组织实施。2.开展全区土地开发整理资源调查，草拟土地开发整理项目计划并经区政府批准后组织实施。3.对拟储备土地进行市场调查分析，拟制土地储备方案并经区政府批准后组织实施。4.拟制储备土地的开发整理方案。5.对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地等纳入土地储备范围，并对储备土地按规定进行管理。6.对城市建成区内旧城改造地块进行拆迁安置和开发整理。7.多渠道筹措土地收购储备资金，并严格执行土地收购储备资金管理规定8.协作有关部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地上市方案，并负责上市的准备工作。9.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（三）人员概况。

　　我单位人员事业编制6名，实有事业人员6名，聘用人员6名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　攀枝花市东区土地储备中心2022年部门资金预算收入102.99万元。其中：工资福利收入86.73万元、日常公用收入11.26万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目经费5万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　攀枝花市东区土地储备中心2022年部门财政预算支出总计233.07万元，其中：工资福利支出103.74万元、日常公用支出11.23万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出118.1万元（追加项目经费113.1万元）。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算目绩效管理。

　　1.人员类支出安排及使用情况。

　　2022年人员类支出预算批复 86.73万元，全年实际支出103.74万元，预算执行率为100%，主要原因是本年度人员新增，无违规记录。

　　2.运转类支出安排及支出情况。

　　2022年运转类支出预算批复11.26万元，全年实际支出11.23万元，预算执行率为99.73%，主要原因是厉行节约，压减三公经费、公务接待、差旅次数等，无违规记录。

　　3.特定目标类支出安排及使用情况。

　　2022年特定目标类支出预算批复5万元，追加项目经费113.1万元，全年实际支出118.1万元，预算执行率为100%，主要原因根据土地储备工作安排，及时追加征收补偿相关金额，保障了土地的供应，无违规记录。

　　（二）结果应用情况。

　　攀枝花市东区土地储备中心实事求是开展2022年部门整体支出绩效评价自评工作，自评质量合格，并将按照要求在政府网站进行公开。下一步，将进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（三）自评质量。

　　严格按照绩效评价体系要求，认真开展部门整体支出自评，绩效评价严谨、准确。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　在财政资金的保障下，我中心2022年土地储备工作取得了较好的成绩。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心2022年度部门整体支出绩效自评92分。我中心将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

　　（二）存在问题。

　　1、预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我中心现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

　　2、预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果

　　（三）改进建议。

　　我中心应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财务各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

　　

攀枝花市东区土地储备中心

　　

2023年4月26日

攀枝花市东区土地储备中心2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx