攀枝花市东区财政局2020年部门预算整体绩效评价自评报告

　　一、部门概况

　　（一）基本职能

　　1.拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行财政分配政策；制定构建地方公共财政体系的政策、制度；指导镇财政工作。

　　2.贯彻执行国家、省、市财税方面的法律、法规和方针、政策；按照管理权限管理全区税政事项。

　　3.承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

　　4.负责联系、协调区财政与税务部门有关的业务工作；拟订和审议国家授权的地方税减免规定和各项税收优惠政策，监督、审核各类税收减免规定和有关税款退库及提退事项。负责联系、协调上级财政部门，争取政策、资金支持。

　　5.负责联系、协调金融机构，参与研究地方金融管理政策，按照管理权限执行金融机构管理政策制度，推进金融生态区建设。

　　6.负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票资金。 

　　7.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库资金管理工作。负责拟订政府采购制度，监督管理全区政府采购工作。

　　8.负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度及区级行政事业单位国有资产收益管理办法并组织实施及监督检查，负责全区国有资产经营收益财政专户管理工作。

　　9.负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。组织实施企业财务制度，拟订企业国有资产管理相关制度，管理区属企业国有资产，按规定管理资产评估工作。

　　10.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作。

　　11.会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

　　12.负责拟订政府融资政策，制定政府债务管理制度和办法，负责管理政府债务，防范地方财政风险。

　　13.负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

　　14.负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

　　15.负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训；负责财政金融基础数据的统计、分析和上报。

　　16.承担权限内行政审批事项。

　　17.承办区政府交办的其他事项。

　　（二）人员及机构情况

　　东区财政局行政事业编制24人，截至2020年12月31日，实有行政人12人，事业人员10人，退休12人，聘用人员3人。

　　（三）资产情况

　　东区东区财政局2020年末固定资产净值为33.4万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1.基本支出安排及使用情况

　　东区财政局2020年基本支出年初预算安排505.83万元。其中：人员经费450.69万元、日常公用经费55.14万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　东区财政局2020年项目支出年初预算安排99.4万元。

　　2020年项目支出57.21万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　无。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　无。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　其他收入0.07万元为利息收入，年终结转后无结余资金。

　　（五）其他需要说明的情况

　　无。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　基本支出用于保障机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、车辆运行维护费等日常公用经费。项目经费主要用于专项工作开展，基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行，保障我局日常工作运转及承担的行政审批事项正常推进，较好地完成全年工作任务。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　2020年，我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　我单位对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，服务企业和群众对项目实施满意度达86%，基本达到了预期效果。

　　（二）自评结论

　　从整体情况来看，本单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定，“三公”经费逐年下降。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。但是，部分项目执行效果不够理想，需加快项目的执行进度。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　原因：

　　1.因财政资金紧张，压缩开支；

　　2.部分项目未完成，因此没有支付。

　　改进措施：

　　1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销时，按照预算的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算。

　　2.加强沟通，提前做好规划，加快预算项目执行进度。 

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　以绩效评价结果为导向，实现公共服务市场化，提高部门和群众的满意度。通过部门群众满意标准的实施，评价政府部门提供的公共服务与企业和群众满意度之间的差距，并通过资金使用效率的优化，降低服务成本，真正建立起服务型和效能型政府。

　　根据财政相关要求进行公开。

附件：攀枝花市东区2020 年度部门预算整体绩效自评表.xls