一、部门概况

　　（一）主要职能。

　　区财政局一是负责地方的财政工作，贯彻执行国家、省、市财税方面的法律、法规和方针、政策。联系、协调与税务部门有关的业务工作，积极开发财源，按照政策组织财政收入，为振兴地方经济服务。二是保证财政支出，优化支出结构，管好用活地方的财政资金，全面实施预算绩效管理。三是负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。四是严肃财经纪律，规范政府采购工作，制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，开展财政监督检查，提高经济效益。五是管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。六是负责拟订政府融资政策，制定政府债务管理制度和办法，防范化解地方政府债务风险。七是负责联系、协调金融机构，参与研究地方金融管理政策，按照管理权限执行金融机构管理政策制度，牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。牵头处置非法集资、协调配合有关部门打击其他非法金融活动。

　　（二）人员情况。

　　区财政局行政编制人数13人，事业编制人数10人，实有职工23人，聘用人员3人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1.基本支出安排及使用情况 

　　东区财政局2019年相应安排支出预算607.06 万元，其中：工资福利支出479.29 万元，日常公用支出 101.44万元，对个人和家庭的补助支出 19.89万元，其他资本性支出 6.44万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　2019年部门预算项目支出安排148.2万元，实际支出62.28万元。绩效目标未完成的主要原因是：1.为节省开支使用了奖励资金20万元；2.部分软件维护费、服务费剩余款项将在2020年支付；3.政府投资工程评审费因评审工作没结束还未付款。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　2019年无追加预算。

　　（三）其他资金收支及结转结余使用情况

　　无。

　　（四）其他需要说明的情况

　　无。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　年度主要任务及你达到的目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，主动适应新时代财政建设的新形势、新任务、新要求。按照省、市、区总体安排，以“稳增长、调结构、促改革、惠民生”为主线，坚持“创新发展、专注发展、率先发展、协调发展”，按照建立和完善公共财政体系的要求，加快财政改革和发展，不断完善各项经费保障机制，努力提高财政资金效益，更好服务于东区经济社会发展。数量指标为完成全年收支目标；在全区所有预算单位全面推进预算绩效管理。质量指标为日常运转高效有序，内部管理得到加强，打击宣传非法集资，维护社会和谐稳定，化解债务风险，规范全区财政管理。时效指标为2019年1—12月全年。成本指标为资料印刷购买费、软件维护费、购买服务费、培训、场地租赁费。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　2019年部门预算项目支出安排148.2万元，实际支出62.28万元。绩效目标未完成的主要原因是：1.为节省开支使用了奖励资金20万元；2.部分软件维护费、服务费剩余款项将在2020年支付；3.政府投资工程评审费因评审工作没结束还未付款。

　　（二）其他需要说明的情况

　　无。

　　（三）自评结论

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。按照预算批复规范和从严控制预算执行，不随意调整和变更。严格财务资金审批程序，原则上无预算不追加，无预算不采购。认真落实厉行节约各项政策，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制办公费、差旅费、公务接待费等一般性支出。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因

　　区财政局2019年度部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

　　（二）下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

　　2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告已在攀枝花市东区人民政府网站政务公开栏目中进行公示。

　　                                                                                                                                         攀枝花市东区财政局

　　                                                                                                                                              2020年7月14日

附件：攀枝花市东区2019 年度部门预算整体绩效自评表.xls