一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市东区土地储备中心内设机构3个：办公室、征地拆迁管理股、项目开发管理股（含财务档案管理股）。

　　（二）机构职能。

　　为政府、人民和社会提供最大利益的保障。1.根据城市规划和土地利用总体规划，结合土地市场供求情况，草拟土地储备年度计划并经区政府批准后组织实施。2.开展全区土地开发整理资源调查，草拟土地开发整理项目计划并经区政府批准后组织实施。3.对拟储备土地进行市场调查分析，拟制土地储备方案并经区政府批准后组织实施。4.拟制储备土地的开发整理方案。5.对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地等纳入土地储备范围，并对储备土地按规定进行管理。6.对城市建成区内旧城改造地块进行拆迁安置和开发整理。7.多渠道筹措土地收购储备资金，并严格执行土地收购储备资金管理规定8.协作有关部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地上市方案，并负责上市的准备工作。9.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（三）人员概况。

　　我单位人员事业编制6名，实有事业人员6名，聘用人员5名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　攀枝花市东区土地储备中心2023年部门资金预算收入145.3万元。其中：工资福利收入127.29万元、日常公用收入13.01万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目经费5万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　攀枝花市东区土地储备中心2023年部门财政预算支出总计645.43万元，其中：工资福利支出124.78万元、日常公用支出9.23万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出511.42万元（年初预算项目经费4.88万元，财政追加项目经费99.67万元，财政下拨盘活资金406.87）。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算目绩效管理。

　　1.人员类支出安排及使用情况。

　　2023年人员类支出预算批复127.29万元，全年实际支出124.78万元，预算执行率为98.03%，主要原因是本年度人员工资及五险一金基数调整，无违规记录。

　　2.运转类支出安排及支出情况。

　　2023年运转类支出预算批复13.01万元，全年实际支出9.23万元，预算执行率为70.95%，主要原因是厉行节约，压减三公经费、公务接待、差旅次数等，无违规记录。

　　3.特定目标类支出安排及使用情况。

　　2023年特定目标类支出预算批复5万元，追加项目经费99.67万元，财政下拨盘活资金406.87万元。全年实际支出511.42万元，预算执行率为99.98%，主要原因根据土地储备工作安排，及时追加征收补偿相关金额，保障了土地的供应，无违规记录。

　　（二）结果应用情况。

　　攀枝花市东区土地储备中心实事求是开展2023年部门整体支出绩效评价自评工作，自评质量合格，并将按照要求在政府网站进行公开。下一步，将进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（三）自评质量。

　　严格按照绩效评价体系要求，认真开展部门整体支出自评，绩效评价严谨、准确。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　从整体情况来看，我中心高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。

　　（二）存在问题。

　　（一）存在问题。

　　1、绩效预算编制还有待进一步细化；

　　2、个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；

　　3、个别支出支付进度安排不够合理。

　　（三）改进建议。

　　1、加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；

　　2、加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

攀枝花市东区土地储备中心2023年度区级部门整体支出绩效评价自评表.xlsx