2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

　　

一、主要职责

　　

攀枝花市东区人民检察院是国家法律监督机关，在东区区委和攀枝花市人民检察院的领导下，对攀枝花市东区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

　　

1.依法向攀枝花市东区人民代表大会及其常务委员会提出议案；

　　

2.按照上级检察机关确定的方针政策和区委的要求开展检察工作；

　　

3.对严重破坏国家的法律法令、政策、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权；

　　

4.全面开展检察机关提起公益诉讼工作；

　　

5.依法对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；

　　

6.依法对刑事诉讼、民事审判、经济审判和行政诉讼实行法律监督；

　　

7.依法对执行机关刑罚执行活动是否合法实施监督；

　　

8.依法对同级人民法院已经发生法律效力的第一审判决和裁定，认为确有错误的，提请攀枝花市人民检察院向攀枝花市人民法院提出抗诉；

　　

9.对本院在行使检察权中作出的决定进行检查、纠正，办理刑事赔偿的具体事项；

　　

10.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；

　　

11.开展法治宣传工作，负责检察环节中的社会治安综合治理工作；

　　

12.开展检察技术、通信专网建设、信息网络工作和物证检验、鉴定工作；

　　

13.开展对检察工作中的具体法律应用问题的调查研究，推动检察改革；

　　

14.负责本院干部队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法；

　　

15.组织实施本院干部教育培训工作；

　　

16.计划安排本院财务装备工作；

　　

17.负责其他应当由东区检察院承办的事项。

　　

二、基本情况

　　

截至2025年12月31日，东区检察院实有政法编人员44人，离退休人员30人，事业人员1人，聘用人员18人；东区检察院无下属二级预算单位，单位内设机构5个；车辆编制数10辆，实有9辆。

　　

三、2026年主要工作任务

　　2026年，我院将紧紧围绕区委工作大局，持续加强法律监督工作。一是加大违法犯罪打击力度，维护社会稳定。加强行刑反向衔接，将不起诉案件及时向行政机关移送，防止“不刑不罚”，消除追责盲区。以刑事犯罪“一案双治”中心为载体，从危险驾驶罪等辖区高发轻微犯罪着手，联合其他政法单位探索建立轻微犯罪治理工作机制，提升社会治理效能。二是服务保障经济高质量发展，继续开展“违规异地执法和趋利性执法司法专项监督”和“刑事挂案清理”专项工作，及时监督纠正涉企行政执法、诉讼活动中侵犯企业合法权益的违法行为，发出治理类检察建议引导企业防范法律风险。三是发挥“暖东”护民工作室作用，加强特定群体保护，用好民事支持起诉职能，依法帮助追索抚养费、赡养费、劳动报酬、残疾赔偿金等。四是强化“三个管理”，实现“每案必评”，开展庭审观摩、业务竞赛，提升干警发现线索、适用法律、释法说理等能力，学习借鉴江浙地区检察院数据模型监督方式，提升法律监督效能。

　　

四、收支预算总体情况

　　

按照综合预算的原则，东区检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入304.39万元；支出包括：公共安全支出239.58万元、社会保障和就业支出64.82万元。东区检察院2026年收支总预算304.39万元，比2025年收支预算总数减少4.58万元，主要原因是我单位以厉行节约、反对浪费为基础，职工食堂严控食材采购损耗，降低食堂运行能耗，规范食堂经费管理，合理压减食堂经费预算。

　　

（一）收入预算情况

　　

东区检察院2026年收入预算304.39万元。其中：一般公共预算拨款收入304.39万元，占100%。

　　

（二）支出预算情况

　　

东区检察院2026年支出预算304.39万元。其中：基本支出64.82万元，占21.3%；项目支出239.58万元，占78.7%。

　　

五、财政拨款收支预算安排情况

　　

东区检察院2026年财政拨款收支总预算304.39万元，比2025年财政拨款收支总预算减少4.58万元，主要原因是我单位以厉行节约、反对浪费为基础，职工食堂严控食材采购损耗，降低食堂运行能耗，规范食堂经费管理，合理压减食堂经费预算。

　　

收入包括：本年一般公共预算拨款收入304.39万元；支出包括：公共安全支出239.58万元、社会保障和就业支出64.82万元。

　　

六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　

东区检察院2026年一般公共预算当年拨款304.39万元，比2025年预算数减少4.58万元，主要是因为我单位以厉行节约、反对浪费为基础，职工食堂严控食材采购损耗，降低食堂运行能耗，规范食堂经费管理，合理压减食堂经费预算。

　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　

公共安全支出239.58万元，占78.7%；社会保障和就业支出64.82万元，占21.3%。

　　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2026年预算数为186.58万元，主要用于：在职职工的基础性绩效奖和年度考核奖发放。

　　

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2026年预算数为56万元，主要用于：职工食堂食材款及食堂厨师劳务费支出。

　　

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）64.82万元，主要用于退休人员生活补助、统筹外项目待遇、医保个人账户补充、医疗补助、离退休党建及公用经费等支出。

　　

七、一般公共预算基本支出情况说明

　　

东区检察院2026年一般公共预算基本支出64.82万元，其中：人员经费53.37万元，主要包括退休人员生活补助、统筹外项目待遇、医保个人账户补充、医疗补助等支出。公用经费11.44万元，主要包括：离退休党建及公用经费等支出。

　　

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　

东区检察院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元

　　

（一）因公出国（境）经费

　　

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　

（二）公务接待费

　　

2026年安排公务接待费预算0万元，与2025年预算持平。主要原因是我单位由市级财政安排公务接待费预算，区级未安排此预算。

　　

（三）公务用车购置及运行维护费

　　

单位现有公务用车9辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）7辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　

2026年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年预算持平，主要原因是我单位由市级财政安排公务用车运行维护费预算，区级未安排此预算。

　　

九、政府性基金预算支出情况说明

　　

东区检察院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　

十、国有资本经营预算支出情况说明

　　

东区检察院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　

十一、其他重要事项的情况说明

　　

（一）机关运行经费

　　

2026年，东区检察院的机关运行经费财政拨款预算为11.44万元，比2025年预算增加0.22万元，增长1.96%。主要原因是2025年退休人员增加1人。

　　

（二）政府采购情况

　　

2026年，东区检察院安排政府采购预算39.8万元，主要用于职工食堂采购肉、蔬菜及干杂费等。

　　

（三）国有资产占有使用情况

　　

截止2025年底，东区检察院及所属的非独立核算单位共有车辆9辆，其中，执法执勤用车9辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　

（四）绩效目标设置情况

　　

2026年东区检察院其他运转类项目按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款304.39万元。

部门预算公开目录.docx

攀枝花市东区人民检察院2026年部门预算公开报表.xlsx

攀枝花市东区人民检察院预算绩效目标表.xls

攀枝花市东区人民检察院政府采购预算表.xls

预算名词解释.doc