2020年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

    一、主要职责

        （一）拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行财政分配政策；制定构建地方公共财政体系的政策、制度；指导镇财政工作。

　　（二）贯彻执行国家、省、市财税方面的法律、法规和方针、政策；按照管理权限管理全区税政事项。

　　（三）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

　　（四）负责联系、协调区财政与税务部门有关的业务工作；拟订和审议国家授权的地方税减免规定和各项税收优惠政策，监督、审核各类税收减免规定和有关税款退库及提退事项。负责联系、协调上级财政部门，争取政策、资金支持。

　　（五）负责联系、协调金融机构，参与研究地方金融管理政策，按照管理权限执行金融机构管理政策制度，推进金融生态区建设。

　　（六）负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票资金。  

　　（七）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库资金管理工作。负责拟订政府采购制度，监督管理全区政府采购工作。

　　（八）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度及区级行政事业单位国有资产收益管理办法并组织实施及监督检查，负责全区国有资产经营收益财政专户管理工作。

　　（九）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。组织实施企业财务制度，拟订企业国有资产管理相关制度，管理区属企业国有资产，按规定管理资产评估工作。

　　（十）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作。

　　（十一）会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

　　（十二）负责拟订政府融资政策，制定政府债务管理制度和办法，负责管理政府债务，防范地方财政风险。

　　（十三）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

　　（十四）负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

　　（十五）负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训；负责财政金融基础数据的统计、分析和上报。

　　（十六）承担权限内行政审批事项。

　　（十七）承办区政府交办的其他事项。

　　二、基本情况

　　编制人数23人，实有职工24人，退休职工12人，临聘人员3人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、2020年主要工作任务

　　1.狠抓收入，确保完成收入目标任务。一是充分发挥地方财政在优化经济结构、稳定增长和扶持地方企业发展等方面的积极作用，继续落实好各项减税降费政策，大力支持实体经济发展，给企业发展营造良好的财税环境。二是深入分析研究财经形势，及时准确把握政策效应，客观科学预测收入态势；充分利用好税收征管协作平台和“六方合作”机制，提高信息管税效能，全力挖掘增收潜力。三是加强对重点税源和重点投资项目的收入分析，继续做好外出建安企业的税收征管工作；推进精细化、专业化管理，确保主体税种收入持续增加的同时要保障小税种有大作为；四是强化收入征管措施落实，加大违规减免税费查处力度，切实做到依法征收、应收尽收，重点抓好全区经营性资产的征管、土地拍卖以及非税收入征缴力度。

　　2.加大力度，切实增强财政保障实力。一是积极督促区级各部门梳理拟定2020年向上争取的项目、资金、政策，争取将东区的项目挤进中央、省、市的盘子，同时做好项目规划、储备与包装，加强与上级相关部门的工作对接，全力争取上级支持。二是继续做好省级财政均衡性转移支付、县级基本财力保障奖补、资源型城市等财力性补助资金、专项补助资金以及债券资金争取工作。三是抓住“长江经济带”、“四川南向开放门户”、“攀西战略资源创新开发试验区”等战略机遇，重点做好攀钢尾矿库治理、老工业基地提升改造、水电旅游等项目资金争取工作。

　　3.优化结构，有序保障各项支出安排。一是认真落实中央八项规定以及实施细则和厉行节约的各项措施，继续牢固树立“过紧日子”思想，规范公务消费行为，严格控制和降低行政运行成本。二是严格预算约束，坚持先有预算、后有支出的原则，按照批准的预算抓好执行，进一步加强财政支出预算执行管理，规范和从严控制预算追加，确保年度财政收支平衡。三是贯彻落实各项惠民政策，不断完善民生事业经费保障机制，巩固和加大教育事业发展、医疗卫生、社会保障、民生工程等投入，切实惠顾百姓生活。四是进一步加大资金整合力度，通过财政存量资金、上级补助资金和融资贷款资金安排，保障重点工作（项目）有序推。   

　　4.深入改革，不断提高财政管理水平。一是按照财政改革两年攻坚统一部署，确保2020年底全面完成8个大类73个小项改革任务；二是紧跟中央、省、市税收制度改革的统一进程，全力做好资源税、消费税以及“两城”建设税源调整等税制改革前后的衔接工作，尽最大努力争取和维护我区利益；三是完善政府预算体系，全面启动国有资本经营预算编制，研究制定《东区国有资本经营预算管理办法》；四是大力倡导预算绩效管理理念，营造“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围，将其融入到财政预算管理各个方面和环节，提高财政资金的使用效益。研究制定规范、系统的预算支出绩效评价体系，夯实绩效评价基础，保证评价结果的公正、公平；注重结果运用，落实绩效评价结果与预算管理、部门考核有机结合机制。

　　五是结合乡镇行政区划调整改革和基层治理需要，进一步完善街道（镇）预算管理机制，合理划分区与街道（镇）支出责任；六是加强国有资产管理，落实政府向同级人大常委会报告国有资产管理情况的制度，使国有资产更好服务于全区经济社会发展、造福区人民。

　　5.防范化解重大风险。一是做好政府债务管控工作。做好再融资置换债券申报工作；进行政府性债务风险测算工作。二是认真落实省市区关于防范化解重大风险工作相关部署，开展打击非法集资集中宣传活动，防范化解金融风险，维护全区金融安全，全面构建良好金融生态环境

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，东区财政局2020年收支总预算605.23万元，比2019年收支预算总数减少131.84万元，主要原因是缩减预算公用支出减少及项目支出减少。

　　（一）收入预算情况

　　东区财政局2020年收入预算605.23万元。其中：一般公共预算拨款收入605.23万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　东区财政局2020年支出预算605.23万元。其中：基本支出505.83万元，占84%；项目支出99.4万元，占16%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区财政局2020年财政拨款收支总预算605.23万元，比2019年财政拨款收支总预算减少131.84万元，主要原因是缩减预算公用支出减少及项目支出减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入605.23万元；支出包括：一般公共服务支出489.81万元，社会保障和就业支出47.93万元，卫生健康支出25.64万元，住房保障支出41.85万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区财政局2020年一般公共预算当年拨款605.23万元，比2019年预算数减少131.84万元，主要是因为是缩减预算公用支出减少及项目支出增少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出489.81万元，占81%；社会保障和就业支出47.93万元，占7.9%；卫生健康支出25.64万元，占4.2%；住房保障支出41.85万元，占6.9%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为270.29万元，主要用于财政行政人员工资福利支出及日常公用支出。

　　2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为48万元，主要用于两类公司监管、绩效评价费、财政监督检查工作经费、内控制度改革、处非工作、三会报告专项工作等工作经费。

　　3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2020年预算数为51.4万元，主要用于各类软件使用费、财务网络系统运行及维护及升级改造费。

　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业支行（项）2020年预算数为120.12万元，主要用于财政事业人员工资福利支出及日常公用支出。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为16.19万元，主要用于退休人员支出。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为31.74万元，主要用于在职公务员、事业人员养老保险支出。

　　7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为15万元，主要用于在职公务员医疗保险支出。

　　8. 卫生健康支出（类行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为7.76万元，主要用于在职事业人医疗保险支出。

　　9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为2.88万元，主要用于在职、退休人员的医疗补助支出。

　　10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为41.85万元，主要用于在职人员公积金支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区财政局2020年一般公共预算基本支出505.83万元，其中：人员经费450.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费55.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区财政局2020年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费2020年安排公务接待费预算3.6万元，较2019年预算下降10%。主要原因是节约开支，减少预算。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平。

　　2020年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区财政局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区财政局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，东区财政局以及下属投资评审中心的机关运行经费财政拨款预算为55.14万元，比2019年预算减少7.26万元，减少12%。主要原因是节约开支减少公用经费预算。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，东区财政安排政府采购预算4.6万元，主要用于采购电脑、打印机等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，东区财政局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车**辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备**台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年东区财政局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款605.23万元。

　　附件：1. 攀枝花市东区财政局预算公开报表

　　2. 攀枝花市东区财政局预算绩效目标表

　　3. 攀枝花市东区财政局政府采购预算表

　　4. 部门预算名词解释

1：攀枝花市东区财政国库支付中心预算公开报表.xls 2：攀枝花市东区财政国库支付中心绩效目标汇总表.XLS 3：攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls 4：部门预算名词解释.doc