攀枝花市东区人民法院

　　

关于2026年部门预算编制的说明

　　

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

　　

一、主要职责

　　

东区法院主管东区范围内的刑事案件、民事案件、行政案件。通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法治和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

　　

二、基本情况

　　

截至2025年12月31日，东区法院人员实有在编人员83人，离退休人员37人，聘用人员35人，东区法院无下属二级预算单位，单位内设机构9个及2个派出法庭。车辆编制数16辆，实有16辆。

　　

三、2026年主要工作任务

　　2026年，东区法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深学笃行习近平法治思想，坚持“政治建院、担当兴院、公信立院、改革强院、严格治院”工作主线，奋力争创案件质效更优、司法能力更强、创新发展更快、队伍素质更高的现代化法院。

　　一是突出“思想领航”，以更高站位把牢政治方向。二是聚力“能动司法”，以更强担当护航大局发展。三是彰显“公信权威”，以更实举措践行司法为民。四是坚持“守正创新”，以更优质效深化司法改革。

　　

四、收支预算总体情况

　　

按照综合预算的原则，东区法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入485.84万元；支出包括：公共安全支出403.49万元、社会保障和就业支出82.35万元。东区法院2026年收支总预算485.84万元，比2025年收支预算总数减少13.01万元，主要原因是2025年年末，东区财政依据我单位申请项目经费资金按规拨付给我单位安可替代经费，造成2026年预算数较2025年预算执行数有所减少。

　　

（一）收入预算情况

　　

东区法院2026年收入预算485.84万元。其中：一般公共预算拨款收入485.84万元，占100%。

　　

（二）支出预算情况

　　

东区法院2026年支出预算485.84万元。其中：基本支出82.35万元，占16.95%；项目支出403.49万元，占83.05%。

　　

五、财政拨款收支预算安排情况

　　

东区法院2026年财政拨款收支总预算485.84万元，比2025年财政拨款收支总预算减少13.01万元，主要原因是2025年年末，东区财政依据我单位申请项目经费资金按规拨付给我单位安可替代经费，造成2026年预算数较2025年预算执行数有所减少。

　　

收入包括：本年一般公共预算拨款收入485.84万元；支出包括：公共安全支出403.49万元、社会保障和就业支出82.35万元。

　　

六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　

东区法院2026年一般公共预算当年拨款485.84万元，比2025年预算数减少13.01万元，主要是因为2025年年末，东区财政依据我单位申请项目经费资金按规拨付给我单位安可替代经费，造成2026年预算数较2025年预算执行数有所减少。

　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　

公共安全支出403.49万元，占83.05%；社会保障和就业支出82.35万元，占16.95%。

　　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2026年预算数为313.49万元，主要用于：在职职工的基础性绩效奖和年度考核奖发放。

　　

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2026年预算数为90万元，主要用于：职工食堂肉菜款及食堂师傅劳务费支出。

　　

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）82.35万元，主要用于退休人员生活补助、统筹外项目待遇、医保个人账户补充、医疗补助、离退休党建及公用经费等支出。

　　

七、一般公共预算基本支出情况说明

　　

东区法院2026年一般公共预算基本支出82.35万元，其中：人员经费68.31万元，主要包括退休人员生活补助、统筹外项目待遇、医保个人账户补充、医疗补助等支出。公用经费14.04万元，主要包括：离退休党建及公用经费等支出。

　　

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　

东区法院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元

　　

（一）因公出国（境）经费

　　

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　

（二）公务接待费

　　

2026年安排公务接待费预算0万元，与2025年预算持平。主要原因是我单位在市级预算进行公务接待费支出，区级未安排此预算。

　　

（三）公务用车购置及运行维护费

　　

单位现有公务用车16辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）12辆，7座以上19座（含19座）以下客车3辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　

2026年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年预算持平，主要原因我单位在市级预算进行公务用车运行维护费支出，区级未安排此预算。

　　

九、政府性基金预算支出情况说明

　　

东区法院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　

十、国有资本经营预算支出情况说明

　　

东区法院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　

十一、其他重要事项的情况说明

　　

（一）机关运行经费

　　

2026年，东区法院的机关运行经费财政拨款预算为14.04万元，比2025年预算增加0.46万元，增长3.39%。主要原因是2025年较2024年新增1名退休人员。

　　

（二）政府采购情况

　　

2026年，东区法院安排政府采购预算50万元，主要用于采购食材肉菜及干杂费用。

　　

（三）国有资产占有使用情况

　　

截止2025年底，东区法院及所属的非独立核算单位共有车辆16辆，其中，执法执勤用车16辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　

（四）绩效目标设置情况

　　

2026年东区法院其他运转类项目按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款403.49万元。

部门预算公开目录.docx

攀枝花市东区人民法院2026年部门预算公开报表.xlsx

攀枝花市东区人民法院预算绩效目标表.xls

攀枝花市东区人民法院政府采购预算表.xls

预算名词解释.doc