一、部门概况

　　（一）基本职能

　　1、拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行财政分配政策；制定构建地方公共财政体系的政策、制度；指导镇财政工作。

　　2、贯彻执行国家、省、市财税方面的法律、法规和方针、政策；按照管理权限管理全区税政事项。

　　3、承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

　　4、负责联系、协调区财政与税务部门有关的业务工作；拟订和审议国家授权的地方税减免规定和各项税收优惠政策，监督、审核各类税收减免规定和有关税款退库及提退事项。负责联系、协调上级财政部门，争取政策、资金支持。

　　5、负责联系、协调金融机构，参与研究地方金融管理政策，按照管理权限执行金融机构管理政策制度，推进金融生态区建设。

　　6、负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票资金。  

　　7、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库资金管理工作。负责拟订政府采购制度，监督管理全区政府采购工作。

　　8、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度及区级行政事业单位国有资产收益管理办法并组织实施及监督检查，负责全区国有资产经营收益财政专户管理工作。

　　9、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。组织实施企业财务制度，拟订企业国有资产管理相关制度，管理区属企业国有资产，按规定管理资产评估工作。

　　10、负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作。

　　11、会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

　　12、负责拟订政府融资政策，制定政府债务管理制度和办法，负责管理政府债务，防范地方财政风险。

　　13、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

　　14、负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

　　15、负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训；负责财政金融基础数据的统计、分析和上报。

　　16、承担权限内行政审批事项。

　　17、承办区政府交办的其他事项。

　　（二）人员及机构情况

　　东区财政局行政事业编制24人，截至2023年12月31日，实有行政人12人，事业人员11人，退休14人，聘用人员3人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　本年一般公共预算拨款收入919.17万元，支出包括：一般公共服务支出729.2万元，占79.34%,社会保障和就业支出110.41万元，占12.01%,卫生健康支出40.38万元，占4.39%,住房保障支出39.18万元,占4.26%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　攀枝花市东区财政局2023年部门财政预算支出总计844.36万元，其中：工资福利支出478.78万元（其中追加105.27万元）、日常公用支出41.87万元、对个人和家庭的补助支出62.29万元（其中追加33.07万元）、项目支261.42万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1、产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　基本支出用于保障机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、车辆运行维护费等日常公用经费。项目经费主要用于专项工作开展，基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行，保障我局日常工作运转及承担的行政审批事项正常推进，较好地完成全年工作任务。

　　2、效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　2023年，我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

　　3、满意度指标完成情况分析。

　　我单位对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，服务企业和群众对项目实施满意度达95%，基本达到了预期效果。

　　（二）结果应用情况。

　　作为全过程预算绩效管理的落脚点，我局高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。 本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于东区财政局门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

　　（三）自评质量

　　从整体情况来看，本单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定，“三公”经费逐年下降。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。但是，部分项目执行效果不够理想，需加快项目的执行进度。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　根据收集的预决算、财务资料和部门整体工作开展情况的相关资料、通过实地核查并结合2023年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为86分。我局2023年度部门整体支出绩效良好，很好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

　　（二）存在问题。

　　我局在编制部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行编制。整体预算绩效管理存在以下两个问题：一是因本部门整体支出预算资金的安排及使用上有不可预见性；二是单位对部门支出整体绩效评价指标无法量化，因此我局整体绩效评价的指标比较粗。

　　（三）改进建议。

　　一是重视绩效管理，切实履行好职责。努力提升工作绩效，围绕财政项目计划安排，合理使用财政资金，发挥好监督职责发挥作用。

　　二是建立长效机制。把绩效评价作为部门内控的日常工作，建立绩效评价管理工作考核长效机制。科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

附件1：2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx