攀枝花市东区消防救援局

　　

关于2026年部门预算编制的说明

　　

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

　　

一、主要职责

　　

攀枝花市东区消防救援局在区委区政府的领导下，主要承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；完成四川省消防救援局、攀枝花市消防救援局和区委区政府交办的相关任务。

　　

二、基本情况

　　

从预算单位构成看，攀枝花市东区消防救援局预算单位仅包括攀枝花市东区消防救援局。本单位人员编制38人，实有人数83人，车辆编制22辆，实有车辆13辆。

　　

三、2026年主要工作任务

　　

2026年攀枝花市东区消防救援局主要开展东区老旧建筑消防设施改造、人员密集场所动火作业和建筑保温材料安全隐患专项整治、高层建筑重大火灾风险隐患和基层消防安全风险排查整治“冬春行动”等专项工作。同时做好城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；完成四川省消防救援局、攀枝花市消防救援局和区委区政府交办的相关任务。

　　

四、收支预算总体情况

　　

按照综合预算的原则，攀枝花市东区消防救援局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出。攀枝花市东区消防救援局2026年收支总预算9540600元，比2025年收支预算总数增加798500元，主要原因是人员经费保障增加。

　　

（一）收入预算情况

　　

攀枝花市东区消防救援局2026年收入预算9540600元。其中：一般公共预算拨款收入9540600元，占100%。

　　

（二）支出预算情况

　　

攀枝花市东区消防救援局2026年支出预算9540600元。其中：基本支出3785700元，占39.68%；项目支出5754900元，占60.32%。

　　

五、财政拨款收支预算安排情况

　　

攀枝花市东区消防救援局2026年财政拨款收支总预算9540600元，比2025年财政拨款收支总预算增加798500元，主要原因是人员经费保障增加。

　　

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9540600元；支出包括：灾害防治及应急管理支出9540600元。

　　

六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　

攀枝花市东区消防救援局2026年一般公共预算当年拨款9540600元，比2025年预算数增加798500元，主要是因为人员经费保障增加。

　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　

灾害防治及应急管理支出9540600元，占100%。

　　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2026年预算数为6140600元，主要用于国家综合性消防救援队伍人员目标绩效奖、目标绩效奖部分的养老保险、公积金单位缴费部分和政府专职队伍人员经费。

　　

七、一般公共预算基本支出情况说明

　　

攀枝花市东区消防救援局2026年一般公共预算基本支出3785700元，其中：人员经费3785700元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费0元。

　　

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　

攀枝花市东区消防救援局2026年无“三公”经费财政拨款预算。

　　

（一）因公出国（境）经费

　　

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　

（二）公务接待费

　　

2026年无公务接待费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排公务接待。

　　

（三）公务用车购置及运行维护费

　　

单位现有公务用车13辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，消防车11辆。

　　

2026年无公务用车购置及运行维护费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排公务用车购置及运行维护。

　　

九、政府性基金预算支出情况说明

　　

攀枝花市东区消防救援局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　

十、国有资本经营预算支出情况说明

　　

攀枝花市东区消防救援局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　

十一、其他重要事项的情况说明

　　

（一）机关运行经费

　　

2026年，攀枝花市东区消防救援局机关运行经费财政拨款预算为9540600元，比2025年预算数增加798500元，主要是因为人员经费保障增加。

　　

（二）政府采购情况

　　

2026年，攀枝花市东区消防救援局无政府采购预算。

　　

（三）国有资产占有使用情况

　　

截止2025年底，攀枝花市东区消防救援局及所属的非独立核算单位共有车辆13辆，其中，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车11辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　

（四）绩效目标设置情况

　　

2026年攀枝花市东区消防救援局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款9540600元。

部门预算公开目录.docx

攀枝花市东区消防救援局2026年部门预算公开报表.xlsx

攀枝花市东区消防救援局部门预算绩效目标表.xls

攀枝花市东区消防救援局政府采购预算表.xls

预算名词解释.doc