2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

　　

一、主要职责

　　

1.贯彻执行国家、省、市有关自资源管理的法律、法规、政策和规章，组织开展自然资源法治宣传教育；

　　

2.负责辖区内矿产资源管理、地质环境保护、地质灾害防治与监管工作。负责权限内采矿权审批登记、发证工作；

　　

3.承担辖区内耕地保护的责任，拟定并组织实施耕地保护、基本农田保护政策，监督占用耕地补偿制度执行情况；

　　

4.编制并组织实施辖区内自然资源各项专项规划，并依法监督实施；

　　

5.受市局委托负责临时用地审核和农村集体土地所有权、集体建设用地使用权的登记发证。指导辖区内土地征收、土地储备工作。

　　

6.协助市局做好辖区内的土地、矿产资源的勘测、规划、调查、登记、发证等工作，依法调解土地、矿产权属纠纷；

　　

7.协助市局管理辖区内的土地、矿产市场。协助市局做好辖区内国土资源执法监察、违法案件查处和信访工作；

　　

8.负责推进辖区内自然资源科技进步和自然资源信息化建设；

　　

9.负责辖区内基层资源所的日常管理工作；

　　

10.负责分局和辖区内自然资源管理所的党风廉政建设和行业作风建设；

　　

11.负责辖区内权限内的规划与实施管理; 

　　

12.承办攀枝花市自然资源和规划局和区政府交办的其他事项。

　　

二、基本情况

　　市自然资源和规划局东区分局无下属二级预算单位，单位内设机构4个，代市局管理东区自然资源管理所、东区不动产分中心。单位在职在编人员4人，聘用人员19人。

　　

三、2026年主要工作任务

　　1.深化国土空间规划实施与重点片区开发。一是完成阿署达片区发展策划，根据策划方向优化完善片区控规。二是做好花海中学、艺术中心、东华府等重大项目规划审批服务。三是积极协调市自规局加快推进流沙坡片区国空总规城镇开发边界优化调整及片区控规编制报审工作。

　　2.强化自然资源要素保障与土地高效经营。一是完成2025年批次征地后续工作，保障重大项目用地。二是科学制定2026年土地出让计划，着力盘活存量土地资源，有效拓宽财政收入渠道。

　　3.严守耕地红线与提升执法效能。一是优化耕、林、园地管理边界试划成果。二是推动田长制网格化监管全覆盖，开展巡田质效评估。三是完成土地卫片执法图斑核查与案件查处。

　　4.推进矿产资源规划与生态修复。一是完成第五轮矿产资源规划编制。二是协助市自规局推进滨江地热勘查区块探矿权出让。三是扎实推进2026年度上级下达矿山生态修复任务。

　　

四、收支预算总体情况

　　

按照综合预算的原则，市自然资源和规划局东区分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。市自然资源和规划局东区分局2026年收支总预算7566055.00元，比2025年收支预算总数增加2270865.00元，主要原因是项目资金支出增加。

　　

（一）收入预算情况

　　

市自然资源和规划局东区分局2026年收入预算7566055.00元。其中：一般公共预算拨款收入1566055.00元，占20.70%；政府性基金预算拨款收入6000000.00元，占79.30%。

　　

（二）支出预算情况

　　

市自然资源和规划局东区分局2026年支出预算7566055.00元。其中：基本支出1313783.00元，占17.36%；项目支出6252272.00元，占82.64%。

　　

五、财政拨款收支预算安排情况

　　

市自然资源和规划局东区分局2026年财政拨款收支总预算7566055.00元，比2025年财政拨款收支总预算增加2270865.00元，主要原因是项目资金支出增加。

　　

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1566055.00元，政府性基金预算拨款收入6000000.00元；支出包括：城乡社区支出6000000.00元， 自然资源海洋气象等支出1566055.00元。

　　

六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　

市自然资源和规划局东区分局2026年一般公共预算当年拨款1566055.00元，比2025年预算数减少59135.00元，主要是因为减少了人员经费支出。

　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　

城乡社区支出6000000.00元，占82.64%；自然资源海洋气象等支出1566055.00元，占20.70%。

　　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项目）2026年预算数为1566055.00元，主要用于：分局聘用人员的工资及日常公用。

　　

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）6000000.00元，主要用于分局办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、项目等支出。

　　

七、一般公共预算基本支出情况说明

　　

市自然资源和规划局东区分局2026年一般公共预算基本支出1313783.00元，其中：人员经费1251118.00元，主要包括聘用人员基本工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。公用经费62665.00元，主要包括：聘用人员办公费、工会经费等支出。

　　

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　

市自然资源和规划局东区分局2026年“三公”经费财政拨款预算数0.00元，其中：因公出国（境）经费0.00元，公务接待费0.00元，公务用车购置及运行维护费0.00元（公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费0.00元）。

　　

• 因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　

（二）公务接待费

　　

2026年无公务接待费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排公务接待。

　　

• 公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　

2026年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2025年预算持平。主要用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　

九、政府性基金预算支出情况说明

　　

市自然资源和规划局东区分局2026年政府性基金预算支出6000000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出6000000.00元。较2025年政府性基金预算支出增长63.49%，主要原因是项目支出增加。

　　

十、国有资本经营预算支出情况说明

　　

市自然资源和规划局东区分局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　

十一、其他重要事项的情况说明

　　

（一）机关运行经费

　　

2026年，市自然资源和规划局东区分局的机关运行经费财政拨款预算为62665.00元，与2025年预算持平。

　　

（二）政府采购情况

　　

2026年，市自然资源和规划局东区分局未安排政府采购预算。

　　

（三）国有资产占有使用情况

　　

截至2025年底，市自然资源和规划局东区分局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　

（四）绩效目标设置情况

　　

2026年市自然资源和规划局东区分局开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

部门预算公开目录.docx

攀枝花市自然资源和规划局东区分局2026年部门预算公开报表.xlsx

攀枝花市自然资源和规划局东区分局预算绩效目标表.xls

攀枝花市自然资源和规划局东区分局政府采购预算表.xls

预算名词解释.doc