（2024年2月18日在东区第十二届人民代表大会第五次会议上）

　　

攀枝花市东区财政局局长   曾柯禺

　　

各位代表：

　　

受区人民政府委托，向大会报告攀枝花市东区2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和列席的同志提出意见。

　　

一、2024年预算执行情况

　　

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，是东区加快创建全国百强区扎实推进共同富裕的攻坚之年。在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政工作坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，紧紧围绕区委总体工作思路，全力以赴抓收入、促共富、惠民生、防风险，为全区经济社会高质量发展提供坚强保障。

　　

（一）一般公共预算。

　　

全区地方一般公共预算收入完成99,268万元，为调整预算的103.4%，同比增长3.98%，加上上级补助、上年结转、调入资金、一般债务转贷、动用预算稳定调节基金等收入238,400万元后，收入总量337,668万元。全区一般公共预算支出完成217,787万元，为调整预算的93.91%，同比增长10.23%，加上上解上级、一般债务还本等支出53,329万元，补充预算稳定调节基金13,204万元，结转下年继续使用53,348万元，支出总量337,668万元，实现收支平衡。

　　

（二）政府性基金预算。

　　

全区政府性基金预算收入完成7,874万元，为调整预算的80.14%，同比增长8.28%，加上上级补助、上年结转、专项债务转贷等收入161,959万元后，收入总量169,833万元。全区政府性基金预算支出完成56,370万元，为调整预算的86.94%，同比增长143.59%，加上专项债务还本支出82,030万元，结转下年继续使用31,433万元，支出总量169,833万元，实现收支平衡。

　　

（三）国有资本经营预算。

　　

全区国有资本经营预算收入完成1,000万元，为调整预算的100%，同比增长257.14%，加上上级补助、上年结转等收入4,387万元后，收入总量5,387万元。全区国有资本经营预算支出完成4,177万元，为调整预算的85.47%，同比增长146%，加上调出到一般公共预算1,000万元，结转下年继续使用210万元，支出总量5,387万元，实现收支平衡。

　　

（四）预算稳定调节基金以及预备费情况。

　　

区级预算稳定调节基金年初结余16,054万元，全年动用16,054万元，当年一般公共预算收入超收收入3,268万元以及连续两年未用完的结余资金9,936万元，全部用于补充预算稳定调节基金，年终结余13,204万元。区级预备费年初安排2,100万元，全年动用2,100万元，主要用于应急能力提升、公共卫生服务等方面。

　　

（五）转移支付情况。

　　

2024年全区争取上级转移支付165,457万元，同比增长8.98%，其中：均衡性转移支付等财力性补助60,789万元、共同财权事权转移支付26,546万元、专项转移支付78,122万元。

　　

（六）地方政府债务情况。

　　

2023年底全区政府债务余额201,408万元。2024年，争取新增债券134,816万元（其中：115,100万元用于化解存量隐性债务；19,716万元用于阿暑达片区及周边配套设施、江南片区污水处理设施、炳四区中部片区供水管网、智慧教育新型基础设施、应急救援能力提升等项目建设），争取再融资债券19,100万元偿还到期政府债券，年末政府债务余额为336,224万元，控制在上级核定的债务限额485,967万元以内，地方政府债务风险总体可控。分类型看：一般债务限额为134,181万元，余额为132,778万元；专项债务限额为351,786万元，余额为203,446万元。

　　

上述预算执行情况均为快报数据，待决算汇总审查并与市财政办理结算后，全区财政收支和平衡情况将会有一些变化，届时再向区人大常委会报告。

　　

以上预算执行情况提请本次会议审查批准。

　　

二、落实区人大预算决议和重点财政工作情况

　　

2024年，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，我们自觉接受区人大监督，认真落实区人大及其常委会的有关决议和审查意见，不断提升财政管理水平，切实做好了共同富裕、收入组织、向上争取、重点保障、风险化解等方面的工作，为加快创建全国百强区扎实推进共同富裕提供有力支撑。

　　

（一）强化多元投入，增强共同富裕保障。

　　

一是全力做大综合财力。围绕做大综合财力目标任务，牢牢抓住挖潜增收主线，通过抓收入、争资金、盘存量等方式千方百计做大财力规模，全年综合财力达到31亿元、同比增长6.36%，首次突破30亿元大关，为共同富裕实验区建设奠定财政基础。

　　

二是加强财政资源统筹。统筹财政资金1.6亿元设立共富专项经费，变分散安排为集中统筹，强化产业发展、招商引资、项目包装储备、社会保障、乡村振兴等重点领域资金投入，切实增强共同富裕试验区财政保障能力。

　　

三是优化金融信贷投入。引导9家金融机构落实金融惠企政策，“一企一策”向企业推介金融产品75款、向9家银行推荐融资需求项目30余个，全年发放贷款215.59亿元、同比增长4.38%，占全市的50%。创新“政府风险补偿+抵质押担保+信用贷款”科技金融服务模式，推动“无贷户首贷培育”和“有贷户融资优化”，企业融资满意度不断提高。培育4家优质企业进入四川省上市后备企业资源库，获得省级奖补资金80万元。兑现财金互动奖补贴息6.91万元、农业保费财政补贴94.95万元。与农商行、农发行签订战略合作协议，探索金融支持共同富裕试验区建设有效路径。

　　

四是实施国企壮大行动。深化“1+2+N”现代化管理体制，制定《攀枝花市东区2024年区属国有企业经营业绩考核方案》，推动企业优化升级，延伸拓展国企带民企共同发展“共富链条”，成立共同富裕种子基金，打造“国有企业+社区经济”联动发展新模式。全年区属国有企业实现营业收入40,527万元、同比增长469.15%，实现国有资本经营预算收入1,000万元、同比增长257.14%。

　　

（二）强化财源建设，夯实财政保障能力。

　　

一是推动经济回升向好。建立减税降费部门协同联动工作机制，保证“应退尽退、应减尽减”，全年落实新增减税降费及退税49,035万元，切实减轻经营主体负担。偿还拖欠中小企业账款161笔、12,913万元，兑付大规模设备更新和消费品以旧换新补贴3,415万元，不断激发市场活力、提振消费信心，促进经济恢复稳定增长。用好项目包装储备暨争取资金经费，全力争取中央预算内投资、增发国债、超长期特别国债、专项债券等上级资金74,700万元推动重点项目建设，有力支撑全区经济发展。

　　

二是加强财政收入征管。围绕全年收入目标，定期组织召开财税工作会、土地收入研究会以及收入攻坚会等专题会议，压紧压实工作职责。加强对重点税源、重点项目的跟踪服务，制定重点组收措施清单，实行清单管理。强化欠税清缴，实现税收应收尽收、颗粒归仓，全年清缴各项欠税25,093万元。大力推进国有资源（资产）盘活，依法依规推动水库经营权出让、实现收入6,980万元，出让棚改腾空地3宗、区级分成1,099万元。全年一般公共预算收入完成99,268万元，规模创历史新高。

　　

三是加大向上争取力度。树立“抓争取就是强财政”理念，完善争取工作任务清单、考核评价等机制，全力支持区级各部门向上“争政策、争项目、争资金”。全年争取各类上级资金319,373万元、同比增长84.02%，争取总额创历史新高、位列全市县区第1位，超目标任务12亿元，其中：上级转移支付资金165,457万元、同比增长8.98%（其中均衡性转移支付增幅位列全省县区第24位、全市县区第2位）；新增债券资金134,816万元（含化债专项债券115,100万元）、同比增长937.05%；再融资债券资金19,100万元、同比增长118.51%。

　　

（三）强化支出管理，切实保障重点支出。

　　

一是坚持勤俭节约。贯彻落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，坚持厉行节约办一切事业，从严从紧安排非刚性、非重点项目支出，强化“三公”经费管理，全年一般性支出压减10%，挤出更多资金用于民生保障。

　　

二是兜牢“三保”底线。坚持把“保工资、保运转、保基本民生”纳入区级财政保障的优先序列，优先调度资金足额保障“三保”需求，全年完成国省标准“三保”支出77,457万元，占一般公共预算支出的35.57%，未出现系统性、区域性“三保”风险。

　　

三是加大民生投入。秉持以人民为中心的发展理念，坚定不移地优先保障民生领域，不断增进民生福祉、夯实共富根基，全年民生支出投入159,305万元，占一般公共预算支出的比重达到73.15%、较上年提升2.81个百分点，高于全市4.54个百分点。

　　

四是保障各类重点。通过预算安排、争取上级、优化结构、盘活存量、强化统筹等方式切实保障全区各项重点支出，确保力度不减、强度不变，全年东区一般公共预算支出实现217,787万元，规模创历史新高。其中：教育支出39,529万元，落实了教育支出“两个只增不减”目标，重点用于义务教育均衡发展、学校基本建设以及设备设施购置等方面；科学技术支出1,647万元，重点用于科技创新、科学普及等方面；文化旅游体育与传媒支出2,137万元，重点支持公共文化服务体系建设、东华山山地体育公园建设及管理等方面；社会保障和就业支出30,199万元，重点保障困难群众基本生活救助、就业创业、退役军人安置等方面；卫生健康支出17,060万元，主要保障基本公共卫生服务、基本药物制度补助等方面；节能环保支出11,791万元，重点用于环境治理、生态功能区建设等方面；农林水支出5,735万元，重点支持乡村振兴、农村基础设施改善等方面。

　　

（四）强化底线思维，防范化解重大风险。

　　

一是全力争取化债政策和资金。积极抢抓中央推出一揽子增量政策和财政部实施最大力度化债举措、增加新增债务限额的契机，全年争取化债专项债券115,100万元，用于化解存量隐性债务，争取再融资债券19,100万元，用于置换到期的法定债务、置换率100%，高于全市4.61个百分点，有效减轻了地方政府还本付息压力。

　　

二是全力降低地方债务风险。加强地方政府债务风险管控，通过多种方式化解债务存量，降低政府债务规模，积极做大区级综合财力，千方百计降低政府债务风险。全年政府隐性债务率降至230%左右，较上年下降18个百分点，连续四年下降。

　　

三是全力化解金融领域风险。组织开展6次“清街扫楼”专项行动，发现风险隐患7个，切实摸清风险底数，构建“打早打小、关口前移”的工作格局。以“集中+分散”组合方式，面向重点领域，集中开展全民国家安全教育、打击和防范经济犯罪等宣传活动132场次，吸引3万余名群众踊跃参与，切实维护良好稳定的金融生态环境。

　　

（五）强化财政管理，提升财政治理效能。

　　

一是完善财政管理制度。修订差旅费、会议费、培训费等管理制度，制定《关于规范部门预算支出指标调剂的通知》，编印《财政应知应会读本》，从制度机制上规范全区财政财务管理。

　　

二是强化预算绩效管理。深化绩效管理改革，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价、结果有应用，制定《重点支出监管清单》，持续开展财政重点绩效运行监控和重点绩效评价，对8个预算单位和16个项目开展重点评价，涉及财政资金21,477万元。

　　

三是积极盘活存量资金。继续落实存量资金“三项清理”制度，把盘活财政存量资金作为弥补财政减收、增强财政保障能力的重要举措，全年盘活各类存量资金6,109万元，有效缓解财政支出压力。

　　

四是加强国库库款管理。进一步加强库款管理与预算执行、债券资金、账户规范等统筹协调，建立库款运行动态监测机制，不断提升库款监测水平和保障能力，按照轻重缓急强化库款调度，满足全区重点领域、重点支出需要。

　　

五是规范政府采购管理。严格政府采购预算编制、计划审批、采购活动等管理，全年完成计划审批103项（次）、金额13,584万元；政府采购项目备案97项（次）、金额12,460万元。面向贫困地区采购农副产品预留份额完成率111.4%。

　　

六是持续严肃财经纪律。落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，重点开展“三公”经费、民生领域、预决算公开、会计监督、内控管理、规范津贴补贴等专项监督检查20余次，完成问题整改100余个，纠正违规资金528万元、上缴财政14万元。深入推进集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作，确保财政资金规范性和安全性。

　　

这些成绩的取得，是区委坚强领导的结果，是区人大监督指导、区政协关心支持的结果，是全区各部门攻坚克难、苦干实干的结果。同时，我们也清醒认识到，全区财政运行还存在不容忽视的问题：财政收入增长支撑不牢，收入质量有待提高，财源培植还需下大力气；财力较为薄弱的局面没有改变，财政资源统筹仍显不足，收支矛盾依旧突出，财政保障能力与需求存在较大差距；债务风险防控的压力尚未根本减轻；预算管理水平还存在短板，深化预算管理改革需要下深水、啃“硬骨头”；区属国有企业管理及运营质效不高。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施努力解决。

　　

三、2025年预算草案

　　

（一）2025年财政和预算编制工作总体要求。

　　

2025年，全区财政和预算编制工作坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央、省委经济工作会及全国、全省财政工作会等会议精神，深入落实省委十二届六次全会、市委十一届八次全会、区委十一届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“强区引领、两试担当、五地协同、共富幸福”工作体系，坚决落实更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财政管理改革，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，为加快创建全国百强区扎实推进共同富裕奠定坚实基础。

　　

2025年预算编制的原则：一是坚持收入安排积极稳妥。坚持实事求是、科学预测，合理编制收入预算，确保财政收入增长与经济发展态势基本同步，与积极财政政策的总体要求协调一致。二是坚持支出安排突出重点。坚持有保有压、资源统筹、突出重点，继续压减一般性支出，降低行政运行成本，全力服务中心工作。集中财力办大事，优化资金投向，增强财政集中财力促共富、保发展、防风险的能力。三是坚持预算管理提质增效。坚持预算法定，严格预算约束，强化预算绩效管理约束纪律，“花钱必问效、无效必问责”，提升资金使用质效。严肃财经纪律，巩固和维护良好财经秩序。四是坚持风险底线牢牢守住。兜牢兜实“三保”底线，做好存量债务化解，严防新增隐性债务，增强财政运行可持续性。

　　

（二）2025年预算收支安排。

　　

1.一般公共预算。

　　

全区地方一般公共预算收入108,000万元、同比增长8.8%，加上上级补助、上年结转、调入资金、一般债务转贷、动用预算稳定调节基金等收入后，收入总量276,679万元。按照收支平衡原则，扣除上解支出24,000万元以及安排一般债券还本支出25,252万元后，拟安排全区一般公共预算支出227,427万元，其中：区本级安排支出220,527万元、镇级安排支出6,900万元。

　　

2.政府性基金预算。

　　

全区政府性基金预算收入20,000万元、同比增长154%，加上上年结转收入后，收入总量51,433万元。按照收支平衡原则，拟安排全区政府性基金预算支出51,433万元（全部为区本级支出）。

　　

3.国有资本经营预算。

　　

全区国有资本经营预算收入2,000万元、同比增长100%，加上上级补助和上年结转等收入后，收入总量4,360万元。按照收支平衡原则，扣除调到一般公共预算统筹使用2,000万元后，拟安排全区国有资本经营预算支出2,360万元（全部为区本级支出）。

　　

（三）全区重点支出安排情况。

　　

围绕“强区引领、两试担当、五地协同、共富幸福”工作体系，2025年区级财力的统筹，充分体现兜牢“三保”底线和防范化解债务风险，同时通过优化结构，进一步增强经济社会发展方面的支出保障。区级重点支出安排情况是：

　　

1.安排“三保”支出114,573万元。安排国省标准“三保”支出69,248万元，其中：保基本民生16,566万元、保工资50,565万元、保运转2,117万元。安排其他人员和运转等刚性支出45,325万元（含机关事业单位养老保险缺口上解）。

　　

2.安排共富专项经费16,516万元。主要用于产业发展、招商引资、社会保障等共同富裕方面的支出，支持产业建圈强链、园区提质转型、消费扩容提质、低空经济发展、乡村全面振兴等重点工作推进。

　　

3.安排教育支出41,389万元。支持教育优先发展，落实学前教育、义务教育、高中教育等领域的财政支持政策，主要用于普惠性幼儿园发展、困难学生资助、标准化考点运行、平安校园建设、校园光源改造、学校基本建设等项目实施。

　　

4.安排科技创新支出4,678万元。深入实施创新驱动发展战略，主要用于产业转型升级、鼓励和促进科技创新、科技人才集聚平台建设等工作开展。

　　

5.安排文化旅游体育与传媒支出1,753万元。主要用于国家公共文化服务体系示范区创建、公益电影放映、全民健身、图书馆（文化馆）以及运动场对外开放、文旅活动举办等工作开展。

　　

6.安排社会保障和就业支出24,586万元。主要用于保障困难群众生活救助、高龄补贴、社会化养老福利、城乡医疗救助、重点优抚对象补助、退役军人安置、义务兵优待、残疾人事业发展等各项工作有序推进。

　　

7.安排卫生健康支出16,543万元。重点用于基本公共卫生服务、基本药物制度、重大传染病防治、重性精神病防治与管理救助、计划生育特别扶助等政策兑现。

　　

8.安排安全生产及应急管理支出2,193万元。主要保障安全宣传培训、安全风险隐患排查整治、应急救援演练、森林草原防灭火、城市消防等工作开展，持续提高全区安全监管能力和水平，维护全区社会大局和谐稳定。

　　

9.安排城市建设管理支出23,575万元。统筹安排重大基础设施建设经费10,000万元，主要保障龙潭箐隧道、公园大道、向箐路等项目。安排其他城市建设管理经费13,575万元，重点支持城市更新、城乡环境综合整治、老旧小区改造、垃圾清运、市政基础设施维护、危房整治等工作开展。

　　

10.安排基层治理创新支出3,457万元。安排党群服务专项经费1,032万元，支持街道（社区）资金统筹使用。安排经费2,425万元，重点用于社会治理、综治维稳、矛盾纠纷排查等方面支出。

　　

11.安排财政风险化解支出44,404万元。安排地方政府债务还本支出25,252万元，其中：预算资金安排还本2,552万元，拟通过争取再融资债券还本22,700万元。安排法定债务付息支出9,568万元、隐性债务还本付息支出8,084万元。安排暂付款化解支出1,500万元，妥善有序消化地方政府暂付款。

　　

12.安排预备费2,279万元。主要用于预算执行中因突发自然灾害等形成的新增支出及其他难以预见的开支。

　　

需要说明的是，上述财政重点支出安排，部分项目存在归类口径交叉。

　　

以上财政预算草案，请予审查批准。同时，所有区级预算单位的部门预算草案（含预算绩效目标以及政府采购预算）已报送大会，请予审查。

　　

四、2025年财政工作重点

　　

2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”发展谋篇布局之年，也是攀枝花建市60周年，做好全年财政工作，意义重大深远。我们将坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，认真执行区人大审查意见和决议决定，全力以赴完成财政各项工作任务。

　　

（一）围绕共同富裕，抓财源、促增收。

　　

一是加强财源培植，围绕产业建圈强链，通过减税降费、贷款贴息、融资服务、产业扶持、财政补助等方式支持经济发展，不断激发市场主体活力，持续拉动消费增长，涵养税源财源。二是强化投资拉动作用，用好用足中央预算内投资、超长期特别国债、专项债券等政策工具，全力以赴争取上级资金支持东区重大项目建设，切实把政策“含金量”转化为实物“工作量”，充分发挥投资在经济增长中的重要作用。三是加强对重点税源、重点项目服务，深挖增收潜力，强化税源跟踪监控，做到依法征收、应收尽收。进一步强化非税收入征管，用好财税协调联席会议制度，优化完善非税收入管理流程。四是全力做好土地运营，强化土地前期储备、市场推介、招拍挂等各项工作，确保土地收入及时均衡入库。五是抓住市对区新一轮财税体制调整重大改革机遇，全力争取市对区财政体制调整给予东区支持，进一步做大区级收入规模，为扎实推进共同富裕提供动力和保障。六是坚持向上争取就是“现实生产力”，准确把握上级宏观政策导向以及四川省专项债券项目“自审自发”试点等政策契机，积极谋划项目储备，做深做实项目可研、规划、用地、环评等前期工作，全力向上争资金，确保2025年实现新的突破。

　　

（二）围绕重点支出，优结构、强保障。

　　

一是严格落实习惯过紧日子要求，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，降低行政运行成本。二是坚决兜牢“三保”底线，严格对照“三保”清单，足额编制“三保”支出预算，优先调度资金用于保障“三保”支出，牢守不发生“三保”风险事件的底线。持续加大民生投入，全面落实保障和改善民生各项政策，确保民生支出占一般公共预算支出比重继续稳定在70%以上。三是强化财政承受能力评估，对各类支出政策、项目做到尽力而为、量力而行，不“锦上添花”、要“雪中送炭”。四是加强“三本预算”统筹力度，持续优化支出结构，更加注重财政资金资源整合协同，增强统筹调控能力，全力保障区委重大决策部署落地。

　　

（三）围绕债务防控，强管理、降风险。

　　

一是健全债务风险预警、监控、联动等各项机制，坚决防止法定债务违约、遏制新增隐性债务、杜绝新增非标债务，加强融资平台债务监管，守住不发生系统性金融风险的底线，确保全区债务风险总体可控。二是继续紧抓中央推出一揽子化债政策契机，全力争取化债专项债券，减轻地方政府还本付息压力，腾挪更多财力空间用于保民生、促发展。三是统筹资金资产资源和各类政策措施，足额安排法定债务还本付息，积极稳妥化解存量隐性债务，全力做大政府综合财力，进一步降低债务风险水平。

　　

（四）围绕财政改革，夯基础、提质效。

　　

一是全面推行零基预算改革，取消各部门各项目支出基数，打破支出固化僵化、只减不增的格局，按照破基数、立观念，破边界、立标准的原则，构建有保有压、突出重点、统筹兼顾、讲求绩效的预算安排机制。二是深化预算绩效管理改革，围绕财政预算管理主线，坚持“管资金必须管绩效和监督、管项目必须管绩效和监督、管政策必须管绩效和监督”，推动融合贯通、全面覆盖。分级分类厘清职责边界，压紧压实区级各部门责任，构建财政部门、主管部门、实施单位多方联动的绩效监督工作格局，不断提高绩效监督工作质效。三是夯实国库管理基础，持续完善国库集中支付改革工作，确保国库业务平稳有序推进。全面深入实施非税收入收缴电子化管理，不断优化非税收入缴库机制。加强财政账户管理，严格按程序备案、变更、撤销，确保财政账户安全。四是实施新一轮国有企业改革深化提升行动，进一步完善“1+2+N”现代化管理体制，推动项目实体化运营，延伸拓展业务链条，探索建立财企良性互动机制，打造“三高一强一低”区域优质国企。五是严肃财经纪律，严格执行各项财经法规和管理制度，全面规范收支行为，保障财政资金安全规范、高效运行。

　　

各位代表，2025年财政工作艰巨繁重、意义重大，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真贯彻落实好本次大会的各项决议，笃定目标再出发，接续奋斗，攻坚克难，行稳致远，为加快创建全国百强区扎实推进共同富裕作出更大财政贡献！

预算公开目录.xlsx

东区2024年财政预算执行情况及2025年财政预算草案表政府预算公开.xls

东区2025年“三公”经费预算汇总情况.doc

东区2025年部门预算绩效目标（草案）.pdf

2024年东区政府举债情况说明.doc

2024年绩效管理工作情况说明.doc

2025年上级对东区转移支付预算安排情况.doc