东区十二届人大常委会：

　　

受区人民政府的委托，现将东区2025年决算和2026年1至6月预算执行情况报告如下，请予审议。

　　

一、2025年决算情况

　　

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会监督支持下，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，紧紧围绕区委工作体系，坚决落实更加积极的财政政策，全力以赴抓收入、保重点、促共富、惠民生、防风险、强管理，为全区经济社会高质量发展提供有力支撑。

　　

（一）财政收支决算情况

　　

1.一般公共预算

　　

（1）决算平衡情况

　　

2025年，东区一般公共预算收入108,201万元【完成预算的100.19%，增长9%，增速位列全市县（区）第1位】、上级补助收入157,134万元、地方政府一般债务转贷收入28,072万元、调入资金2,001万元、动用预算稳定调节基金13,453万元、上年结余56,764万元，收入合计365,625万元；东区一般公共预算支出239,917万元（完成预算的99.97%，增长10.16%）、地方政府一般债务还本支出25,924万元、上解支出35,699万元，支出合计301,540万元。总收支相抵结余64,085万元，在按政策规定安排预算稳定调节基金13,821万元后，年终结余50,264万元。

　　

与向区十二届人大六次会议报告的执行数相比，东区上级补助收入增加730万元，总收入增加730万元；上解支出增加6,038万元，安排预算稳定调节基金减少11,179万元，年终结余增加5,199万元，总支出增加730万元。收支变化原因主要是：根据上下级结算变动相应调整补助数和上解数；根据年终账务清理结果相应调整预算稳定调节基金和年终结余。

　　

（2）收入决算主要情况

　　

2025年，区级税收收入57,100万元，为预算的100.18%，下降6.79%；非税收入51,101万元，为预算的100.2%，增长34.45%。税收收入中，增值税21,620万元，为预算的99.78%，下降9.54%；企业所得税6,758万元，为预算的98.92%，下降20.3%；城市维护建设税4,796万元，为预算的98.46%，下降9.65%；耕地占用税5,319万元，为预算的111.09%，增长21.69%；房产税3,803万元，为预算的100%，增长14.55%。非税收入中，专项收入6,944万元，为预算的97.58%，下降2.44%；行政事业性收费收入2,239万元，为预算的91.43%，增长74.24%；罚没收入5,002万元，为预算的99.9%，增长41.98%；国有资源（资产）有偿使用收入30,988万元，为预算的101.28%，增长25.22%。

　　

（3）支出决算主要情况

　　

2025年，东区教育支出39,590万元，为预算的99.98%，增长0.15%；城乡社区支出37,183万元，为预算的99.99%，增长123.46%；社会保障和就业支出28,690万元，为预算的99.93%，下降5%；住房保障支出21,198万元，为预算的99.98%，下降22.76%；卫生健康支出17,828万元，为预算的99.96%，增长4.5%；资源勘探工业信息等支出12,780万元，为预算的99.99%，增长52.83%；农林水支出10,188万元，为预算的99.98%，增长77.65%；节能环保支出9,140万元，为预算的99.97%，下降22.48%；科学技术支出6,725万元，为预算的99.99%，增长308.32%；债务付息支出4,404万元，为预算的100%，下降5.17%；公共安全支出4,048万元，为预算的99.93%，下降6.01%；文化旅游体育和传媒支出3,546万元，为预算的99.83%，增长65.93%。

　　

（4）总预备费使用情况

　　

2025年，东区总预备费预算2,279万元，实际支出2,279万元，主要用于灾害防治及公共交通补贴等领域。

　　

（5）超收收入安排使用情况

　　

2025年，东区一般公共预算收入完成超收201万元，依据《中华人民共和国预算法》相关规定，超收收入已全额补充至预算稳定调节基金。

　　

（6）预算稳定调节基金使用及结余情况

　　

2025年初，东区预算稳定调节基金结余13,453万元，全年动用13,453万元，主要用于弥补因财力减少产生的民生支出缺口。当年超收收入201万元以及连续两年未用完的结余资金13,620万元补充到预算稳定调节基金后，年终结余13,821万元。

　　

（7）“三公”经费支出情况

　　

2025年，全区行政事业单位“三公”经费支出375.34万元，较上年增加73.67万元，增长24.42%，主要原因是公务用车购置费增加。其中：因公出国（境）经费6.86万元，较上年减少2.06万元；公务用车购置及运行维护费317.55万元，较上年增加76.1万元，增长31.52%（其中：公务用车购置费137.73万元，较上年增加108.44万元；公务用车运行维护费179.82万元，较上年减少32.34万元，下降15.24%）；公务接待费50.93万元，较上年减少0.37万元，下降0.72%。

　　

2.政府性基金预算

　　

2025年，东区政府性基金预算收入12,985万元（为预算的98.54%，增长64.91%）、上级补助收入8,102万元、地方政府专项债务转贷收入132,128万元、上年结余31,262万元，收入合计184,477万元；东区政府性基金预算支出88,373万元（为预算的94.39%，增长56.77%）、加地方政府专项债务还本支出74,128万元、政府性基金预算调出资金1万元，支出合计162,502万元。总收支相抵结余21,975万元。

　　

与向区十二届人大六次会议报告的执行数相比，上级补助收入减少1万元，总收入减少1万元；年终结余减少1万元，总支出减少1万元，收支变化原因主要是：根据上下级结算变动相应调整补助数和结余数。

　　

3.国有资本经营预算

　　

2025年，东区国有资本经营预算收入2,000万元（为预算的100%，增长100%）、上级补助收入2,150万元、上年结余210万元，收入合计4,360万元；东区国有资本经营预算支出1,575万元（为预算的66.74%，下降62.29%）、调出资金2,000万元，支出合计3,575万元。总收支相抵结余785万元。

　　

与向区十二届人大六次会议报告的执行数相比，收支无变化。

　　

4.转移支付情况

　　

2025年，上级下达东区转移支付补助167,386万元，其中：财力性补助69,385万元，占比为41.45%；共同财政事权转移支付补助31,848万元，占比为19.03%；专项转移支付补助66,153万元（包含一般公共预算补助55,901万元、政府性基金预算补助8,102万元、国有资本经营预算补助2,150万元），占比为39.52%。

　　

5.地方政府债务情况

　　

2024年末，东区地方政府债务余额336,224万元（一般债务132,778万元、专项债务203,446万元）。2025年上级转贷东区政府新增债券137,500万元（一般债券5,372万元、专项债券132,128万元）、再融资置换债券22,700万元（全部为一般债券），当年偿还到期政府债务25,252万元（争取再融资置换债券偿还22,700万元、本级预算偿还2,552万元），年末东区地方政府债务余额为471,172万元，控制在上级核定的债务限额548,768万元以内，其中：一般债务限额138,984万元、余额135,598万元，专项债务限额409,784万元、余额335,574万元，地方政府债务风险总体可控。

　　

与向区十二届人大五次会议报告的执行数相比，债务限额和余额均未发生变化。

　　

（二）重大政策执行情况

　　

2025年，我们全面落实区人大及其常委会有关决议和审查意见，有力保障了区委重大决策部署落地落实，财政运行总体平稳，为加快创建全国百强区扎实推进共同富裕提供有力支撑。

　　

1.稳固财政运行根基。紧紧围绕做大综合财力目标任务，通过抓财源、强征管、争资金等方式千方百计做大财力规模，全年综合财力实现35.42亿元，首次突破35亿元大关、同比增长12.58%。一是抓实财源提质增效。落实减税降费、产业扶持、贷款贴息等惠企政策，累计为市场主体减负2.6亿元，清偿企业欠款4.37亿元、兑付“两新”补贴资金5,813万元。争取到中省预算内投资、超长期特别国债、专项债券等上级资金91,195万元推动重点项目建设，获省级园区发展激励资金1亿元，为全市首个获此资金的县（区）。二是强化征管效能。紧盯重点税源与项目，全年清缴欠税3.49亿元（其中区级5,816万元）；依法依规推动棚改楼栋（房屋）等闲置资产出让，实现收入14,768万元，出让国企股权实现收入4,316万元，拓宽非税增收渠道。三是全力向上争取。统筹1,000万元保障项目前期及向上争取工作开展，印发《2025年东区转移支付争取清单》，完善“任务清单—跟踪推进—考核评价”全链条工作机制，全年争取各类上级资金327,586万元、同比增长1.37%，其中新增项目债券33,400万元创历史新高。

　　

2.保障民生重点支出。一是统筹财力保障重点支出。全年财政支出首次突破30亿元，达到32.99亿元、同比增长18.51%。全年投入15.69亿元，足额保障教育、科技、文旅、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水等领域支出，全力夯实民生与发展支撑。二是坚持厉行节约。一般性支出同比压减10%，全年民生支出171,703万元、同比增长7.78%，占一般公共预算支出71.57%，连续六年民生占比超70%。三是全力兜牢“三保”底线。刚性落实“三保”优先保障机制，足额编列工资、运转、基本民生预算，建立“保基本民生”执行进度通报机制，全年“三保”支出75,481万元，执行率99.98%，未出现系统性、区域性“三保”风险。

　　

3.聚力助推共同富裕。一是深化国企改革赋能。持续实施国有企业改革深化提升行动，加强区属国企党建引领，制定差异化考核方案，推进国企去行政化改革；创新“国企注资+社区参股+专业运营”模式，投入5,815万元落地8个共富项目，通过光伏新能源、创富集市、学生托育等实体项目运营，延伸“国企带民企”共富链条，带动群众就业530余人，年增收1,200余万元。二是强化金融协同赋能。创新推行“金融顾问制度”，组建53人跨机构顾问团队，推动2945户企业申报融资；设立“金融服务专窗”，实现28项业务一站式办理；全年各金融机构投放各类贷款超70亿元，惠及市场主体和居民超1.3万户；推动49家企业股权挂牌，兑现4家省级上市后备企业奖励80万元，与多家银行签订未来五年提供不低于380亿元的供应链融资战略合作协议；投入66.9万元打造“共富保”“民生无忧保”等系列保险产品，覆盖3480名重点群众风险保障。三是盘活存量资产赋能。建立攀枝花市东区国有资产资源清理盘活工作机制，编制资产盘活白皮书，创新“资管联营、政银联建、政企联袂、纵向联动”四联促富模式；建成42个民生服务、文化阵地等新空间。

　　

4.精进财政治理效能。一是深化预算绩效管理。制定完善《预算绩效管理工作要点及“三管三必须”实施细则》《绩效目标管理及事前绩效评估办法》等制度，建立绩效目标与预算执行“双监控”预警机制；选取10个部门和20个项目开展重点绩效评价，涉及资金40,036万元，评价覆盖面、资金规模大幅提升，评价结果用于刚性约束次年预算编制，提升绩效管理工作质效。二是细化国库库款调度。国库单列开设超长期特别国债和新增项目债券资金专户，确保专款专用；建立库款运行动态监测机制，按照“突出重点、先急后缓”原则强化库款调度，优先保障重点支出；积极稳妥消化暂付款1,504万元。三是规范政府采购管理。推动“不见面开标”和远程异地评标常态化，全年采购计划备案347项、金额10,915万元，实际采购金额10,136万元（其中中小企业授予金额占比78.84%），节约资金779万元、节约率7.14%；依法处理采购投诉16起，2个行政裁决案卷获评全市优秀案卷。四是强化财会监督检查。组织90个单位230余人开展财政业务能力提升专题培训，开展各类财会监督检查20余次，发现并督促整改问题100余项，移送问题线索1条；制定2025年度区属国有企业监督检查计划及出资人监管权责清单，实现国企常态化监管。

　　

5.筑牢财政安全屏障。一是全力管控债务风险。抢抓化债政策窗口期，全年争取化债债券80,600万元用于置换存量隐性债务；通过预算安排、核销核减等方式化解隐性债务134,799万元；推动兴东集团退出融资平台公司名单，实现东区融资平台公司清零目标；隐性债务率实现“五连降”，债务风险等级由橙转黄，从较高风险地区转为中风险地区。二是全力维护金融稳定。深化金融风险排查整治，构建“打早打小、关口前移”防控格局；宣传片《一分钟》荣获攀枝花市2025年防范非法金融活动短视频征集大赛“质量突出奖”“传播效果突出奖”，宣传片《财政金融协同赋能 厚植实体经济沃土》被《四川经济日报》刊载，有效提升了金融风险防范宣传的覆盖面和影响力。

　　

（三）落实人大决议情况

　　

严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《四川省预算审查监督条例》等规定，接受人大审查监督，主动报告了2025年财政预算草案、2024年财政决算和2025年1至6月预算执行情况、2025年调整预算方案、2024年国有资产管理情况、2024年政府债务管理情况等。全面落实区人大及其常委会的有关决议和审查意见，持续加强预算管理、政府债务、预算绩效、财政监督等方面工作，不断提升依法理财能力。

　　

以上2025年东区财政决算，请予审查批准。

　　

二、2026年1至6月预算执行情况

　　

（一）一般公共预算

　　

1.收入情况。1至6月，东区一般公共预算收入完成55,585万元，为预算的50.08%，增长2.33%。其中：税收收入28,929万元，为预算的48.22%，下降7.81%；非税收入26,656万元，为预算的52.27%，增长16.21%。

　　

2.支出情况。1至6月，东区一般公共预算支出完成116,315万元，为预算的46.5%（含上级专项补助列支，下同），下降0.24%。

　　

（二）政府性基金预算

　　

1.收入情况。1至6月，东区政府性基金预算收入完成6,373万元（全部是国有土地使用权出让收入），为预算的39.83%，增长118.48%。

　　

2.支出情况。1至6月，东区政府性基金预算支出完成34,574万元，为预算的48.74%，增长34.27%。

　　

（三）国有资本经营预算

　　

1.收入情况。1至6月，东区暂未实现国有资本经营预算收入。

　　

2.支出情况。1至6月，东区国有资本经营预算支出完成285万元，为预算的13.26%，下降30.15%。

　　

（四）地方政府债务情况

　　

2025年末，东区地方政府债务余额471,172万元（一般债务135,598万元、专项债务335,574万元）。1至6月，上级转贷东区政府新增债券93,497万元（全部为专项债券）、再融资置换债券11,430万元（全部为一般债券），偿还到期地方政府债务12,700万元（争取再融资置换债券偿还11,430万元、财政预算资金偿还1,270万元）。截至6月底，东区地方政府债务余额为563,399万元，未超过债务限额568,768万元，其中：一般债务限额138,984万元、余额134,328万元，专项债务限额429,784万元、余额429,071万元，地方政府债务风险总体可控。

　　

三、2026年财政工作情况

　　

（一）上半年工作开展情况

　　

紧紧围绕区委“一区一群三地、创富奔富幸福”工作体系，抓实财源增收、债务防控、国企监管、金融惠民、财政治理等重点工作，以财政“硬度”支撑共富“进度”，为全区“十五五”良好开局提供坚实财力保障。

　　

1.聚源增收提质增效，盘活存量壮大财力。多措并举拓宽财源、夯实财力保障，通过财税联动强化重点税源动态监管、欠税清缴，依托非税线上征管平台实现税费应收尽收，截至6月底，一般公共预算收入完成5.56亿元，为预算的50.08%，实现收入“双过半”目标；政府性基金预算收入完成6,373万元，为预算的39.83%。紧抓共同富裕试验区建设、专项债券、超长期特别国债等政策机遇，积极向上争取资金，截至6月底，东区共争取上级各类资金24.08亿元、完成率72.97%、同比增长21.97%。全面摸排机关及区属国企闲置低效资产，建立专项盘活台账，通过市场化方式盘活奥林匹克商业及办公楼产权、益康居租赁使用权，实现财政收入9,225万元。

　　

2.严守底线防控风险，稳妥化债筑牢屏障。常态化推进政府债务风险防控化解工作，有序压降存量债务、坚决遏制增量债务。上半年已争取化债专项债券额度8亿元，已到位化债专项债券7.64亿元，化解隐性债务6.78亿元，偿还法定债务本息1.94亿元（含再融资还本1.14亿元），清偿企业拖欠账款0.18亿元，持续优化债务结构、缓解偿债压力，坚决守住不发生区域性、系统性财政风险底线。

　　

3.全力兜牢“三保”底线，抓实专项资金管理。坚持把“保基本民生、保工资、保运转”纳入区级财政优先保障序列，动态监测“三保”预算执行情况，上半年“三保”资金累计支出41,233万元、为预算的50.38%；实现民生支出91,167万元、占一般公共预算支出比重78.38%。上半年消化暂付款851万元，完成全年目标的50.06%。健全专项资金管理体系，制定《攀枝花市东区科技创新及产业建圈强链专项资金管理办法》《攀枝花市东区文旅融合发展资金管理办法》《攀枝花市东区创富共富专项资金管理办法》等资金管理办法，完善管控机制，规范资金申报、审核拨付、绩效监管全流程，严格落实专款专用。

　　

4.强化国企监管提质，政金联动纾困兴企。健全国企监管体系，出台监管权责清单、重大经济事项分级分类审查等制度，联合审查国企项目2个、备案37项。制定年度及月度监管计划，开展各类检查10次，下达限期整改通知书及提醒督促函7份，形成区属国有企业监管情况季报2篇，上半年检查发现问题已全部整改完毕。认真落实金融互动奖补政策，兑付贴息资金101.25万元；深化银企联动，引导金融机构下沉服务、精准对接企业需求，为中小微企业和个体工商户发放“融汇通”“保融通”等贷款14.61亿元。推广“农业保险+信贷”模式，安排政策性农业保险保费财政补贴111.58万元，引导金融机构为辖区农户投放信贷资金3.17亿元；强化非法集资宣传，拍摄短视频《银发假象：被收割的养老钱》，提升群众风险识别能力。

　　

5.守正治财夯实根基，精心理财激发效能。统筹绩效管理、财会监督与营商环境建设，落实中小企业份额预留等政策，上半年政府采购授予中小企业合同占比达55.46%。构建预算全周期绩效管理体系，实现预算单位绩效自评全覆盖，选取15家单位、25个重点项目委托第三方开展重点绩效评价，对民生领域等重点项目实施全过程监管，强化绩效刚性约束，提升资金使用效益。修订完善《攀枝花市东区机关事业单位差旅费管理办法》《关于进一步完善政府采购管理工作的通知》等财务管理制度，扎实开展财会监督专项行动，聚焦“三保”保障、惠民惠农补贴等重点领域，开展专项检查24次，追回违规资金69.6万元，严守财经纪律红线。

　　

（二）下半年财政工作安排

　　

1.聚力挖潜增收，夯实财力支撑。持续培植涵养税源，精准落实政策赋能，通过减税降费、产业扶持、贷款贴息等靶向措施助力实体经济发展，强化税收征管，加大欠税清缴力度，深挖各领域增收潜力，稳妥有序推进国有资产（资源）盘活处置，确保全年一般公共预算收入完成年初目标；聚焦政府债券、预算内投资等重点领域，重点围绕共富试验、项目建设等关键任务，强化政策研究、项目储备和对接争取，力争向上争资33亿元以上、综合财力突破36亿元。

　　

2.坚守惠民初心，凝聚发展合力。落实厉行节约要求，推进“公物仓”建设，严控一般性支出，压减非急需非刚性支出；优先保障“三保”支出，加快民生支出进度，落实各项民生政策，加大教育、医疗、就业等领域投入，聚焦群众急难愁盼问题，补齐民生短板，确保全年民生支出占一般公共预算支出比重稳定在70%以上；聚焦“十五五”期间打基础利长远“10件大事”和年度攻坚“3件具体事”，更大力度统筹整合资金、优化支出方向，重点向共富试验、项目建设、“三招三引”等领域倾斜，集中有限财力保障区委重大决策部署落地见效，推动高质量发展与共同富裕深度融合。

　　

3.严守债务底线，防范化解风险。健全债务风险预警、监控、联动等各项机制，防范化解各类财政风险，严格落实政府债务清理、存量处置和增量管控要求，不折不扣完成化债任务，坚决防止法定债务违约、遏制新增隐性债务、杜绝新增非标债务，加强区属国企债务监管，牢牢守住不发生系统性风险底线。

　　

4.深化国企改革，激活国企动能。印发《攀枝花市东区国有企业持续深化改革实施方案（2026—2029年）》，加快推进国企“去行政化”，稳妥实施区属国企优化重组，引导企业聚焦主责主业，推动国企向实体化、市场化转型，完善激励约束和监管机制，从严规范项目审查管理，强化资产盘活攻坚，拓宽多元融资渠道，加强人才队伍建设，优化绩效考核，强化监督监管，力争2026年区属国企主营业务产值超10.5亿元，实现国有资产保值增值。

　　

5.提升治理效能，强化精细管控。纵深推进零基预算改革，打破“基数+增量”的传统预算编制模式，全面实施事前绩效评估，重点围绕共富试验、项目建设、民生保障等领域，不断扩大重点绩效评价覆盖面，健全预算绩效刚性约束机制；健全五元一体财会监督体系，聚焦惠民惠农、政府采购及“三公”经费等问题频发多发的关键领域开展专项监督检查，全面提升财政科学化、精细化、规范化治理水平，为区域高质量发展赋能增效。

2025年度重大政策和重点项目绩效执行结果）.zip

2025年东区政府举债情况说明.doc

2025年上级对东区转移支付执行情况.doc

东区2025年财政决算公开表-2.xls

东区2025年决算公开资料目录.xlsx

攀枝花市东区2025年度预算绩效管理工作情况说明.docx