目  录

       一、2026年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2026年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　

攀枝花市东区土地储备中心

　　

关于2026年部门预算编制的说明

　　2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　1.根据城市规划和土地利用总体规划，结合土地市场供求情况，草拟土地储备年度计划并经区政府批准后组织实施。

　　2.开展全区土地开发整理资源调查，草拟土地开发整理项目计划并经区政府批准后组织实施。

　　3.对拟储备土地进行市场调查分析，拟制土地储备方案并经区政府批准后组织实施。

　　4.拟制储备土地的开发整理方案。

　　5.对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地等纳入土地储备范围，并对储备土地按规定进行管理。

　　6.对城市建成区内旧城改造地块进行拆迁安置和开发整理。

　　7.多渠道筹措土地收购储备资金，并严格执行土地收购储备资金管理规定

　　8.协作有关部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地上市方案，并负责上市的准备工作。

　　9.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、基本情况

　　我单位有事业编制6名，截至2025年12月31日，实有事业人员5人，退休人员0人，聘用人员6人。核定内设机构3个，分别是：办公室、征地拆迁管理股、项目开发管理股（含财务档案管理股）。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、2026年主要工作任务

　　（一）夯实土地基础，保障项目用地

　　我中心坚持科学调度，全力攻坚，实现了资源保障的新突破。一是土地储备管理规范有序。紧密结合全区各部门与重点项目的用地需求，牵头起草了年度土地储备计划，共涵盖土地34宗，总面积达877.92亩，所有地块信息均按要求规范录入“全民所有土地资产管理信息系统”。土地出库工作分阶段稳步推进，全年成功出库土地13宗，面积211.45亩，有效保障了项目建设用地需求，确保了土地资源的全局统筹和动态监管无死角。二是重点项目保障有力。高效完成了公园大道、东华山全景餐厅、银江湖栈道、托育综合服务中心等项目的征收补偿工作。同时，强化前置服务，已完成阿署达古村落文旅开发、雄鹿体育竞训基地等重点项目约370亩土地的实物量调查、成本测算及补偿方案拟定工作。三是服务保障城市更新工作。按照市、区城市更新工作计划，认真组织开展“华山村道路改扩建”、“弄弄坪街道两路治理”、“大渡口街道501电厂片区”、“炳草岗街道望江片区、市青少年宫”、“东华街道819烧烤一条街”等城市更新项目的城市征收工作，切实保障城市更新项目有序推进。四是土地整理工作扎实推进。坚持系统谋划与分类施策相结合，着力提升土地资源配置效率，完成了零碳绿色食品产业园、小箐沟堆料场、沙坝一社300亩土地、恒德社区排土场、846厂二期等地块约1480亩土地现状调查与实地勘测任务，切实摸清土地现状底数。同步推进调查数据的整理与分析工作，围绕各地块的用地性质、权属关系、地形地貌等关键信息进行综合梳理与评估，为后续分类施策和精准利用提供依据。

　　（二）创新盘活路径，挖掘存量价值

　　以改革为动力，推动资产管理向精细化、智慧化、效益化转型，尤其在盘活存量土地上实现了标志性突破。一是摸清家底，建立台账。完成65宗历史地块的信息补录与核查，对储备土地进行了全面梳理，筛选出区位尚可、短期内无出让计划的地块，作为临时利用的备选资源，并建立了管理台账。二是对外出租，盘活资产。积极探索储备土地临时利用，实现“以用代管”模式创新，成功实现了从“被动投入”到“主动创收”的管理模式根本性转变。截至目前，我中心将密地三社（原利川公司）、恒大城旁储备土地等6亩土地成功出租，用于堆放建材、建设新能源充电站等用途，每年可实现租金收益约12.11万元。三是日常巡查，加强管护。对已出租地块，全年开展巡查22次，确保临时利用处于可控状态；同时对其他储备土地落实网格化巡查，汛期、防火期开展专项排查，保障了资产安全。

　　（三）狠抓任务落实，服务财政大局

　　一是扎实推进固定资产投资工作。精心组织、全力以赴做好项目的策划、论证与包装工作，着力提升项目成熟度与申报质量，确保投资数据真实、准确、及时入库，全力保障全年5000万元固定资产投资任务完成。二是积极协调推进非税收入征缴入库工作。针对攀枝花市铁矿朱矿采场东北帮扩帮工程、马家田尾矿库接替库输送管道工程等项目，积极梳理结算依据、核对工程计量，多次协调企业，确保应结算款项尽快形成有效收入。同时，切实加强国有资产资源管理，规范临时利用行为，确保租金等收入按时足额征缴。截至目前，已完成非税收入入库1828.97万元，为区级财政增收做出了积极贡献。

　　（四）强化安全理念，化解稳定风险

　　一是牢固树立安全发展理念，严格落实“党政同责、一岗双责”，全年未发生安全责任事故。本年度组织安全生产学习20余次，开展征地拆迁、地块管护等领域专项安全检查11次。在森林草原防灭火和防汛关键期，发放宣传资料1000余份，值守卡点160余人次。二是将信访综治维稳工作与业务工作同部署同推进，对征地领域涉稳问题进行全面梳理，逐一制定了重点人员稳控和包案化解工作方案，完成了银江湖栈道项目征地住房安置问题的化解处置，阿署达阳光欢乐谷、马家田尾矿库二期项目涉及的历史遗留问题处置工作也在稳步推进，全力维护了征地拆迁领域的和谐稳定。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区土地储备中心2026年收支总预算64918300元，比2025年收支预算总数增加62698572元，因工作需要预算项目增加。

　　（一）收入预算情况

　　东区土地储备中心2026年收入预算64918300元。其中：一般公共预算拨款收入60777600元，占96.62%;政府性基金预算拨款收入4140700元，占6.38%。

　　（二）支出预算情况

　　东区土地储备中心2026年支出预算64918300元。其中：基本支出1316900元，占2%；项目支出63601400元，占98%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区土地储备中心2026年财政拨款收支总预算64918300元，比2025年收支预算总数增加62698572元，主要原因是因工作需要预算项目增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入60777600元，政府性基金预算拨款收入4140700元；支出包括：一般公共服务支出8500元，社会保障和就业支出145600元，卫生健康支出79400元，城乡社区支出4140700元。自然资源海洋气象等支出60462500元，住房保障支出81500元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区土地储备中心2026年一般公共预算当年拨款60777600元，比2025年收支预算总数增加59535728元，因工作需要预算项目增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　自然资源海洋气象等支出60462500元，占99.48%；社会保障和就业支出145600元，占0.24%；卫生健康支出79400元，占0.13%；住房保障支出81500元，占0.13%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算数为60462500元，主要用于在职人员工资福利发放和公用经费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）145600元，主要按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79400元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81500元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区土地储备中心2026年一般公共预算基本支出1316900元，其中：人员经费1193500元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费123400元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区土地储备中心2026年“三公”经费财政拨款预算数27200元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费9300元，公务用车购置及运行维护费17900元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17900元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2026年公务接待经费与2025年预算持平。2026年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2026年公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2026年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2026年安排公务用车运行维护费17900元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障各项拆迁工作顺利开展。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区土地储备中心2026年政府性基金预算支出4140700元，其中：项目支出4140700元。比2025年政府性基金预算支出增加3162844元，因工作需要预算项目增加。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区土地储备中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年，东区土地储备中心机关运行经费财政拨款预算为123400元，比2025年预算增加2382元，增加1.97%。

　　（二）政府采购情况

　　2026年，东区土地储备中心安排政府采购预算0元，其中政府采购货物预算0元； 政府采购工程预算0元； 政府采购服务预算 0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2025年底，东区土地储备中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2026年东区土地储备中心部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款64918300元。

攀枝花市东区土地储备中心2026年部门预算公开报表.xlsx

攀枝花市东区土地储备中心部门政府采购预算表.xls

攀枝花市东区土地储备中心预算绩效目标表.xlsx

预算名词解释.doc